用友ERP-NC管理软件用户手册（供应链－委外加工）NC应用系列丛书目录第1章功能概述.11.1产品应用目标..11.2主要功能..11.2.1期初余额.11.2.2订单维护.11.2.3订单审批.11.2.4订单关闭.11.2.5材料核销.11.2.6维护调整单.21.2.7查询统计.2第2章与其他产品的接口.32.1接口关系图..32.2产品接口说明..3第3章应用流程.53.1应用流程..53.1.1应用流程图.53.1.2应用流程说明.53.2业务流程..73.2.1委外加工应用流程示例..73.2.2工序外协应用流程示例..8第4章操作说明.104.1应用准备..104.1.1基本档案.104.1.2平台组件.104.1.3流程配置.114.1.4参数设置.114.2期初余额..154.3订单维护..164.4订单审批..204.5订单关闭..214.6材料核销..22II目录4.7维护调整单.244.8查询统计.274.8.1成本分析.274.8.2订单查询.284.8.3材料余额表.294.8.4明细账查询.304.8.5订单收发明细表.304.8.6订单收发统计表.31第5章结论..33第1章功能概述1.1产品应用目标委外加工是由核心企业提供产品所需原材料，加工企业进行加工后将加工品返回核心企业，同时加工企业收取加工费，它属于采购业务的一种，其采购对象主要是加工费用。UFIDANC委外加工系统的产品目标是满足企业委外加工业务的日常业务管理的需要，包括通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务，同时提供委外加工材料核销功能，以加强加工企业材料库存的管理，另外提供委外加工业务的灵活的查询统计功能。1.2主要功能UFIDANC委外加工系统包含的主要功能如下：1.2.1期初余额提供委外加工的期初余额录入功能。1.2.2订单维护增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，它包括要加工的加工品及其加工费等信息。1.2.3订单审批对订单进行审批，对已审批的订单可以弃审。通过审批生成委外加工品的备料计划。1.2.4订单关闭关闭即终止委外订单，不论委外订单是否执行完成。1.2.5材料核销材料核销是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。2第一章功能概述1.2.6维护调整单提供调整单输入、修改、删除的功能。1.2.7查询统计提供针对委外加工的各种查询报表，包括：成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表。休息一会儿…第2章与其他产品的接口与其他产品的接口2.1接口关系图2.1接口关系图图2.1-12.2产品接口说明与采购系统： SC01：生产制造的关于外协件的需求以请购单的形式传递到采购系统，委外加工系统根据请购单形成委外订单。订货情况反写请购单。 SC06：采购系统根据委外订单的收货行进行收货处理。与库存管理：4第二章与其他产品的接口 SC02：委外加工对库存管理的委外加工入库单进行材料核销，生成材料核销单，记录材料耗用数量。 SC03：库存根据委外订单发料行发料，生成发料单，发料单生成委外加工明细账的借方数量。与存货核算： SC04：发料单由存货核算计算出发料成本，记入委外加工材料明细账的借方成本。委外加工入库单成本计算时，根据材料耗用数量和委外明细账的结存成本计算委外加工入库单的材料费用，与加工费用结合形成委外加工入库成本。 SC05：委外加工的调整单，加工品的数据将传递到存货核算系统，形成加工品的入库调整单。材料数据则形成委外加工材料明细账的调整单。与合同管理： SC07：委外加工系统根据有委外标志的采购合同可以形成委外订单，订货情况回写采购合同。与销售管理： SC08：销售管理的销售订单经过补货安排，可以形成委外订单。