U8C服务小锦囊-应付管理-采购发票传应付制单区分专普票U8cloud实施与服务支持部吴红一、应用背景：采购发票传应付生成凭证，需要区分普通发票不抵扣，不入进项税，专票可以抵扣，入进项税二、实现步骤一、定义自定义项、引用自定义项采购发票引用自定义项应付单引用自定义项注意：单据引用自定义项后，一定要清除缓存！二、调整模板，把自定义项显示出来，注意单据模板的分配采购发票模板若采购应付单不需要显示发票类型，那下面这一步可以省略，若需要显示发票类型，就调整采购应付单模板三、设置应付单的凭证模板定义应付对方科目：iif(getcolvalue(bd_defdoc,doccode,pk_defdoc,@自定10@)="01",#贷方原币金额1#,#贷方本币无税金额1#)应交税金：iif(getcolvalue(bd_defdoc,doccode,pk_defdoc,@自定义10@)="01",0,#贷方本币税金1#)注意：公式中的“01”就是上面自定义项档案01普通发票三、效果展示1）采购发票-专票应付单联查凭证2）采购发票-普票应付单联查凭证
