YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版税务云-税务服务-税务报表报告用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/94版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。目录第一章总体概述.....................................................8用户手册3/941.1名词解释.....................................................81.2产品概述.....................................................81.3产品价值.....................................................8第二章应用场景.....................................................92.1场景一：财务申报表申报.......................................92.1.1场景描述.................................................92.1.2业务流程.................................................92.1.3流程说明.................................................92.2场景一：重点税源预测表.......................................92.2.1.场景描述.................................................92.2.2.业务流程................................................102.2.3.流程说明................................................102.3场景一：重点税源表..........................................102.3.1.场景描述................................................102.3.2.业务流程................................................112.3.3.流程说明................................................11第三章操作指南....................................................113.1税务报表报告概览............................................113.1.1.功能描述..............................................113.1.2.业务规则..............................................113.1.3.栏目说明..............................................113.1.4.操作说明..............................................123.2税务报表报告初始化引导......................................133.2.1.功能描述..............................................13用户手册4/943.2.2.业务规则..............................................133.2.3.栏目说明..............................................133.2.4.操作说明..............................................133.3财务申报表..................................................153.3.1.功能描述..............................................153.3.2.业务规则..............................................153.3.3.栏目说明..............................................153.3.4.按钮说明..............................................163.3.5.操作说明..............................................163.4重点税源预测表..............................................253.4.1.功能描述..............................................253.4.2.