发票采集流程1.应用场景及问题描述企业每月收到的进项发票如何采集进入系统？2.解决方案2.1.票据采集在【税务服务】-【电子票据中心】-【进项电子票据】节点点击“票据采集”点击“新增”，选择对应的采集方案（1）选择“源文件上传”：电子发票PDF或OFD源文件；海关电子缴款书PDF源文件；财政非税票据、医疗票据PDF、PNG源文件；一次最多选择300个文件；（2）选择“图像识别”：仅支持jpg、jpeg、bmp、png图片文件上传识别；（3）选择“扫描仪识别”：支持连接扫描仪、高拍仪拍照识别；（4）选择“文件导入”：仅支持增值税发票、其他发票两种票据类型的数据导入；（5）选择“微信扫码”：仅支持带有二维码的增值税发票采集查验五要素；（6）选择“手工录入”：仅支持票据种类为增值税发票、其他发票手工录入。2.2.票据查验票据采集完成后，勾选票据点击“查验”，查验“相符”的发票可以保存票据中心。2.3.保存票据中心查验成功后点击“保存票据中心”，弹出界面根据实际情况选择对应内容，如果勾选了“同时生成进项业务台账信息”，则发票保存到票据中心的同时也生成进行业务台账。2.4.进项业务台账如发票在“保存票据中心”时未勾选了“同时生成进项业务台账信息”，那么也可以在在【税务服务】-【进项发票管理】-【进项业务台账】节点手动“新增报账”，可以参选到已进入票据中心但还未进入进项业务台账的发票。完成报账后可以进行“记账”，输入记账人点击“确定”。如果发票存疑，则需人工放行后才可以进行记账。3.注意事项无
