U8C服务小锦囊--销售管理--冲应收单应用---U8C实施与服务支持部张鑫概述：冲应收单是客户与企业之间的一种应收冲减的单据。审批通过的冲应收单用于冲减客户与企业之间的订单应收、业务应收。还可以进行合并开票，冲减客户与企业之间的财务应收帐款。冲应收单描述的是客户什么币种、应该冲减多少金额。场景一：冲减客户与企业之间的订单应收业务应收1、手工新增冲应收单，录入冲减金额。审核单据并冲减应收。2、在销售信用模块应用如下：2.1、参数设置CC07：是否将冲应收单未合并开票金额作为信用抵消金额：是、否（默认为：是）•适用于价保、返利业务生成的冲应收单和手工做的冲应收单；•该参数为‘是’时，在‘客户信用—信用占用明细查询’表中，冲减应收未合并开票金额’字段才有这部分值；•该参数为‘否’时，‘冲减应收未合并开票金额’字段值为0；SO36：销售信用账期检查和冲减应收是否分业务类型进行参数SO36设置为是，设置额度类型对照表，选择对应的业务流程，进行控制。2.2、客户信用信用占用值已减去冲应收单金额。2.3、三个应收重算查询，也可看到冲减金额场景二：合并开票销售发票参照库存销售出库单生单后，编辑模式下点击表头按钮维护-合并开票，选择冲应收单。冲应收单选定“按照开票客户合并开票”：冲应收单以“开票客户”和发票的表头“客户”进行匹配进行合并开票；没有勾选：冲应收单以“客户”和发票的表体“订单客户”进行匹配进行合并开票。例如下图：销售发票冲减前价税合计为1000，点击合并开票，冲应收单冲减金额为500，同时【参数SO22：在冲应收单合并开票时可以冲减发票金额的比例】设置为50此时销售发票可冲减金额为500，可与此冲应收单合并开票，最终生成的销售发票价税合计变为了500根据【参数SO22：在冲应收单合并开票时可以冲减发票金额的比例】的设置，系统会计算发票可冲减金额，冲应收单当前可冲减金额必须大于发票可冲减金额。如果合并开票时只想冲减，该冲应收单据的部分金额，可手工修改冲减金额。合并开票后也可放弃合并根据系统提示点击确定，系统会将价税合计、冲减前金额、合并开票金额恢复。