业务规则..............................................253.4.3.栏目说明..............................................253.4.4.按钮说明..............................................253.4.5.操作说明..............................................263.5重点税源表..................................................353.5.1.功能描述..............................................353.5.2.业务规则..............................................353.5.3.栏目说明..............................................363.5.4.按钮说明..............................................363.5.5.操作说明..............................................363.6国别报告组织体系............................................473.6.1.功能描述..............................................473.6.2.业务规则..............................................47用户手册5/943.6.3.栏目说明..............................................473.6.4.操作说明..............................................473.7国别报告底稿................................................513.7.1.功能描述..............................................513.7.2.业务规则..............................................513.7.3.栏目说明..............................................513.7.4.操作说明..............................................513.8国别报告申报表..............................................543.8.1.功能描述..............................................543.8.2.业务规则..............................................553.8.3.栏目说明..............................................553.8.4.操作说明..............................................553.9报表维度定义................................................573.9.1.功能描述..............................................573.9.2.业务规则..............................................573.9.3.栏目说明..............................................573.9.4.按钮说明..............................................573.9.5.操作说明..............................................573.10填报模型定义..............................................613.10.1.功能描述..............................................613.10.2.业务规则..............................................613.10.3.栏目说明..............................................613.10.4.按钮说明..............................................613.10.5.操作说明..............................................61用户手册6/943.11涉税报表管理..............................................673.11.1.功能描述..............................................673.11.2.业务规则..............................................673.11.3.