付款申请单在采购业务中的应用1.打补文件补丁名：patch_通_v2.7_cmp&arap_付款申请单_yangyangt_200107打补丁过程略2.权限控制在集团环境分配付款申请单权限，详细过程略。功能节点位置：财务会计-现金管理-日常业务-付款申请单3.单据号管理定义单据号规则，过程可参照下图：4.分配交易类型分配交易类型到公司，过程参见下图：5.事项审批设置增加受控交易类型“采购付款单”，如下图6.业务流程流程配置1）付款申请流程在业务流程管理节点增加业务流程；在流程配置点节，配置流程，结果如下图2）采购流程配置采购流程，注意：主应付单对应的目的业务流程选择付款申请流程7.业务操作采购业务前端过程略，直接从采购应付单开始介绍1）采购应付单采购发票审核传应付，审核应付单。2）付款审请单位置：现金管理-日常业务-付款申请单卡片显示，选择增加-主应付单，参照采购应付单，选择要提付款申请的采购应付单。生成付款申请单如下图，录入相关信息，保存单据，审批单据注意：在事项审批设置中，系统默认付款申请单事项审批控制对象是部门，因此表体的部门必录。3）付款录入在应付管理-日常业务-付款录入节点，卡片显示，选择增加-主事项审批单，选择已审批通过的付款申请单生成付款单。生成的付款单如下图，之后对审批单进行审核。
