用友网络科技股份有限公司U8cloud产品部March28,2024U8cloud2019增值税改革产品解决方案产品应用价值产品解决方案产品背景介绍产品安装配置产品应用价值产品解决方案产品背景介绍产品安装配置背景介绍产生过程：2019年3月20日，财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布深化增值税改革有关政策。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，推出《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）。公告中对增值税率调整、纳税人购进国内旅客运输服务的进项税额准予抵扣等相关事项进行了明确规定，并明确自2019年4月1日起执行。国内客运服务允许进项抵扣税率调整产品应用价值产品解决方案产品背景介绍产品安装配置税率调整解决方案（一）税率调整税目税率节点：增加【批改税率】按钮，可快速按新的税改政策更新各相关税目的现行税率新增；改的是税率；税率调整解决方案（一）税率调整存货基本档案：改的是税目；也可通过新增税目税率、再在存货基本档案上批改[税目]的方式修改存货税率；存货基本档案增加了【批改】按钮，用于批改存货.税目；税率调整解决方案（二）业务单据销售业务流程单据：销售订单数据流转情况税率修改点修改操作未开票、未审批销售订单手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对销售订单表体税率进行修改；未开票、已审批销售订单修订手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对销售订单表体税率进行修改；部分开票、未生成凭证销售发票；销售应收单；1.未开票部分，再次开票时，在销售发票中手工修改税率；2.已开票未生成凭证部分，可在销售应收单节点手工修改税率和税额；部分开票、已生成凭证销售发票；总账凭证；1.未开票部分，再次开票时，在销售发票中手工修改税率；2.已生成凭证部分，手工修改会计凭证；全部开票、未生成凭证销售应收单手工修改销售应收单税率和税额全部开票已生成凭证总账凭证手工修改会计凭证；税率调整解决方案（二）业务单据销售业务流程单据：多行表体可以通过alt+shift+鼠标拖拽的方式进行批改税率调整解决方案（二）业务单据采购业务流程单据：采购订单数据流转情况税率修改点修改操作未开票、未审批采购订单手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对采购订单表体税率进行修改；未开票、已审批采购订单修订手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对采购订单表体税率进行修改；部分开票、未生成凭证采购发票；采购应付单；1.未开票部分，再次开票时，在采购发票中手工修改税率；2.已开票未生成凭证部分，可在采购应付单节点手工修改税率和税额；部分开票、已生成凭证采购发票；采购应付单；总账凭证；1.未开票部分，再次开票时，在采购发票中手工修改税率；2.已开票未生成凭证部分，手工修改采购应付单税率税额；3.已生成凭证部分，手工修改会计凭证；全部开票、未生成凭证采购应付单手工修改采购应付单税率和税额全部开票已生成凭证总账凭证手工修改会计凭证；税率调整解决方案（二）业务单据采购业务流程单据：多行表体可以通过alt+shift+鼠标拖拽的方式进行批改税率调整解决方案（二）业务单据内部交易业务流程单据：调拨订单数据流转情况税率修改点修改操作未结算、未审批调拨订单手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对调拨订单表体税率进行修改；未结算、已审批调拨订单修订手工修改，通过alt+shift+鼠标拖拽的方式对调拨订单表体税率进行修改；部分结算、未生成凭证结算单；采购应付单（内部）；销售应收单（内部）；1.未结算部分，再次结算时，在内部结算单中手工修改税率；2.已结算未生成凭证部分，可在内部收、付单节点手工修改税率和税额；部分结算、已生成凭证内部结算单；采购应付单（内部）；销售应收单（内部）；总账凭证；1.