栏目说明..............................................673.11.4.按钮说明..............................................673.11.5.操作说明..............................................673.12报表项公式定义（全局）....................................713.12.1.功能描述..............................................713.12.2.业务规则..............................................713.12.3.栏目说明..............................................713.12.4.按钮说明..............................................713.12.5.操作说明..............................................713.13报表项公式定义............................................813.13.1.功能描述..............................................813.13.2.业务规则..............................................813.13.3.栏目说明..............................................823.13.4.按钮说明..............................................823.13.5.操作说明..............................................823.14纳税申报表................................................923.14.1.功能描述..............................................923.14.2.业务规则..............................................923.14.3.栏目说明..............................................923.14.4.按钮说明..............................................923.14.5.操作说明..............................................92用户手册7/94用户手册8/94第一章总体概述1.1名词解释税务报表税务报表报告是企业根据国家税收法规，向税务机关和其他相关部门报告其财务状况和纳税情况的财务文件。这些报表涵盖了所得税、增值税、印花税等多种类型1.2产品概述税务报表报告是企业根据国家税收法规，向税务机关和其他相关部门报告其财务状况和纳税情况的财务文件。这一报表不仅包含了企业的收入和支出，还涵盖了各类税收的申报和缴纳情况，是企业对外界展示自身财务健康状况的重要工具。其制作和上报需遵循国家税法的规定，保证企业合规运营，及时准确地履行纳税义务。1.3产品价值税务报表的优势在于它为企业和税务部门提供了重要的信息和便利：合规性和透明度：税务报表是企业遵守法规的一种方式。它确保企业按照法律规定报告其财务状况，从而增加了透明度。税收管理：税务报表提供了税务部门进行税收管理和征管的依据。这有助于规范企业的纳税行为，确保税收权益。决策支持：税务报表中包含了企业的财务数据，如收入、支出、利润等。这些数据对企业管理层做出战略性决策非常重要。财务分析：税务报表可以用于财务分析，帮助企业了解其财务状况、盈利能力和偿债能力。借款和投资：银行、投资者和其他利益相关者通常会查看企业的税务报表来评估其信用和偿债能力。总之，税务报表不仅是法定要求，还是企业管理和决策的重要工具。用户手册9/94第二章应用场景2.1场景一：财务申报表申报2.1.1场景描述实现财务申报表线上填写和报送。2.1.2业务流程2.1.3流程说明•新增业务单元要启用会计主体服务，要启用纳税主体•给业务单元进行角色的授权•申报设置中选择财务申报的申报模型•在财务申报表填报界面进行计算取数•进行审批申报2.2场景一：重点税源预测表2.2.1.场景描述实现重点税源预测表线上填写和报送。用户手册10/942.2.2.业务流程2.2.3.流程说明•新增业务单元要启用会计主体服务，要启用纳税主体•给业务单元进行角色的授权•申报设置中选择重点税源预测表的申报模型•在重点税源预测表填报界面进行计算取数•进行审批申报2.3场景一：重点税源表2.3.1.场景描述实现重点税源表线上填写和报送。用户手册11/942.3.2.业务流程2.3.3.流程说明•新增业务单元要启用会计主体服务，要启用纳税主体•给业务单元进行角色的授权•申报设置中选择重点税源表的申报模型•在重点税源表填报界面进行计算取数•进行审批申报第三章操作指南3.1税务报表报告概览3.1.1.功能描述税务报表报告概览为财务报表管理及重点税源表管理提供了统一入口，支持通过财务数据采集获取企业账务数据，通过配置表间公式和指标公式实现财务报表的自动取数和一键申报，同时可通过风险评测进行风险管控。