休息一会儿…第3章应用流程应用流程3.1应用流程3.1应用流程3.1.1应用流程图3.1.1应用流程图应用准备期初数据日常业务查询统计采购组织材料核销委外订单期初余额供应商档案Bom存货档案部门库存组织调整单订单收发统计表订单收发明细表明细帐材料余额表订单查询成本分析备料计划图3.1.1-13.1.2应用流程说明3.1.2.1期初余额在处理日常委外加工业务之前应该录入期初余额。也就是系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。3.1.2.2委外订单录入完期初余额，即可进行日常委外加工业务的处理，可以根据向加工单位发出加工品加工的协议来维护委外订单，委外订单上主要包括加工品的信息、加工费用的信息（单价）、计划到货日期等信息。6第三章应用流程对已确认的委外订单可以设置审批流来进行审批，对已审批的订单可以弃审。通过审批生成委外加工品的备料计划。只有业务类型的核算规则为普通业务类的委外订单才能产生备料计划。订单关闭是指对订单的终止，而不论订单是否执行完成。当订单未全部执行完毕即被终止时，如果不对订单进行关闭，将会导致库存的可用量数据不准确。订单关闭将影响库存的预计可用量数据。订单的关闭是到行的，也就是说对于一张订单，你可以只关闭其中的一行或某几行。这为提供更加准确的库存可用量数据奠定了基础。3.1.2.3备料计划对于带料委外的业务，可以根据委外订单生成备料计划，我们可以在维护备料计划中进行备料计划的修改和审核、关闭、替代、发料，也可对其修改、删除。在备料计划中直接发料的前提条件是：在定义委外加工物料的BOM时，子项物料的属性“是否委外发料”的选项必选。关于备料计划的详细描述，参见库存管理手册。3.1.2.4材料核销企业收到受托方加工完的成品后，需要进行材料核销，也就是对收回的加工品进行材料核减的处理，也就是说要记录所收回的加工品用去了多少原材料。如果说发料是委外加工明细账的借方，材料核销产生的数据则成为委外加工明细账的贷方。系统在材料核销的同时，记录了委外加工材料的明细账，并向存货系统记录了加工品的明细账。选中一个委外加工入库单后，单击〖核销〗按钮，即可对此张委外加工入库单进行核销。系统根据BOM表的数据对入库的加工品的原材料进行计算。材料核销时材料编码可以修改为BOM中定义的替代料，支持替代料的核销。如果BOM表中的材料为委外不发料，则不会计算。当某一行加工品加上“*”标记时，系统的发料功能对此行不进行重新计算。3.1.2.5调整单调整单的目的是对材料核销的补充，如果由于某种原因，账面的原材料与实际存在差异时，可以通过录入调整单进行调整。调整单的作用一个是修改委外加工材料明细账，调整单做为委外加工材料明细账的贷方。另一个是生成加工品的入库调整单或损益调整单（根据系统选项决定），传送到存货核算。3.1.2.6查询统计提供针对委外加工的各种查询报表，包括：成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表等。 成本分析：针对结算单进行的查询，包括委外的材料成本、加工费、其它费用、合理损耗或升溢。同时提供与参考成本、计划价、售价的差异分析。 订单查询：提供订单所有数据的查询，包括订单的数量、金额、本辅币查询，可按多种统计方式进行汇总。第三章应用流程7 材料余额表：可按不同的角度对材料的余额进行统计查询。委外加工的材料余额是指发出的材料在供应商还有多少未收回。本材料余额表包括了实物的余额和财务的余额，二者是同步的。 明细账查询：提供对委外加工材料的业务记录的明细查询，包括发料、收回、调整的数据。 订单收发明细表：本查询以委外订单的加工品为起点，对此订单所涉及的所有后续备料计划及发料和收货业务，提供了明细的查询。本查询的结果可能是一个不规则的输出，因为一个订单行可能对应多个入库单，一个加工品对应多个材料，一个备料计划行可能对应多个发料单行。 订单收发统计表：基于订单收发明细表进行统计汇总，可按不同的统计方式进行输出。并进行定额消耗与实际消耗的差异分析。3.2业务流程在委外加工业务中常见的业务主要有两种：委外加工和工序外协。