用 友 税 务 云 事 业 部2 0 2 1 年 0 2 月 2 6 日纳税申报纳税申报是指纳税人按照税法规定的期限和内容向税务机关提交有关纳税事项书面报告的法律行为，是纳税人履行纳税义务、承担法律责任的主要依据，是税务机关税收管理信息的主要来源和税务管理的一项重要制度。增值税、消费税、企业所得税、个人所得税、资源税、土地增值税、房产税、车船税、烟叶税、耕地占用税、印花税、文化事业建设费申报截止日：通常情况下，各税种的申报截止日是每个月的中旬；企业所得税汇算清缴： 申报截止 5 月 31 日；个人所得税综合所得汇算清缴： 申报截止 6 月 30 日；纳税申报功能架构• 合同台账• 房产台账• 土地台账• 污染物台账• 科目余额表• 总账凭证• 财务报表获取和处理涉税数据• 增值税申报表• 所得税预缴表• 财务报表申报表• 印花税申报表• 房产和土地申报表• 车辆购置税申报表• 环保税申报表智能生成报表• 方案一、 RPA• 方案二、直连接口一键报送局端• 财务系统• 合同管理系统（印花税）• 资产管理系统（房产税、土地使用税、车辆购置税）• 污染物监测系统（环保税）对接业财系统增值税管理及申报增值税功能架构台账管理纳税调整申报管理电子报税－开票台账－报销台账－采购台账－海关缴款书台账－非税控发票台账－进项抵扣台账－进项税转出管理－视同销售管理－申报设置－设置租户级取数公式－设置税号级取数公式－财务数据采集－填写申报表－审批申报表－一键申报－获取申报状态－归档完税凭证增值税及附加税纳税申报 - 申报设置支持设置纳税主体电子报税账号；支持选择增值税及附加税纳税申报表；支持设置增值税纳税人类型；支持一般纳税人设置加计抵减政策；支持小规模纳税人设置减征税率；支持设置增值税填报周期；支持设置附加税税率； 关键特性 应用场景进行增值税及附加税纳税申报表填报前的业务基础设置。 设置的电子报税账号要准确，可以登陆电子税局。 税率信息和填报周期要设置与税局核定一致，一但税局变更，要及时进行税务服务申报设置变更，否则会影响整个纳税申报业务进行。增值税及附加税纳税申报 - 财务数据采集支持上传 GBT24589 审计文件；支持查看科目余额表和总账凭证数据； 关键特性 应用场景每月月初，需要采集上月月结的财务数据，用于增值税申报表取数。上传的文件一定是 GBT24589 审计文件格式。增值税及附加税纳税申报 - 报表项公式定义支持在报表项公式定义（全局）界面设置租户适用的取数公式；支持在报表项公式界面设置纳税主体适用的取数公式；支持一个报表项可以从多个数据源取数；增值税开票数据和抵扣数据已经提前预置；支持逐级恢复默认公式；支持附加税纳税申报表从增值税纳税申报表取数； 关键特性 应用场景为增值税及附加税纳税申报表设置取数公式。若该租户一个省份的增值税都是一般纳税人或小规模纳税人，附加税取数公式可以设置全局。附加税从增值税申报表取数，数据源类型要设置成“申报表。”增值税及附加税纳税申报 - 出具纳税申报表支持新增增值税和附加税填报任务；支持手工录入或调整部分申报表内容；支持审批纳税申报表； 关键特性 应用场景增值税及附加税纳税申报表填报。增值税及附加税纳税申报 - 电子报税及申报表归档支持申报纳税申报表；支持获取反馈结果；支持上传申报成功的纳税申报表归档；支持查看纳税申报表； 关键特性 应用场景纳税申报表申报到税局，申报成功后上传纳税申报表归档。 申报是一个异步操作，需要在 3-5 分钟后才可以获取反馈结果。 其他税种管理印花税纳税申报流程合同管理系统税务云电子税务局经办人登记合同信息，提交审批审批通过应用设置合同管理税务人员针对新合同进行应税判断，并维护应税凭证名称。框架合同需持续维护付款信息。小税种管理印花税台账税务人员录入营业帐簿、权利许可证照信息。纳税申报印花税申报表纳税申报电子报税接收电子申报数据印花税合同管理1印花税台账2申报表3异地预缴4房产税纳税申报流程固定资产管理系统税务云电子税务局经办人登记并维护房产信息审批通过税务人员维护从租房产信息小税种管理房产税台账纳税申报房产土地税申报表纳税申报电子报税接收电子申报数据房产税和土地使用税房产台账1土地台账2房土申报表3对接局端，申报表一键报送支持一键申报的地区已支持：安徽、广东、河北、河南、湖北、江苏、江西、宁波、陕西、四川、天津、云南、浙江、山东、北京、深圳；规划中：辽宁、上海、黑龙江、广西、贵州、新疆、内蒙古、重庆；