3.1.2.业务规则用户可在界面查看特殊申报管理相关的全流程业务场景，并切换不同服务节点。3.1.3.栏目说明栏目名称说明用户手册12/94流程对应业务涉及到的所有节点的完整流程3.1.4.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【税务报表报告概览】界面分为上下两部分，上方为特殊申报管理应用首页的功能点说明，下方为点击流程后再点击节点，将跳转对应的节点操作界面。左方为各个业务流程的菜单，可点击菜单展示对应完整的业务流程。点击流程导航业务流程上的节点，界面将直接跳转至对应节点操作界面。用户手册13/943.2税务报表报告初始化引导3.2.1.功能描述直观引导用户在本节点按步骤完成系统财务报表报告事项管理初始化信息设置。3.2.2.业务规则根据界面展示的模块和节点，按步骤依次点击节点，跳转至节点界面，设置初始化信息。3.2.3.栏目说明栏目名称说明基础数据数字化建模模块涉及的基础信息节点税务公共税务服务模块税务公共节点涉及的基础信息节点3.2.4.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【税务报表报告初始化】→【税务报表报告初始化引导】。用户手册14/94界面上方显示初始化完成的进度条和百分比，内容共分为基础数据、税务公共两块。将鼠标悬浮至某个节点的上方，系统会为用户解释该模块的功能。点击指定节点，系统将直接跳转至该节点界面，方便用户直接设置。完成点击节点上的<完成>按钮表示该节点已设置完成，系统在该节点的右上角显示“√”。用户手册15/94点击完成点击行按钮上的<点击完成>按钮表示该部分所有节点全部已设置完成，系统在该部分所有节点的右上角全部显示“√”。取消完成点击某节点或行按钮上的<取消完成>按钮表示节点还未完成，系统在节点的右上角取消“√”。3.3财务申报表3.3.1.功能描述实现财务申报表线上填写和报送。3.3.2.业务规则利用填报组件实现资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益变动表线上新增、填报等环节，报表能一键进入电子报税节点。3.3.3.栏目说明栏目名称说明用户手册16/94纳税人名称纳税主体名称及其税号申报时间申报所属期状态财务申报表审核状态主管税务局该纳税人对应的主管税局3.3.4.按钮说明•<新增>：新增纳税主体；•<填报>：展示需要填写的详细信息进行填报；•<计算>：汇总数据，当纳税人只有自身一个会计主体时不需要进行汇总；当纳税人有多个会计主体时，需要将下方各个会计主体的数据进行汇总后，再加上自身会计主体按照公式进行取数；•<提交>：提交纳税申报表信息；•<撤销>：撤销提交操作；•<删除>：删除指定纳税主体；•<查看>：查看纳税主体财务申报表。3.3.5.操作说明操作路径：【税务服务】→【税务报表报告】→【财务报表】→【财务申报表】用户手册17/94新增点击<新增>按钮，弹出“新增”界面，对纳税人名称进行下拉选择，系统自动带出其他必填信息，选择申报表的申报内容和所属月份后点击<保存>按钮完成，保存成功后系统提示“保存成功”。用户手册18/94填报点击行标签按钮<填报>，跳转至企业财务申报表界面。企业财务申报表界面上方显示该表为单体申报表或汇总申报表，企业财务申报表上依次列示了资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益变动表，需要用户分别填写保存。企业财务申报表界面右上方的按钮可以对表格数据进行保存、校验、计算、提交、风险检测、导出和填报设置，也可以根据用户的查看习惯进行行冻结。用户手册19/94点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。用户手册20/94点击<计算>按钮时，系统弹窗提示“计算操作会覆盖原有填写内容，是否继续?”点击“是”，页面中出现一个“计算中”的中间态。点击<风险检测>按钮时，需要先进入“税务服务-电子报税-申报设置”节点检查重点税源表是否设置了风险检测方案。若设置了，则按照风险检测方案进行检测。用户手册21/94若未设置，则在点击<风险检测>按钮时系统会提示“风险检测未启用”。点击<导出>按钮时，弹窗提示选择导出表格的格式，选择导出本界面表格或导出所有表格。还能导出报表数据的复制模板，支持将数据维护至此模板中，然后可将该模板中的数据批量复制至本节点申报表中，点击“？”系统会提示：支持将线下数据维护至此模板中，然后将模板中的数据批量复制至税务云系统的报表中。用户手册22/94注1：除数值形式的单元格外，下拉框、单选框、复选框、参照等特殊形式的单元格因有不同的逻辑和校验关系，建议在系统中手工填写；注2：复制完之后，若用户保存了数据后，重新点击“计算”按钮，则按照表间公式重新计算；注3：系统中不同单元格形式复制时需注意事项，如下表所示。系统中不同单元格形式复制时需注意事项系统中单元格的形式数值下拉框单选框复选框日期参照设置了表间公式且为只读设置了表间公式且为非只读在申报表中，点击任意表格后鼠标右击，可以对所处行向下增加浮动行或删除浮动行，若该处无法进行增减浮动行，系统提示“当前所选区域不是浮动行，不可进行浮动”或“当前所选浮动区域有误，不可进行删除，浮动区域至少保留一行，请检查！”。用户手册23/94完成填报并检查无误后，点击<保存>按钮后<返回>。