UFIDA Business Best Practices034-00-07 其它检验作业流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .3适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .6配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 其它检验作业流程及说明业务场景描述本业务主要针对非生产性物料进厂检验，或用于处理临时性的检验，或一些只记录检验结果，不影响流程的检验。如样品的检验。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围质检组织：质检员／质检主管。仓库组织：仓库员控制目标1：本业务主要是针对企业的非生产材料、或样品检验入库的作业流程2：为非生产物料入库建立一个检验入库制度。业务流程图流程说明 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01质检组织－质检员留样品（纸质）根据纸质）留样单进行留样作业留样单手工处理05质检组织－质检员样品检验结果（纸质）根据纸质样品检验结果整理样品检验单 样品检验结果手工处理10质检组织－质检员样品检验结果、留样单根据留样单、样品检验单在系统中填定其它检验单其它检验单系统处理15质检组织－质检员其它检验单 根据其它检验单进行检验其它检验单（纸质）手工处理20质检组织－质检员其它检验单（纸质）根据其它检验单在系统中录入其它检验单其它检验单系统处理25质检组织－质检主管 其它检验单 对其它检验单内容进行审核审核结果系统处理30质检组织－质检主管 审核结果根据其它检验单内容审核通过的内容进行判定判定结果系统处理35质检组织－质检员检验结果判定根据检验结果是不合格或报废、返工的检验单在系统中不良品处理单不良品处理单系统处理产品配置、关键预配置参数（1）产品配置产品系列模块基本配置供应链管理质量管理√库存管理（2）关键预配置参数模块选项参数配置质量管理其它报检单是否自动审核[是]样本不合格数的处理方式[做不良品处理]样本合格破坏性处理方式[按合格品处理] 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包6单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）其它报检单：必输项：报检单号、报检日期、存货编码、存货名称、工序名称、报检部门、报检数量打印与设置要求：本订单一式二份，一份生产组织留存，一份递交给质检组织留存，其它检验单：必输项：检验单号、报检单号、检验方式、报检数量、检验方案编码、检验员、存货编码、存货名称、检验部门。工序名称打印与设置要求：本订单一式二份，一份给...
