UFIDA Business Best Practices034-00-05 退货检验作业流程及说明 文档控制 文档日期:2011 年 4 月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[2011.03.28]公司:UFIDA版权©Copyright 2011 UDIDA All rights reserved. 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包3文档目录业务场景描述........................................................................................................................... .4适用范围.................................................................................................................................. .4控制目标.................................................................................................................................. .4业务流程图............................................................................................................................... .5流程说明.................................................................................................................................. .5产品配置、关键预配置参数...................................................................................................... .6单据设置.................................................................................................................................. .7配套政策与建议........................................................................................................................ .7关键管理报表........................................................................................................................... .7 退货检验作业流程及说明业务场景描述本业务主要针对企业从仓库发货后，客户在验货或在使用过程中，发现质量不合格或不符合当时合同约定的相关内容，要求退货。企业质检部门针对退货产品进行重新检验的相关业务流程。 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包4适用范围销售组织：销售员、销售助理仓库物流组织：仓库员质检组织：质检员、质检主管控制目标1：通过退货检验可以验证出货之前的检验工作是否到位。2：通过退货检验可以让不合格的产品不再流入市场，提高客户的使用满意度。3：质量部门根据发退货报检单填制发退货检验单，进行质量检验，记录检验结果，包括整批的检验结果、指标的检验结果和样本的结果。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售组织－销售助理 退货申请收集客户提出的退货申请单退货申请单 手工处理 制造业 单组织企业 最佳业务实践应用方案包5（纸质）05销售组织－销售员退货申请单（纸质）根据退货申请单在系统中录入退货单退货单手工录入10质检组织－质检员退货单对退货产品进行留样检验处理无手工处理15质检组织－质检主管 退货单根据留样检验决定是否留样留样结果手工处理20质检组织－质检员留样结果根据决定留样的结果在系统中录入留样单。留样单系统处理25质检组织－质检主管 退货单根据存货的检验方案决定检验方式检验方案无30质检组织－质检员抽检检验方案根据抽检检验方案在系统中录入抽检检验单抽检检验单 系统处理35质检组织－质检主管 抽检检验单 根据检验单判定检验结果检验结果系统处理40仓库组织－仓库员检验结果根据不接受的检验结果退货产品执行不良品退货流程无见不良品退货流程45仓库组织－仓库员不良品检验单根据不良品检验单在系统中录入不合格品记录单不合格品记录单系统处理50质检组织－质检主管 抽检检验结果根据抽检检验结果接受或让步接受决定样本是破坏性检验还是非破坏性检验。判定结果手工处理55仓库人员退货合格检验结果根据退货产品合格的检验结果在系统中录入销售出库单销售出库单 系统处理60质检组织－质检主管 破坏性检验结果根据破坏是性检验结果判定此样本的处理标准判定结果手工处理65质检组织－质检员存货质检方案根据存货质检方案...