提交在行标签“状态”中显示为“保存”的纳税主体申报表，可以点击行按钮<提交>。该纳税主体的申报表提交后，系统提示“提交成功”，行标签“状态”转变为“审批中”；审批通过后，行标签“状态”会转变为“审批通过”，即计入电子报税节点。撤销/查看行标签“状态”转变为“审批中”和“审批通过”的纳税主体申报表可以对报表的提交操作进行<撤销>，系统二次提示确认撤销后，点击确认，进行撤销。若该申报表处于“审批中”的状态，系统提示“撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”；若该申报表处于“审批通过”的状态，系统提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。用户手册24/94也可以点击行按钮<查看>跳转至申报表界面进行查看，此时报表中空格全部置灰不可编辑。审批流行标签“状态”转变为“审批中”的纳税主体申报表，点击行按钮<审批流>按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。删除用户手册25/94行标签“状态”转变为“保存”的纳税主体申报表，点击行按钮<删除>，系统二次提示确认删除后，点击确认，进行删除。3.4重点税源预测表3.4.1.功能描述实现安徽地区重点税源预测表线上填写和报送。3.4.2.业务规则利用填报组件实现重点税源预测表线上新增、填报等环节，报表能一键进入电子报税节点。3.4.3.栏目说明栏目名称说明纳税人名称纳税主体名称及其税号申报时间申报所属期状态重点税源预测表审核状态主管税务局该纳税人对应的主管税局3.4.4.按钮说明•<新增>：点击按钮新增纳税主体；•<填报>：该按钮为行标签按钮，点击后展示需要填写的详细信息进行填报；•<计算>：汇总数据；•<提交>：该按钮为行标签按钮，点击后提交纳税申报表信息；•<撤销>：撤销提交操作；•<删除>：该按钮为行标签按钮，点击后删除指定纳税主体；•<查看>：该按钮为行标签按钮，点击<查看>按钮可以查看纳税主体重点税源预测表。用户手册26/943.4.5.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【重点税源管理】→【重点税源预测表】新增点击<新增>按钮，弹出“新增”界面，对纳税人名称进行下拉选择，系统自动带出其他必填信息，选择申报表所属月份后点击<保存>按钮完成，保存成功后系统提示“保存成功”。由于本功能只在安徽地区实现，因此系统只能带出安徽地区的必填信息，其他地区的纳税主体无法保存。用户手册27/94若申报表重复新增，系统弹窗提示“申报表已存在，纳税主体+税种+申报属期起+申报属期止不唯一”。填报点击行标签按钮<填报>，跳转至企业重点税源预测表界面。用户手册28/94企业重点税源预测表界面上方显示该表为单体申报表，企业重点税源预测表上依次列示了企业基本信息表、税收信息补充采集表和企业景气调查问卷补充采集表，需要用户分别填写保存。企业重点税源预测表界面右上方的按钮可以对表格数据进行保存、校验、计算、提交、风险检测、导出和填报设置，也可以根据用户的查看习惯进行行冻结。点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。用户手册29/94点击<计算>按钮时，系统弹窗提示“计算操作会覆盖原有填写内容，是否继续?”点击“是”，页面中出现一个“计算中”的中间态。点击<风险检测>按钮时，需要先进入“税务服务-电子报税-申报设置”节点检查重点税源预测表是否设置了风险检测方案。若设置了，则按照风险检测方案进行检测。用户手册30/94若未设置，则在点击<风险检测>按钮时系统会提示“风险检测未启用”。用户手册31/94点击<导出>按钮时，弹窗提示选择导出表格的格式，选择导出本界面表格或导出所有表格。在申报表中，点击任意表格后鼠标右击，可以对所处行向下增加浮动行或删除浮动行，若该处无法进行增减浮动行，系统提示“当前所选区域不是浮动行，不可进行浮动”或“当前所选浮动区域有误，不可进行删除，浮动区域至少保留一行，请检查！”。用户手册32/94完成填报并检查无误后，点击<保存>按钮后<返回>。提交在行标签“状态”中显示为“保存”的纳税主体申报表，可以点击行按钮<提交>。用户手册33/94该纳税主体的申报表提交后，系统提示“提交成功”，行标签“状态”转变为“审批中”；审批通过后，行标签“状态”会转变为“审批通过”，即计入电子报税节点（重点税源预测表不涉及缴款，申报成功后不进入税费缴纳节点，且税费缴纳节点不支持“新增已缴款信息”）。撤销/查看行标签“状态”转变为“审批中”和“审批通过”的纳税主体申报表可以对报表的提交操作进行<撤销>，系统二次提示确认撤销后，点击确认，进行撤销。若该申报表处于“审批中”的状态，系统提示“撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”；若该申报表处于“审批通过”的状态，系统提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。也可以点击行按钮<查看>跳转至申报表界面进行查看，此时报表中空格全部置灰不可编辑，右上方的按钮新增<审批流>，点击该按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。用户手册34/94审批流行标签“状态”转变为“审批中”的纳税主体申报表，点击行按钮<审批流>按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。