应用方案手册-2020.05质量管理用友网络科技股份有限公司版权用友集团未经用友集团的书面许可，本应用方案手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本应用方案手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本应用方案手册的内容并不代表用友所做的承诺。用友网络科技股份有限公司2目录版权1变更记录..6名词解释..7第一章整体概述.81.1总体概述..81.2应用概述.91.3应用价值.11第二章应用场景.132.1采购检验.132.1.1业务描述..132.1.2业务流程..132.1.3功能清单..132.1.4产品解决方案..132.2销售退货检验.142.2.1业务描述..142.2.2业务流程..152.2.3功能清单..152.2.4产品解决方案..152.3生产完工检验.162.3.1业务描述..162.3.2业务流程..162.3.3功能清单..162.3.4产品解决方案..172.4库存检验.172.4.1业务描述..172.4.2业务流程..182.4.3功能清单..182.4.4产品解决方案..182.5手工检验.192.5.1业务描述..192.5.2业务流程..192.5.3产品解决方案..202.6工序检验.202.6.1业务描述..202.6.2业务流程..212.6.3功能清单..212.6.4产品解决方案..212.7工序委外检验.222.7.1业务描述..222.7.2业务流程..22用友网络科技股份有限公司32.7.3功能清单..222.7.4产品解决方案..232.8质检业务流程.232.8.1报检/取样/检验/报告..232.8.2报检/取样/报告.262.8.3报检/检验/报告.272.8.4报检/报告.292.9紧急放行.312.9.1业务描述..312.9.2业务流程..322.9.3功能清单..322.9.4产品解决方案..332.10支持国标2828..332.10.1业务描述..332.10.2业务流程..342.10.3功能清单..352.11开具质证书.362.11.1业务描述..362.11.2功能清单..362.11.3产品解决方案..362.12跨组织质检业务.372.12.1质检业务委托..372.12.2检测内部委托..382.13其他业务.402.13.1分次检验..402.13.2复验..412.13.3多方案..442.13.4复检..452.13.5库存状态根据质检结果自动更新..452.13.6单件管理物料质检..472.13.7个性化选配..48第三章初始准备.493.1企业建模平台.493.1.1多组织建模..493.1.2基础数据维护..503.1.3流程平台搭建..543.1.4系统平台设置..553.2供应链.553.2.1基础设置..553.2.2质量管理..56附录63附录1：单据流转..63附录2：控制点..65附录3：查询报表..66用友网络科技股份有限公司4附录4：本文参见其他手册清单..67用友网络科技股份有限公司5导读此手册面向实施顾问以及企业关键用户，旨在为实施规划、解决方案制定和落实提供指导。手册围绕应用能够解决的主要业务场景展开，并以此为依托展现应用的关键应用功能，提供业务需求与应用点相匹配的思路。本手册包括三大部分；第一部分是对应用整体方案及其价值的概要介绍；第二部分是对有关本模块的主要业务场景、流程以及对应的应用解决方案的说明；第三部分是初始准备设置；此外，为了便于用户对整体内容加深理解，手册中对一些关键的名词进行了解释，并在附录中对一些可能需要对照查询的关键点进行了补充说明，以便用户查找对照。为突出重点，本手册定位于方案性说明，仅对产品操作中的重要控制点有所描述。若读者希望深入了解特定板块的产品应用，可结合本手册，查阅如下资料：1.《NCCloud应用方案手册-组织管理》-----深入阐述了产品关键概念（如集团、组织、业务委托关系等）以及建模思路，是实施规划、蓝图设计的重要参考资料。2.《NCCloud应用方案手册-流程管理》-----提供关于交易类型、流程设计工具的应用指导。3.《NCCloud应用方案手册-基础数据》-----可对手册第三部分（即初始准备设置）中的有关基础数据的理解和应用进行更详细深入地了解。用友网络科技股份有限公司6变更记录编写人陈晨版本修订人审核人起止时间修订/审核章节修订/审核内容用友网络科技股份有限公司7名词解释检验对实体的一个或多个质量特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定质量要求进行比较，以确定每项质量特性符合规定质量标准要求情况所进行的活动叫“质量检验”。检验的对象是实体。检测检测有时也称测试或试验，是指对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务，按照规定的程序确定一个或多个特性或性能的技术操作。“检测”仅是一种技术操作，它只需要按规定的操作提供所测结果，不需要给出测量数据合格与否的判定。复检重复报检。一批物料已经报检并返回检验结果，需要再次报检，称之复检。