下面将针对这两种业务的应用作以介绍。3.2.1委外加工应用流程示例应用流程最长业务流程：请购单、委外订单、到货单、入库单、委外调整单、发票、应付单。图3.2.1-1委外加工是一种基于库存进行发料并收货的方式。原材料是从企业的仓库发出，加工品收回也需要入库。同时进行材料的发出核算与加工品收回的核算。所需加工费用则作为加工品入库成本的一部分。8第三章应用流程对于委外加工，委外加工材料的数量和金额均是委外加工处理的重点。委外加工，与外系统的接口及系统内部处理流程与主流程是一致的。委外加工业务流程说明：如表3.2.1-1所示。表3.2.1-1序号业务过程执行内容1.0请购单以前同普通采购2.0订单保存（根据请购单生成）1、写请购单2、可用量变化2.1订单作废1、回写请购单2、可用量变化2.2订单审批生成备料计划2.3订单弃审作废备料计划。2.4订单关闭1、不可进行收货处理2、未完全收货订单，可用量变化2.5订单打开1、可进行收货处理2、未完全收货订单，可用量变化3.0备料计划审批3.1备料计划弃审3.2备料计划关闭3.3备料计划打开3.4备料计划生成发料单记委外加工明细账借方数量4存货发料单记账记委外加工明细账借方金额5订单的到货及入库处理同普通采购6对委外入库单进行材料核销1、产生存货的暂估入库单2、记委外加工明细账贷方数量7根据入库单生成发票及后续的处理同普通采购8委外加工入库单成本计算记委外加工明细账贷方金额3.2.2工序外协应用流程示例应用目标工序外协则是基于非库存的发料并收货的委外加工方式。原材料是从企业的车间的某个工序发出，加工品的收回也要进入车间的某个工序。所需加工费用则做为最终产品成本的制造费用部分。工序外协与外部系统的接口，主要是费用发票传递到应付系统形成加工单位的应付账款，与库存及存货系统无接口关系。第三章应用流程9应用流程最长业务流程：请购单、委外订单、采购发票、应付单。图3.2.2-1操作流程1.可以根据企业的需要，如果是由生产部门提出采购申请，那么在采购管理中填写请购单，请注意此请购单对应的业务类型是工序外协。2.根据生产部门的采购申请有具体的采购部门来与受托方签定协议，根据委托协议在委外加工中维护委外订单。3.因为工序委外是基于非库存的委外，物料从某工序发出，受托方加工完成后直接收回下一工序，因此物料的发出和成品的收回无须在系统中来处理。4.收到受托方的发票后，在采购管理系统中可以参照委外订单生成委外发票，注意对应的业务类型是工序外协。5.采购发票经过确认审核后，直接传应付系统，作为加工品的制造费用，与存货核算无关。休息一会儿…第4章操作说明操作说明4.1应用准备4.1应用准备UFIDANC系统提供了强大的可配置功能，系统在应用前，必须进行大量的客户化工作。在系统使用前，先进行应用准备，即用户在进入UFIDANC委外加工系统之前，首先应在UFIDANC【客户化】中做好基础准备工作，主要包括基本档案、参数设置、流程配置。UFIDANC系统提供了强大的可配置功能，系统在应用前，必须进行大量的客户化工作。在系统使用前，先进行应用准备，即用户在进入UFIDANC委外加工系统之前，首先应在UFIDANC【客户化】中做好基础准备工作，主要包括基本档案、参数设置、流程配置。4.1.1基本档案4.1.1基本档案UFIDANC委外加工系统所涉及到的主要基本档案包括：UFIDANC委外加工系统所涉及到的主要基本档案包括： 组织机构：库存组织、采购组织、部门等； 组织机构：库存组织、采购组织、部门等； 人员信息：人员类别、人员档案等； 人员信息：人员类别、人员档案等； 客商信息：地区分类、客商管理档案等； 客商信息：地区分类、客商管理档案等； 库位信息：仓库档案等； 库位信息：仓库档案等； 存货信息：存货分类、存货管理档案、物料生产档案等； 存货信息：存货分类、存货管理档案、物料生产档案等； 项目信息：项目类型、项目管理档案等； 项目信息：项目类型、项目管理档案等； 业务信息：运输方式、请购业务对照等； 业务信息：运输方式、请购业务对照等； 工程基础数据：生产BOM维护等。 