用户手册35/94导出如下图，三个单元格分别设置的万、%、‰，数值输入的为1000、200、3，单元格显示的值如界面显示。点击<导出>按钮，导出时系统会按照界面分别导出0.1、20000%、3000‰。删除行标签“状态”转变为“保存”的纳税主体申报表，点击行按钮<删除>，系统二次提示确认删除后，点击确认，进行删除。3.5重点税源表3.5.1.功能描述实现山东地区重点税源表线上填写和报送。3.5.2.业务规则利用填报组件实现重点税源表线上新增、填报等环节，报表能一键进入电子报税节点。用户手册36/943.5.3.栏目说明栏目名称说明纳税人名称纳税主体名称及其税号申报时间申报所属期状态重点税源表审核状态主管税务局该纳税人对应的主管税局3.5.4.按钮说明•<新增>：点击按钮新增纳税主体；•<填报>：该按钮为行标签按钮，点击后展示需要填写的详细信息进行填报；•<计算>：汇总数据；•<提交>：该按钮为行标签按钮，点击后提交纳税申报表信息；•<撤销>：撤销提交操作；•<删除>：该按钮为行标签按钮，点击后删除指定纳税主体；•<查看>：该按钮为行标签按钮，点击<查看>按钮可以查看纳税主体重点税源表。3.5.5.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【重点税源管理】→【重点税源表】用户手册37/94新增点击<新增>按钮，弹出“新增”界面，对纳税人名称进行下拉选择，系统自动带出其他必填信息，选择申报表所属月份后点击<保存>按钮完成，保存成功后系统提示“保存成功”。由于本功能只在山东地区实现，因此系统只能带出山东地区的必填信息，其他地区的纳税主体无法保存。用户手册38/94若申报表重复新增，系统弹窗提示“申报表已存在，纳税主体+税种+申报属期起+申报属期止不唯一”。填报点击行标签按钮<填报>，跳转至企业重点税源表界面。企业重点税源表界面上方显示该表为单体申报表，企业重点税源表上依次列示了企业基本信息表、税收信息补充采集表和企业景气调查问卷补充采集表，需要用户分别填写保存。企业重点税源表界面右上方的按钮可以对表格数据进行保存、校验、计算、提交、风险检测、导出和填报设置，也可以根据用户的查看习惯进行行冻结。用户手册39/94点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。用户手册40/94点击<计算>按钮时，系统弹窗提示“计算操作会覆盖原有填写内容，是否继续?”点击“是”，页面中出现一个“计算中”的中间态。点击<风险检测>按钮时，需要先进入“税务服务-电子报税-申报设置”节点检查重点税源表是否设置了风险检测方案。若设置了，则按照风险检测方案进行检测。用户手册41/94若未设置，则在点击<风险检测>按钮时系统会提示“风险检测未启用”。点击<导出>按钮时，弹窗提示选择导出表格的格式，选择导出本界面表格或导出所有表格。用户手册42/94在申报表中，点击任意表格后鼠标右击，可以对所处行向下增加浮动行或删除浮动行，若该处无法进行增减浮动行，系统提示“当前所选区域不是浮动行，不可进行浮动”或“当前所选浮动区域有误，不可进行删除，浮动区域至少保留一行，请检查！”。用户手册43/94完成填报并检查无误后，点击<保存>按钮后<返回>。用户手册44/94提交在行标签“状态”中显示为“保存”的纳税主体申报表，可以点击行按钮<提交>。该纳税主体的申报表提交后，系统提示“提交成功”，行标签“状态”转变为“审批中”；审批通过后，行标签“状态”会转变为“审批通过”，即计入电子报税节点（重点税源表不涉及缴款，申报成功后不进入税费缴纳节点，且税费缴纳节点不支持“新增已缴款信息”）。撤销/查看行标签“状态”转变为“审批中”和“审批通过”的纳税主体申报表可以对报表的提交操作进行<撤销>，系统二次提示确认撤销后，点击确认，进行撤销。若该申报表处于“审批中”的状态，系统提示“撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”；若该申报表处于“审批通过”的状态，系统提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。用户手册45/94也可以点击行按钮<查看>跳转至申报表界面进行查看，此时报表中空格全部置灰不可编辑，右上方的按钮新增<审批流>，点击该按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。审批流行标签“状态”转变为“审批中”的纳税主体申报表，点击行按钮<审批流>按钮可以对当前的审批状态进行审批操作和查看。用户手册46/94导出如下图，三个单元格分别设置的万、%、‰，数值输入的为1000、200、3，单元格显示的值如界面显示。点击<导出>按钮，导出时系统会按照界面分别导出0.1、20000%、3000‰。删除行标签“状态”转变为“保存”的纳税主体申报表，点击行按钮<删除>，系统二次提示确认删除后，点击确认，进行删除。用户手册47/943.6国别报告组织体系3.6.1.功能描述国别报告组织体系主要用来维护需要报送国别报告的组织基本情况。3.6.2.业务规则支持二种新增方式：引入和导入。引入是指引入预算报表组织体系；导入是指支持客户按照Excel模板，导入方式增加数据。3.6.3.栏目说明栏目名称说明业务单元编码业务单元支持模糊搜索定位，单选业务单元名称业务单元名称日期时间选择控件，精确到日3.6.4.