固定资产折旧年限的调整及单据凭证生成刘超liuchaoar@yonyou.com1、引言固定资产新增的卡片由于折旧年限的错误，进行相应的折旧年限及累计折旧的的调整并且生成凭证的操作。2、应用场景及问题描述实际业务中由于折旧年限的错误，我们常常需要对折旧年限进行调整，以下就是针对该应用场景进行的具体操作。3、解决方案3.1新增的固定资产：3.2发现折旧年限错误进行使用月限及累计折旧的调整（当年度新增的固定资产）：3.3资产追溯调整（以前年度新增的固定资产）3.4分类定义设置3.5科目对照表设置3.6转换模板设置FA02累计折旧科目-调整当年度的累计折旧：借方金额公式：iif(#dep_value_current@＜0,0-#dep_value_current@,0,0)FA17管理费用-折旧费：贷方金额公式：iif(#dep_value_current@＜0,0-#dep_value_current@,0,0)FA02累计折旧科目-调整以前年度的累计折旧：借方金额公式：iif(#dep_value_before@＜0,0-#dep_value_before@,0,0)FA21以前年度损益调整-调整以前年度的累计折旧：贷方金额公式：iif(#dep_value_before@＜0,0-#dep_value_before@,0,0)3.7凭证及单据的生成