工程基础数据：生产BOM维护等。在应用委外加工系统之前须在客户化基本档案部分进行相关的基本档案设置。有关如何在客户化中进行基本档案的设置，请详见《UFIDANC产品用户手册――产品安装及客户化》。在应用委外加工系统之前须在客户化基本档案部分进行相关的基本档案设置。有关如何在客户化中进行基本档案的设置，请详见《UFIDANC产品用户手册――产品安装及客户化》。4.1.2平台组件4.1.2平台组件委外加工应用涉及客户化平台的组件如表4.1.2-1所示：委外加工应用涉及客户化平台的组件如表4.1.2-1所示：表4.1.2-1表4.1.2-1模版模版使用情况使用情况说明说明单据模版支持委外订单、委外调整单的单据模版的设置及分配详见实施手册客户化部分查询模版支持期初余额、订单维护、订单审批、订单关闭、材料核销、维护调整单、查询统计中查询模版的设置及分配详见实施手册客户化部分账表模版支持成本分析、订单查询、材料余额表、明细账查询、订单收发明细表、订单收发统计表的账表模版的设置及分配详见实施手册客户化部分打印模版支持期初余额、订单维护、订单审批、详见实施手册客户化部分第四章操作说明11订单关闭、材料核销、维护调整单中打印模版的设置及分配流程配置针对不同的业务类型来定制系统处理的流程。委外加工根据企业业务处理要求，可以自己设置各个业务类型具体的流程。单据号管理系统提供有可组成单据号的对象标识，可以通过这些对象标识的组合来唯一确定每张单据的单据号。对象包括部门、业务员、供应商等，可以使用单据类型+对象1+对象2+年+月+日+流水号之间的组合来唯一确定单据号。具体操作详见实施手册客户化部分。4.1.3流程配置根据用户企业委外加工业务所涉及到的业务类型，在客户化部分的流程配置中定义所涉及到的业务类型；然后再根据每一种业务类型进行流程配置和审批流设置。系统在委外加工中预制了两种业务类型的处理流程：委外加工、工序外协，用户根据自己的业务需要，可以使用默认的这两种类型，也可以自行配置。委外订单中有两个组件：核准供应商检查、不允许修改、删除其他人的单据，可以用于在流程配置中对委外订单的保存、审批等进行动作约束配置。1）核准供应商检查：检查采购合同的供应商是否是已经过核准的正式供应商。如果采购合同的保存、审批动作中配置了此组件，则合同的供应商不是核准过的供应商时采购合同不能保存、审批。2）不允许修改删除其他人的单据：控制制单人只能修改、删除自己的单据。如果采购合同的动作中配置了此组件，则制单人不能修改、删除其他人的单据。委外订单可以进行审批流设置。设置委外订单审批流时可以使用以下函数：委外订单金额合计，例如可以将审批流设置成当委外订单合计金额超过100万时由主管副总审批，超过500万时由总经理审批。有关具体操作，如何在客户化流程配置平台中进行各种业务类型的设置，请详见《UFIDANC产品用户手册――产品安装及客户化》。4.1.4参数设置（1）参数编码：SC01参数名称：损耗定额控制。参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择。12第四章操作说明参数用途：此参数对委外加工的损耗进行控制。当此参数选择为“是”时，则材料核销时委外加工的损耗将不能超过损耗的定额，当参数选择为“否”时，则委外加工的损耗不受限制。（2）参数编码：SC02参数名称：请购单转委外订单分单方式。参数值类型及编辑方法：选择型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数影响委外订单的生成。可选参数值为：供应商、存货+供应商、交货日期+供应商、请购但+供应商；参数值默认为供应商，当由请购单生成委外订单时，依据请购单上的供应商生成不同供应商的委外订单，其他参数依次类推，详见参数举例。