应用篇：税务云 –建筑业涉税管理YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：褚楠楠课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31 、专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、智能化； 3 、移动化； 4 、全球化； 5 、 ......新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点国家全面推行营改增以来，财政部、国家税务总局陆续出台了建筑业相关税收规定，为此，用友的建筑行业用户对项目涉税功能需求越来越迫切；由于该类型企业一般都是从项目维度进行税务管控，包括项目、分包、预缴、跨地区涉税事项表等。所以企业除了需要产品能支持业务外，还希望从流程、权限等强化内部控制，如项目部对项目的管控、集团对子公司和各个项目的整体管控等。涉税项目管理模块建立的初衷是帮助建筑企业解决以下问题 :集团项目量多，缺乏系统的内部控制；分包合同与分包发票扣除管理难，需要额外人力物力去处理；外经证到期不能自动提醒，影响预缴；集团不能及时掌握预缴各税种信息，与税局数据不一致；项目税负分析相对滞后，不能提前筹划。2 、应用架构税务服务涉税项目管理项目信息跨地区涉税预警预缴管理增值税测算表进项发票查询销项发票查询项目发票查询分包管理台账分包发票扣除清单分包管理一般税负率测算表按核算单位税负率测算表进项发票管理销项发票管理涉税数据管理税务公共数字化建模 企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理行业包增值税逐级汇总印花税逐级汇总逐级汇总税负率测算增值税管理印花税管理3 、业务流程4 、业务场景领域云产品服务业务场景分类业务场景业务描述（描述场景）税务云建筑业涉税管理建筑业项目涉税信息管理维护建筑业内项目涉税信息为建筑服务企业提供项目管理，记录预缴信息并设置项目涉及预缴税种及税率，记录合同信息、施工信息、跨地区涉税事项备案信息。项目发票管理项目进项发票查询如果进项发票已经关联项目，可以根据项目维度，查看进项发票信息。项目销项发票查询如果销项发票已经关联项目，可以根据项目维度，查看销项发票信息。分包管理新增分包管理台账1. 维护项目涉及到的分包企业名称、分包企业税号已经分包合同信息。2. 自动根据分包企业税号联查进项业务台账中对应项目的分包发票。生成分包发票扣除清单对涉税项目的分包发票抵扣进行管理，生成项目级、税号级的分包发票抵扣清单。用于增值税及附加税费申报表的取数。预缴管理维护项目预缴数据1. 生成项目预缴数据，并进行预申报、申报，用于增值税及附加税费申报表的取数；2. 将预缴数据和销项发票关联，查看预缴数据的总开票金额、待开票金额、已开票金额。生成汇总统计底稿表维护增值税逐级汇总底稿表按照项目级、会计主体级、纳税主体级的口径生成增值税底稿，逐级汇总各层级至纳税主体，用于直接创建增值税申报表。维护印花税逐级汇总底稿表按照项目级、会计主体级、纳税主体级的口径生成印花税底稿，逐级汇总各层级至纳税主体，用于直接创建印花税申报表。项目税负率测算按照不同维度测算增值税税负率支持按照纳税主体、会计主体、项目、核算单位进行增值税的测算。5 、关键特性•支持销项发票和项目以及预缴关联；•支持进项发票和项目以及分包关联；•支持项目预缴税种税率管理；•支持承包项目和合同关联；•支持分包项目和合同关联；•支持外经证到期提醒；•支持项目发票查询；•支持分包发票联查；•支持按项目和按税号进行分包发票扣除管理；•支持按项目和按税号进行预缴管理；•支持预缴管理分包发票部分多次扣除场景；•支持预缴增值税、增值税附加、印花税及其他预缴税种的自动计算；•支持各种税负率测算；•支持项目分包预缴的增值税申报自动取数；•支持增值税、印花税逐级汇总生成底稿表。标准应用PART1 、初始准备； 2 、场景 / 流...
