应用篇：税务云 – 增值税及附加税费管理YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：景建芳课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 5 、 ......新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点增值税管理主要是对增值税的进项和销项数据进行归集、处理、智能分析生成报表等综合服务模块。主要提供非税控发票的录入、视同销售管理、进项转出管理、进销项税会差异比对、优惠政策管理等业务操作。财务人员可通过非税控发票模块，补充非税控设备开具的销项发票数据；可通过视同销售模块对企业视同销售行为进行台账记载和数据处理；可根据业务实质，将发生用途改变、非常损失等货物对应的进项税额进行转出管理；可通过税会差异模块查看不开票收入统计情况及进项税额认证和记账不一致的情况。2 、应用架构电子报税智能报表生成税款缴纳完税证明下载报表层数据层功能层报表归档发票数据其他票据数据财务数据费控报销数据采购数据销售数据代扣代缴台账进项转出管理进项税管理视同销售管理非税控发票采集销项税管理税会比对设置、进项、销项比对表未开票收入统计税会差异分析特殊群体抵扣明细特殊群体备案台账减免税管理3 、业务流程提交申报生成纳税申报表纳税申报发票管理、税务公共增值税管理票据勾选抵扣台账财务数据采集销项票据中心进项转出台账视同销售管理非税控发票采集未开票收入统计进项业务台账进项税明细数据销项税明细数据审批流程优惠政策台账代扣代缴台账4 、业务场景04税会差异分析通过税会比对设置，明确财务和税务数据对账范围，然后分别进行销项和进项对账，以及未开票收入统计0302进项管理主要涉及增值税进项数据管理，包括进项转出管理、代扣代缴台账管理减免税管理主要对特殊群体基本信息管理和税金抵减明细管理05申报表管理支持增值税一般申报表和增值税预缴申报表创建和取数，支持申报表审批主要涉及增值税销项数据管理，包括视同销售和非税控发票台账管理01销项管理5 、关键特性 支持进销项数据自动取数 支持视同销售管理 支持未开票收入管理 支持非税控发票台账管理 支持进项转出管理 支持增值税代扣代价台账管理 支持进销项税会差异比对 支持优惠政策自动适配 支持智能生成申报表标准应用PART1 、初始准备； 2 、场景 / 流程（细化）； 2.1 初始准备2.1 初始化准备使用税务服务，需在【组织管理】→【业务单元】中，建立纳税主体纳税主体本身必须是会计主体纳税主体必须填写企业税号2.2 场景 / 流程场景 / 流程 1 ：采集非税控发票数据支持用户录入非增值税发票数据，完善销项发票数据 关键特性 应用场景开具非增值税发票的情形场景 / 流程 2 ： 维护视同销售台账支持增值税视同销售业务台账登记支持增值税申报表取数 关键特性 应用场景企业发生增值税视同销售业务，在当前节点登记记录场景 / 流程 3 ： 确认未开票收入数据 1根据收入确认时点和开票时点确认税会差异生成未开票收入数据支持申报表智能取数 关键特性 应用场景增值税纳税义务确认时点和会计收入确认时点不一致场景 / 流程 3 ： 确认未开票收入数据 2根据收入确认时点和开票时点确认税会差异生成未开票收入数据支持申报表智能取数 关键特性 应用场景增值税纳税义务确认时点和会计收入确认时点不一致场景 / 流程 4 ： 维护进项转出台账支持根据发票数据进行转出操作支持无来源进项转出支持按销售比例进行进项转出按红字信息表转出 关键特性 应用场景企业对改变用途的已抵扣进项发票进行进项转出企业对限额报销的发票进行转出企业对销售退回的已抵扣税额进行转出 注意事项进项发票抵扣后，发票改变了使用用途，需进行进项转出处理...