参数举例：例如有两张请购单：表4.1.4-1请购单单据号存货编码需求日期建议供应商1A日期一供应商甲2B日期二供应商乙3A日期二供应商乙4B日期三供应商甲当参数为供应商时，生成如下委外订单：表4.1.4-2单据号供应商存货1供应商甲A1供应商甲B2供应商乙A2供应商乙B当参数为存货+供应商时，生成如下委外订单：表4.1.4-3单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B3供应商乙A4供应商甲B第四章操作说明13当参数为交货日期+供应商时，生成如下委外订单：表4.1.4-4单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B2供应商乙A3供应商甲B当参数为请购单+供应商时，生成如下委外订单：表4.1.4-5单据号供应商存货1供应商甲A2供应商乙B3供应商乙A4供应商甲B（3）参数编码：SC03参数名称：调整单生成存货核算单据类型。参数值类型及编辑方法：选择型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数影响调整单下源单据的生成。可选项为：入库调整单、损益调整单。参数值默认为入库调整单，表示委外调整单生成入库调整单传存货，调整入库成本；当参数选“损益调整单”时，委外调整单会生成损益调整单传存货，调整损益，不调整入库成本。（4）参数编码：SC04参数名称：委外价格优先策略。参数值类型及编辑方法：选择型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定当单据扣率、数量、税率、扣税类别变化时，价格、金额变化的基础是无税单价还是含税单价。可选参数值为：无税价格优先、含税价格优先；参数选“含税价格优先”，则以含税价格、价税合计为基础反算无税价格、无税金额；选“无税价格优先”，则以无税价格、无税金额为基础反算含税价格、价税合计。（5）参数编码：SC05参数名称：计划价产品入库时是否忽略差异。参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择。参数用途：14第四章操作说明默认为“否”。参数选择“是”：则当计价方式为计划价的产品的委外入库单进行材料核销时进行结算，按存货的计划价生成存货核算中的成本入库单，结算完成后为委外产品入库单打上结算标志；参数为“否”：维持产品现有处理。（6）参数编码：SC06参数名称：材料明细账是否允许负结存。参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（是/否），单击下拉列表选择。参数用途：默认为“否”。参数为“否”：材料核销后如果材料明细账的结存为负，则不能核销；参数为“是”：材料核销时不检查材料明细账的结存是否为负；（7）参数编码：SC08参数名称：批次规则应用单据。参数值类型及编辑方法：选择型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定根据哪个委外单据系统根据批次规则自动生成批次号。可选参数值为：无单据、委外订单；默认参数值为“无单据”。参数选择“委外订单”，则在生成委外订单时系统自动根据批次规则生成批次号；参数选择“无单据”时，则在委外单据中系统不会自动根据批次规则生成批次号。系统默认为“无单据”。（8）参数编码：SC09参数名称：是否保留最初制单人。参数值类型及编辑方法：逻辑型参数（Y/N），单击下拉列表选择。参数用途：此参数决定在修改委外系统单据时，是否变更单据的制单人。参数选择“Y”，则在修改委外系统单据后，制单人不变化；参数选择“N”时，则在修改委外系统单据后，制单人会变更为当前操作员。系统默认为“Y”。（9）参数编码：SC10参数名称：委外默认价格。参数值类型及编辑方法：选择型参数，单击下拉列表选择。参数用途：此参数对委外订单价格起作用。可选参数值为：参考成本、计划价、最新进价、最低进价，无默认值。当此参数选择“参考成本”时，需要在物料档案设置该存货的参考成本，否则不起作用。