未结算部分，再次结算时，在内部结算单中手工修改税率；2.已结算未生成凭证部分，可在内部收、付单节点手工修改税率和税额；3.已生成凭证部分，手工修改会计凭证；全部结算、未生成凭证采购应付单（内部）；销售应收单（内部）；手工修改内部收、付单税率和税额；税率调整解决方案（二）业务单据内部调拨单据：多行表体可以通过alt+shift+鼠标拖拽的方式进行批改税率调整解决方案（三）其他单据其他涉及税率税额的单据：现金管理、报销管理、总账、应收应付模块涉及税率和税目的单据；可手工修改单据中的税额税率；引用旧税率配置模板公式的，需要重新写公式；产品应用价值产品解决方案产品背景介绍产品安装配置国内客运进项税抵扣方案_政策梳理国内客运进项税抵扣方案_进项税算法国内客运进项税抵扣方案_功能清单国内客运进项税抵扣方案_产品实现（一）、基础设置交通方式：系统预置集团级自定义档案“交通方式”及档案值；用途：报销单表体新增[交通方式]字段，参照该档案值；具体交通方式可在集团扩展，系统预置的档案值不建议删、改；国内客运进项税抵扣方案_产品实现（一）、基础设置抵税类型：系统预置集团级自定义档案“抵税类型”及档案值；用途：报销单表体新增[抵税类型]字段，参照该档案值；具体抵税类型可在集团扩展，系统预置的档案值不建议删、改；国内客运进项税抵扣方案_产品实现（一）、基础设置交通方式与抵税类型对应关系设置：交通方式.备注=抵税类型.档案编码，系统已预置；若扩展交通方式则需要在[备注]字段中录入抵税类型.档案编码；用途：报销单表体录入[交通方式]后，系统依据对应关系，带出缺省抵税类型；国内客运进项税抵扣方案_产品实现（二）、客运服务发票填报扩展字段交通费报销单和差旅费报销单表体增加相应字段，用于计算客运票据进项税额：具体字段为：交通方式、抵税类型、票号、票面可抵扣金额、税率、进项税额、无税金额、票面不可抵扣金额；进项税额=票面可抵扣金额÷（1+税率%）×税率%：“票面可抵扣金额”可理解为抵扣基数，等于报销单.报销金额-票面不可抵扣金额，报销单表体“报销金额”手工输入；“税率%”的影响因素为票据的交通方式和抵税类型，如国内机票行程单税率为9%，国内火车票9%，国内客车票和船票3%；产品解决方案_客运服务抵扣_产品实现（二）、客运服务发票填报1.依据[交通方式]带出[抵税类型]2、依据[交通方式]和[抵税类型]带出[税率%]4、依据[报销金额]、[交通方式]、[抵税类型]带出[票面不可抵扣金额]和[票面可抵扣金额]5、依据[票面可抵扣金额]和[税率]计算[进项税额]和[无税金额]3、依据[交通方式]和[抵税类型]带出[税率%]国内客运进项税抵扣方案_产品实现（二）、客运服务发票填报单据模板系统预置的单据模板、以及用户自定义模板中均插入上述字段，默认隐藏；查询模板系统预置的查询模板、以及自定模板中插入相关字段作为过滤项，默认作为候选条件；打印模板系统预置的打印模板、以及自定模板中插入相关字段，默认不显示；产品安装配置功能特性总览产品背景介绍应用价值总结产品安装配置代码安装下载代码：路径：ftp://125.35.5.220/U8cloud/，用户/密码：u8c*daima/u8c*daima；产品安装配置代码安装代码安装解压缩代码补丁包，选取末级modules文件夹粘贴至U8CERP根目录中；安装产品配置执行脚本（以sqlserver数据库为例）脚本位置：下载的代码补丁中包含所有待执行脚本；脚本执行顺序如下图，“执行顺序：1”的9个脚本不分先后，9个脚本执行完成再执行“执行顺序：2”的两个sql；安装产品配置执行脚本连接数据库：安装产品配置执行脚本打开脚本、依次执行：安装产品配置重启中间件，清缓存U8CERP中重启中间件，清除客户端缓存：产品安装配置产品解决方案产品背景介绍产品应用价值支持按2019税收新政的计税公式自动计算进项税额等相关信息支持按2019税收新政快速更新存货的使用税目支持交通费等相关报销单据按2019税收新政区分交通方式等类型录入支持按2019税收新政快速更新税目税率支持按2019税收新政灵活定义取数口径调用会计平台生成相关凭证产品应用价值总结