复检会生成新的报检单，重新开始一个完整的检验流程。复验在对原料、半成品、成品检验过程中，如果因某种原因导致一些检验项目的检验结果失效、或者某个样品的所有检验项目的检验结果失效，这时需要重新检测，这种情况称为复验。复验可以重新取样，也可以对原样品再次进行检验。当检验单中，检验项目的结果无效时，就可以提出复验申请，通过复验申请单启动复验。用友网络科技股份有限公司8第一章整体概述1.1总体概述NCCloud供应链提供集团采购供应、集团销售分销两大业务领域的解决方案，通过集团销售分销业务、政策管理、业务流程规范、商务协同应用，帮助构建集团企业销售与分销业务经营管理平台，提升经营绩效、优化资源配置、满足客户需求、降低运营成本；NCCloud供应链产品应用架构NCCloud其它领域产品生产制造预算管理共享平台应收/应付管理总账…….税务云营销云友云采端+云融合SCM解决方案采购计划计划管理库存计划采购价格采购供应销售价格销售分销销售管理采购管理委外加工质量管理销售信用销售返利营销费用采购合同（并入采购管理）合同管理销售合同（并入销售管理）库存管理供应链基础设置条码管理内部交易序列号管理存货核算运输管理第三方生态伙伴科箭实时物流齐力创辉OpenAPIVPA发票机器人IM友空间AI与社交化组织管理流程管理权限管理基本档案外部交换平台二开开发平台UAP平台无线设备接口对外接口WMS接口TMS接口外部移动协同供应商协同客户协同移动采购移动库管移动销售内部移动应用图1.1-01供应链产品应用架构图1.供应链管理以场景化、角色化、轻量化的方式展示所有供应链应用。2.支持多组织环境下的各种跨组织应用供应链业务，并可以便捷支持由此引发的内部交易结算。3.供应链业务与生产制造紧密集成，并支持供应链计划体系与生产计划紧密集成。4.支持供应链业务与财务紧密集成，采购、销售、内部交易支持多种暂估及结算方式，并可灵活配置，满足企业各种场景的财务核算及入账要求。5.供应链物料管理子领域支持委外、质检等扩展应用，提供了IOT条码管理的完整解决方案。用友网络科技股份有限公司96.供应链销售分销子领域支持灵活的价格政策、返利政策，提供营销费用管理完整解决方案。7.支持根据企业业务处理职责分工的不同，设定事找人的业务规则，实现供应链上下游岗位，以事找人的方式实现业务协同处理。8.提供采购发票验伪机器人、三单匹配机器人，解决采购发票自动验伪，自动匹配采购入库单生成系统采购发票，并自动进行采购结算等后续处理。9.通过移动应用解决供应链业务的实时处理、以及与产业链伙伴的业务协同（详见移动协同篇）；10.融合友云采，提供社会化寻源的解决方案；11.融合营销云，提供数字化营销的整体解决方案；12.融合税务云，提供税务的整体解决方案；13.融合共享服务，支持采购合同、销售合同、采购发票、销售发票的共享服务；14.融合科箭TMS，提供实时物流跟踪的解决方案。1.2应用概述质量管理通过灵活的质检流程配置及业务流程配置，支持大型集团企业多组织、多元化经营下，多种质检业务处理规则和质检业务流转模型，主要的业务处理包括报检、取样、检验、质检结果反馈、紧急放行、不合格品处理等全过程管理，实现企业对原材料采购、生产完工、在库品、退货品进行质量检验，满足各级管理者与相关控制人员对质量管理的需求和应用。用友网络科技股份有限公司10质量体系质量基础数据质量检验质量判定检验方案取样计划和过程检验项目宽严调整规则检测依据检测机构检测室检测器具质量等级报检取样检验紧急放行质检报告不合格品处理单图1.2-01产品功能架构图NCCloud质量管理通过与采购管理、销售管理、生产制造、库存管理的协同应用，构建集团企业质量管理平台。通过对各检验项目的详细检验指标进行记录，给出质量结果的处理意见，反馈详细的质量数据，便于管理层对采购品、在库品、退货品进行质量管理，进而提升经营绩效，优化资源配置，满足客户需求，降低运营成本。用友网络科技股份有限公司11核算层计划层库存计划采购计划业务层销售信用销售价格销售返利分销售渠道管理销售管理电子销售\经销商门户内部交易运输管理库存管理委外加工电子采购\供应商门户生产制造采购管理质量管理资产管理合同管理采购价格集团供应链管理应收管理存货核算应付管理会计平台利润中心总账全面预算平台层组织管理、权限管理、基础数据、参数设置、模板管理、流程管理、会计平台、预警平台、二次开发工具UAP平台分析层供应链报表分析图1.2-02集团供应链管理-质量管理架构图1.3应用价值1.支持集团企业的多种质量管理模式支持单组织质检业务；支持集团的品质管理部和质量检测实验室二者独立的模式；支持质检业务委托关系，支持多公司委托检验，多公司共用检验项目、检验方案；2.支持多种质量控制的典型场景支持采购检验；支持销售退货检验；支持生产完工检验；支持库存检验；支持手工检验；3.支持灵活可配置的质量检验流程用友网络科技股份有限公司12支持灵活定义质检流程。完整的质检流程为：报检→取样→检验→报告。其中报检→报告为必选流程；取样、检验为可选流程；支持不合格品处理，支持多级多人的灵活审批；支持紧急放行；4.