当选择“最新进价”时，委外默认价格取最后一次委外价格；当选择“最低价格”时，系统将所有的委外价格（参考成本、最新进价）进行对比，取最低委外价格。当选择“计划价”时，委外订单询价时可以带入该存货的计划价；计划价取自存货管理档案。当选“无默认”时，此参数不起作用。第四章操作说明15除委外加工自身参数外，以下是客户化公共参数对委外加工有关的参数：BD001集团级参数：人员类别是否允许下级单位增加；BD002集团级参数：客商档案是否允许下级单位增加；BD003集团级参数：存货档案是否允许下级单位增加；BD101集团级参数：存货分类编码级次；BD501公司级参数：数量小数位；BD505公司级参数：采购/销售单价小数位。上述参数的使用详见实施手册客户化部分。4.2期初余额期初余额是指系统启用前已发出，但未收回成品进行核销的在加工单位的材料余额。在主菜单中单击【委外加工】-【期初余额】，系统将弹出“期初余额”的窗口。如图4.2-1所示。图4.2-1操作说明（1）如何增加一行余额进入期初余额录入界面，单击〖修改〗按钮，进入期初余额编辑界面，单击〖行操作〗按钮，在下拉列表中选择〖增行〗，输入期初余额数据，单击〖保存〗按钮，即完成了一行期初余额的录入。你还可以通过〖行操作-复制行〗按钮来复制一行期初余额并进行必要的修改后，快速增加一行期初余额记录。16第四章操作说明（2）如何修改余额单击〖查询〗按钮，查询出需要修改的行，选中该行后，单击〖修改〗按钮，可以对期初余额进行修改。（3）如何删除一行余额单击〖查询〗按钮，查询出需要删除的行，选中行后，单击〖行操作〗按钮，在下拉列表中选择〖删行〗，即可删除。项目说明 录入日期：录入期初余额的日期，系统取当前日期。 供应商：加工单位。 加工品编码、加工品名称：发出材料所对应的加工品，如果需要按加工品+材料出账，则需要输入加工品。 材料编码、材料名称、规格、型号、计量单位：发出材料的相关信息。 期初数量：是指针对材料的数量。 期初单价：是指材料发出的单价。 批次号：委外加工支持按批次核销，此处可以记录发出材料的批次。当一个材料为批次管理时，批次必须输入。 自由项：委外加工支持按自由项核销，此处可以记录发出材料的自由项。当一个材料有自由项的内容时，自由项必须输入。注意 期初余额是可以随时录入的。4.3订单维护增加或修改委外加工订单。委外订单是向加工单位发出加工品加工的协议，它包括要加工的加工品及其加工费信息。在主菜单中单击【委外加工】-【订单维护】，系统将弹出“订单维护”的窗口。单据维护分为两个界面，一个是卡片界面，一个是列表界面。如图4.3-1所示。第四章操作说明17图4.3-1操作说明（1）如何增加委外订单在卡片窗口选择业务类型后，单击〖业务流程〗按钮，在其下拉列表中选择业务流程。然后单击〖增加〗按选择下边的增加方式，系统将弹出委外订单的详细信息的输入窗口，项目输入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。你可以根据其它单据批量生成委外订单，要想根据其它单据生成委外订单，必须进行流程配置定义。系统可选的单据来源有：请购单、采购合同。委外订单是可以手工增加的。委外订单也可以由价格审批单推式生成。委外订单还可以在补货安排节点由销售订单、调拨订单推式生成。委外订单支持卡片编辑，点击〖行操作〗-〖卡片编辑〗按钮即可进入卡片编辑界面。同时支持右键功能。注意 参照请购单拉式生成委外订单时，委外订单可以查询到的请购单需要满足如下条件：请购单的请购类型为外包_代料；请购单如果来源于销售订单，销售订单的业务类型非直运；按照存货＋请购单表体采购组织（为空时取需求库存组织物料生产档案的采购组织）匹配存货业务类型设置确定的业务类型与当前选择的委外订单业务类型相同；匹配存货业务类型设置未匹配到采购业务类型的请购单。 价格审批单等推式生成委外订单时，匹配存货业务类型对照表，确定委外订单业务类型。