如何进行疑票管理1、引言客户外出采买，或者通过其他途径，获取了进项发票，但是由于开票限制，发票的购买方不等于公司名称，或者其他类型的发票，客户规定这类发票视为疑票，需要通过审核才能报销，系统如何进行疑票的管理，如何设置这类发票在采集时被视作疑票呢？2、应用场景及问题描述1、设置进项管理规则，规定哪些类型的发票属于疑票；2、发票采集保存到进项业务台账；3、进行疑票管理，疑票放行或者不放行；3、解决方案1）设置进项管理规则，本文以发票抬头购买方不等于受票纳税主体名称为例，进入疑票管理；2）进入进项电子票据，进行发票采集，保存到进项业务台账,提示发票存疑，业务台账查看发票，业务合规标识“存疑”这就是疑票，疑票只能在业务台账列表通过业务合规标识分辨；3）疑票管理，可以选择放行或者禁止，选择禁止，该发票则不能报销，点击完成报账，提示“本业务为存疑或禁止，处理放行后才能进行此操作”，疑票在进项业务台账不能完成报账；4）点击放行，发票“业务合规处理”变成放行，可正常完成报账；