完整支持国标GB2828支持定义质检连续批并提供质检连续批状态维护功能；支持调整型计数抽样检验，即按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划；支持GB/T2828规定的正常检验、加严检验、放宽检验等3种不同严格程度的检验；支持三种严格程度的自动调整；用友网络科技股份有限公司13第二章应用场景2.1采购检验2.1.1业务描述对采购的物料，在到货后进行质量检验，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；2.1.2业务流程采购检验质检员库管员报检单到货单到货单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.1-01采购检验2.1.3功能清单2.1.4产品解决方案采购检验领域产品模块功能节点供应链采购管理到货单采购管理到货单检验质量管理报检单用友网络科技股份有限公司14对于采购检验业务系统支持在【到货单】选择到货行、或在【到货单检验】查询出多个到货行，点击〖检验〗按钮，推式生成【报检单】；图2.1-02到货单检验2.2销售退货检验2.2.1业务描述对客户退货的物料，进行质量检验，给出质量检测结果和相应的处理意见，达到控制质量的目的；注意：【报检单】支持交易类型管理，具体应用请参见《产品手册-流程管理》；【报检单】提供检验超期及临期预警，在【预警平台】设置：检验超期及临期预警；采购检验支持参数“QC01采购检验匹配检验方案的优先级设置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》。用友网络科技股份有限公司152.2.2业务流程销售退货检验质检员库管员报检单销售发货单销售发货单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.2-01销售退货检验2.2.3功能清单2.2.4产品解决方案销售退货检验对于销售退货检验业务系统支持在【发货单】选择行，点击〖报检〗按钮，推式生成【报检单】；领域产品模块功能节点供应链销售管理发货单质量管理报检单用友网络科技股份有限公司16图2.2-02销售退货报检2.3生产完工检验2.3.1业务描述对生产完工入库的物料，进行质量检验，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；2.3.2业务流程生产完工检验质检员库管员报检单生产报告生产报告灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.3-01生产完工检验2.3.3功能清单领域产品模块功能节点生产制造生产任务管理完工报告质量管理报检单注意：销售退货检验支持参数“QC03销售退货匹配检验方案的优先级设置”；具体应用请参见《品手册-基础数据》中对参数的说明。用友网络科技股份有限公司172.3.4产品解决方案生产完工检验对于生产完工检验业务系统支持在【生产报告】选择行，点击〖报检〗按钮，推式生成【报检单】；图2.3-02生产完工报告报检2.4库存检验2.4.1业务描述对在库存中的物料进行定期或不定期的质量检验，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；注意：完工检验支持参数“QC02完工检验匹配检验方案的优先级配置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》中对参数的说明。用友网络科技股份有限公司182.4.2业务流程库存检验质检员库管员报检单库存检验/冻结库存检验/冻结灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.4-01库存检验2.4.3功能清单2.4.4产品解决方案库存检验对于库存检验业务系统支持在【库存检验/冻结】选择行，点击〖检验〗按钮，推式生成【报检单】；生成报检单后，库存存量自动冻结；在【质检报告】中判定为合格，则自动在库存中解冻；不合格，冻结状态不变，但可以手工解冻；领域产品模块功能节点供应链库存管理库存检验/冻结质量管理报检单用友网络科技股份有限公司19图2.4-02库存检验/冻结2.5手工检验2.5.1业务描述处理企业的临检业务，可随时发起检验任务，检测质量特性，并给出处理意见，达到控制质量的目的；2.5.2业务流程领域产品模块功能节点注意：只能对按批次管理的物料进行库存检验；库存检验在质检报告中不可拆行，即未提供检验完成后在质检中拆批的功能；库存检验支持参数“QC04库存检验匹配检验方案的优先级设置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》中对参数的说明部分。用友网络科技股份有限公司202.5.3产品解决方案手工检验支持直接手工新增报检单，填入报检的物料和报检数量，并可手工指定检验项目，完成对物料质量特性的检测；图2.5-01手工报检2.6工序检验2.6.1业务描述在车间加工过程中，对车间工序半成品进行检验，并给出处理意见，达到控制质量的目的；质量管理报检单注意：手工检验支持参数“QC05手工检验匹配检验方案的优先级配置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》中对参数的说明。