请购单推式形成委外订单时，用请购单行存货＋请购单的采购组织（为空时取存货需求库存组织物料生产档案上的采购组织）来匹配存货业务类型对照表，为委外订单指定业务类型； 价格审批单生成委外订单，根据价格审批单表体行的存货＋对应请购单行采购组织（为空时取需求库存组织物料生产档案的采购组织）匹配存货业务类型对照表，为委外订单指定业务类型。18第四章操作说明（2）如何修改委外订单有两种方法可以修改委外订单，一个是在列表窗口选择修改的委外订单后，单击〖维护〗-〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的委外订单直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖维护〗-〖修改〗可以对当前的委外订单进行编辑。（3）如何作废委外订单委外订单作废可以提供两种方式，一个是在列表窗口选择要作废的委外订单后，单击〖维护〗-〖删除〗可以作废被选中的委外订单，可同时作废多个委外订单。另一个是在卡片窗口下，单击〖维护〗-〖删除〗可以作废当前的委外订单。（4）如何联查委外订单在表头菜单点击〖辅助查询〗按钮，在其下拉框中点选〖联查〗按钮，以图形化方式显示当前委外订单的来源单据和后续单据情况。双击图形化单据框，可查看到来源单据情况。（5）如何切换卡片-列表界面在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前单据的列表。（6）如何切换列表-卡片界面在列表界面，单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（7）如何打印单据单据的打印有两种方式：在表头菜单点击〖打印管理〗按钮，在其下拉框中点选〖预览〗按钮，可以预览选定的委外订单。在预览界面点击右上角打印机图标，选择打印机型号，即可进行单据的打印。第二种是在表头菜单点击〖打印管理〗按钮，在其下拉框中点击〖打印〗按钮，另外，系统提供三种输出类型：〖预览〗、〖打印〗、〖输出EXCEL文件〗。选择〖打印〗：选择打印机型号，点击〖确认〗按钮，即可进行单据的打印。选择〖输出EXCEL文件〗：可指定目标地址，系统可将委外订单的内容以EXCEL文件形式输出到目标地址。选择〖预览〗：与在表头菜单点击〖打印管理〗按钮，在其下拉框中点选〖预览〗按钮的结果一样。项目说明表头项目说明 订单编号：按委外订单的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，委外订单号在公司代码内是唯一的。 采购组织：参照输入。根据请购单生成委外订单时，取来源单据的采购组织。第四章操作说明19 库存组织：接收货物的库存组织。库存组织在基础档案中定义。根据请购单生成委外订单时，取来源单据的库存组织。 订单日期：签订订单的日期，系统取当前日期。 供应商：是指进行委外加工的加工单位。 采购部门：执行采购任务的部门，参照输入，与业务员之间存在合法性检查。 业务员：执行此采购任务的业务员，参照输入，与部门之间存在合法性检查。 业务流程：该订单所对应的业务流程。增加订单时自动带入，不可编辑。 收货方：是指收货的单位，一般地，收货单位为发出订单的单位，但有可能不是订货单位，如直运业务中，收货单位可能是订货单位的客户。可参照客户档案。可不输。 发票方：是指开出发票的单位，一般地，发票方为供货的单位，系统同时考虑发票开出方不是供货单位的情况，默认为供应商的发票方，如供应商档案中未定义发票方，则默认为供应商，可参照供应商档案输入。 运输方式：是指订单中指定的运输方式，也称做运输方式。默认为供应商档案中的运输方式，参照输入，可空。 付款协议：是指与供货单位签订的何时付款的协议，默认为供应商的付款协议，参照输入。 备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。表体项目说明 行号：按委外订单编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。 合同号： 加工品编码：参照委外属性的存货档案输入，可以直接输入编码。根据采购合同生成委外.
