NCC1909 薪资方案按照薪资项目分摊客户服务支持中心 申玉珺1 引言客户需要按照生成这样一张凭证： 借：计提工资 辅助核算：薪资项目 1 科目：应付职工薪酬 计提工资 辅助核算：薪资项目 2 科目：应付职工薪酬 计提工资 辅助核算：薪资项目 3 科目：应付职工薪酬 贷：应付工资 科目：现金2 应用场景及问题描述NCC 版本，分摊方案中系统预置的影响因素中，只有部门、人员类别、人员。目前客户需要按照“薪资项目”作为辅助核算，那么在薪资分摊时，就必须要按照“薪资项目”进行分摊。在分摊方案定义时，计提基数中包含需要进行分摊的薪资项目，同时勾选“使用基准项目影响因素”，这样薪资发放之后，薪资分摊就可以按照“薪资项目”进行制单，然后传到会计平台，按照“薪资项目”作为辅助核算生成凭证。3 解决方案3.1 会计平台3.1.1 动态建模平台会计平台影响因素定义节点，针对薪酬管理，增加自定义影响因素。名称：薪资项目，对应基础档案类型：公共薪资项目。3.1.2 动态建模平台会计平台单据影响因素关联节点，薪酬管理：wa01 薪资发放单据，增加影响因素：薪资项目，单据项目：$薪资分摊子表.薪资项目主键。3.1.3 以下操作为会计平台的操作。1)动态建模平台基础数据会计辅助核算项目节点，增加辅助核算项目：薪资项目。数据对象：公共薪资项目。参照名称：公共薪资项目。2)动态建模平台基础数据会计科目-全局节点，选择科目体系、科目表，查询所有科目，找到凭证中的科目，修改，增加辅助核算：薪资项目。3)动态建模平台会计平台科目对照表-业务单元节点，选择相应的人力资源组织，增加对照表：薪资项目，点击“对照表”按钮，增加，不同的薪资项目对应相应的科目。4)动态建模平台会计平台分类定义-业务单元节点，选择相应人力资源组织，薪酬管理。增加分类，在相应的分类上增加影响因素：薪资项目。设置对照表。不同的薪资项目对应不同的科目。5)动态建模平台会计平台转换模板-业务单元节点。选择相应的人力资源组织，薪酬管理-wa01 薪资发放单据。增加分录，在相应的分录上增加辅助核算内容表。核算类型：固定值：会计辅助核算项目：薪资项目。核算内容：单据项目：#薪资项目主键。3.2 分摊方案3.3.1 人力资本薪酬管理分摊方案节点，选择人力资源组织、薪资方案，薪资期间。增加分摊方案。薪资单据：薪资发放单据。计提基数中选择需要分摊的薪资项目。“使用基准项目影响因素”设置为“是”。（注：只有薪资方案 “参与月末制单”设置为“是”，此方案才允许分摊。只有当前期间已经计算、审核、发放之后，此方案才能分摊。）3.3 薪资分摊3.3.1 会计平台设置完毕，人力资本薪酬管理薪资分摊节点，选择相应的人力资源组织，薪资方案、薪资期间。选中分摊方案，点击“分摊”按钮。3.3.2 制单成功。在动态建模平台会计平台单据生成节点就可以查询到相应的凭证。4 注意事项