用友网络科技股份有限公司212.6.2业务流程工序检验质检员库管员报检单工序完工报告工序完工报告灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.6-01工序检验2.6.3功能清单2.6.4产品解决方案工序检验（暂未轻量化）对于工序检验业务系统支持在【工序完工报告】选择行，点击〖报检〗按钮，推式生成【报检单】；图2.6-02工序报验领域产品模块功能节点生产制造车间管理工序完工报告质量管理报检单用友网络科技股份有限公司222.7工序委外检验2.7.1业务描述在加工过程中需要进行工序级别的委外半成品收货质检，并给出处理意见，达到控制质量的目的；2.7.2业务流程工序委外检验质检员库管员报检单半成品收货单半成品收货单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.7-01工序委外检验2.7.3功能清单领域产品模块功能节点生产制造工序委外管理半成品收货单质量管理报检单注意：工序检验支持参数“QC06工序检验匹配检验方案的优先级配置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》中对参数的说明。用友网络科技股份有限公司232.7.4产品解决方案工序委外检验（暂未轻量化）对于工序委外检验业务系统支持在【半成品收货单】选择行，点击〖报检〗按钮，推式生成【报检单】；图2.7-02工序委外报验2.8质检业务流程2.8.1报检/取样/检验/报告2.8.1.1业务描述质检中心规模比较大，质量流程完整，各操作员职责明确；库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；质检部门安排质检员对报检物料按照一定规则选取检测样本，并填写取样单据（记录样品编号，形态，检验项目等）；将选取的样品和取样单据送交检测中心检测，检测中心依据取样信息做相应的检测，并记录检测结果；注意：工序委外检验支持参数“QC07工序委外检验匹配检验方案的优先级配置”；具体应用请参见《产品手册-基础数据》中对参数的说明。用友网络科技股份有限公司24质检部门根据实际检测结果对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意见，最终决定处理结果；2.8.1.2业务流程质检业务流程报检/取样/检验/报告报检单取样单检验单质检报告不合格品处理单灰色代表本模块内功能或处理白色代表其他模块功能或处理图2.8-01报检/取样/检验/报告流程2.8.1.3功能清单2.8.1.4产品解决方案1.报检在各报检点，选择需要报检的物料，点击〖检验〗按钮报检，推式生成【报检单】；在报检单交易类型设置中，将“质检流程”设置为“报检/取样/检验/报告”；【报检单】生成时，根据“检验方案匹配”的规则匹配检验方案（匹配时和参数“匹配检验方领域产品模块功能节点供应链质量管理报检单取样单检验单质检报告不合格品处理单用友网络科技股份有限公司25案的优先级设置”相结合）；根据匹配的检验方案，带入方案默认的检验项目，也可以在【报检单】中手工新增检验项目；【报检单】可以拒收，如送检部门送检数量不合格、缺少需要的材料时质检部门可以〖拒收〗；2.取样【取样单】支持在【报检单】点击〖取样〗按钮推式生成，也支持在【取样单】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；【取样单】生成时，根据【报检单】的检验方案自动生成取样的样本、样本量、样本需检验的检验项目；【取样单】支持手工维护样本信息和样本的检验项目信息；3.检验在【取样单】点击〖检验〗按钮推式生成【检验单】；【检验单】生成时，根据样品、检测室、外部检测机构生成不同的【检验单】；检测室的检验员对自己负责的检验项目做检测，并将实际检测结果记录在【检验单】的“实际检验值”中，检验员只能看见自己有权限的检验项目；4.报告【质检报告】点击〖新增〗按钮参照【报检单】拉式生成；【质检报告】包括报检单信息、检验单信息、质检报告结论；只对默认检验方案生成【质检报告】，【质检报告】在审批时反馈质检结果给源头单据；【质检报告】通过维护质量等级实现同一物料不同质量等级自动拆批；【质检报告】可以决定是否需要【不合格品处理单】；5.不合格品处理【质检报告】不合格的行推式生成【不合格品处理单】；在【不合格品处理单】上可以查询相关检验项目信息，作为不合格品判定的依据；不合格品处理时将【不合格品处理单】的“处理方式判定”反馈到质检报告，覆盖质检报告的“处理方式判定”；注意：【报检单】交易类型管理，具体应用请参见《产品手册-流程管理》中关于交易类型说明。用友网络科技股份有限公司262.8.2报检/取样/报告2.8.2.1业务描述质检中心规模比较小，无检验中心，只对报检物料选取样本，并最终判定处理结果；库存组织的库管员报检，质检部门对收到的报检信息进行核对并审批报检单据；质检部门安排质检员对报检物料按照一定规则选取检测样本，并填写取样单据（记录样品编号，形态，检验项目等）；质检部门对物料是否合格做出最终判定，并反馈质检结果给报检的业务人员；对于不合格品，可通知质量相关各方，各方共同对不合格品出具意.