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【国别报告】→【国别报告组织体系】用户手册48/94引入点击<引入>按钮，在引入页面。选择待引入的组织点击确定，其中组织引入时，自动引入【公司地址（address）】、【国家/地区（countryzone.name）】两个属性字段，用于后续底稿表取值。用户手册49/94编辑点击<编辑>按钮，页面进入编辑状态，未置灰的部分可修改。删除勾选数据后，点击<删除>按钮：删除已经选择的数据；停用勾选数据后，点击<停用>按钮：停用已经选择的数据，被停用的组织不再显示。用户手册50/94批量修改点击<批量修改>按钮，可以修改编码、父节点、对应实体组织、汇总性质等导入/导出如需进行导入操作，点击<导入模板下载>按钮，下载固定导入模板。使用已下载的导入模板并编辑相应必填信息后，点击<导入>按钮。如需导出界面数据，点击<导出>按钮。用户手册51/943.7国别报告底稿3.7.1.功能描述【国别报告底稿】为一张单体表，分为三个部分：实体基本信息、收入纳税及经营活动概况、主要业务活动。3.7.2.业务规则维护国别报告底稿，供国别报告申报表取数。3.7.3.栏目说明目名称说明报表任务为当前用户权限范围内可见的报表任务期间日期控件，支持按年查询3.7.4.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【国别报告】→【国别报告底稿】用户手册52/94计算点击【计算】按钮，公司名称、地区、注册地址会取业务单元的对应数据，收入总额（RMB）自动计算等于【非关联收入】加【关联收入】。汇总点击【汇总】按钮，汇总下级纳税主体的数据；用户手册53/94校验点击【校验】按钮，会对实体基本信息、收入、纳税及基本情况、主要业务活动的空白信息进行校验；保存点击【保存】按钮，保存相关报表数据；流程点击<流程提交>按钮，进行流程提交。点击<流程退回>按钮，回退已经提交的流程。用户手册54/94导入/导出如需进行导入操作，点击<导入模板下载>按钮，下载固定导入模板。使用已下载的导入模板并编辑相应必填信息后，点击<导入>按钮。如需导出界面数据，点击<导出>按钮3.8国别报告申报表3.8.1.功能描述【国别报告申报表】包括6张表，其中3张中文表，3张英文表，中文版与英文表格式一致，分别为：G114010所得、税收和经营活动国别分部表；G114011所得、税收和经营活动国别分部表-英文；G114020跨国集团成员实体名单；G114021跨国集团成员实体名单-英文；G114030附加说明表；G114031附加说明表-英文；用户手册55/943.8.2.业务规则【国别报告申报表】数据取自于【国别报告底稿】。3.8.3.栏目说明栏目名称说明报表任务为当前用户权限范围内可见的报表任务期间日期控件，支持按年查询3.8.4.操作说明操作路径：进入【税务服务】→【税务报表报告】→【国别报告】→【国别报告申报表】计算用户手册56/94点击【计算】按钮，所得、税收和经营活动国别分部表，按国别报告底稿中【国家（地区）】分组汇总，自动取数计算，与国别报告底稿-收入纳税及经营活动概况部分对应；跨国集团成员实体名单，取自于国别报告底稿中实体基本信息，主要业务活动部分，自动取数计算；附加说明表，为手工填写；保存点击【保存】按钮，【国别报告申报表】数据保存完成。用户手册57/94导入/导出如需进行导入操作，点击<导入模板下载>按钮，下载固定导入模板。使用已下载的导入模板并编辑相应必填信息后，点击<导入>按钮。如需导出界面数据，点击<导出>按钮3.9报表维度定义3.9.1.功能描述用于定义用户所画表样中单元格内容需要保存的位置。3.9.2.业务规则支持报表维度的增删改查、导入导出和导入模板下载，做租户隔离，同租户内做内容维护和唯一性校验。3.9.3.栏目说明栏目名称说明报表类型可下拉选择，分为税会差异表和其他涉税报表3.9.4.按钮说明▪<查询>：调用查询条件界面，重新设置查询条件，进行新的查询；▪<清空>：点击按钮，查询条件清空；▪<新增>：点击按钮，弹出新增页面，新增报表维度；▪<启用>：点击按钮，启用该报表维度；▪<停用>：点击按钮，停用该报表维度；▪<删除>：点击按钮，删除该报表维度；▪<编辑>：点击按钮，对选中报表维度进行编辑。3.9.5.操作说明点击导航栏税务服务>税务报表报告>报表维度定义，可进入该节点。用户手册58/94报表维度定义页面提供新增、修改、启/停用、删除、查询等功能，可编制报表维度。点击页面<新增>按钮，弹出新增页面，将必填项填写完整后进行保存。其中报表类型分为两种税会差异表和其他涉税报表，可进行下拉选择，支持全选。维度类型，默认“行维度”，下拉可选行维度、列维度，单选。保存时做详细规则校验。除手工新增外，可通过导入模式进行批量增加数据，先把导入模板下载到本地，填写用户手册59/94完整后点击导入按钮，上传系统中。点击“编辑”按钮，修改报表维度相关信息，逻辑同新增。页面支持条目导出，导出结果可在预警消息或下载历史查看。用户手册60/94系统支持单行删除和批量删除操作，已被报表模型引用的数据不允许删除。页面上方支持按报表类型、报表维度编码、报表维度描述进行查询，条件输入错误时，点击重置按钮重新输入查询条件。用户手册61/943.10填报模型定义3.10.1.功能描述填报模型定义用于画出用户所需表样。3.10.2.业务规...
