YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版财务云篇-税务服务-其他税费管理用友网络科技股份有限公司2024年1月用户手册2/55版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/55目录第一章总体概述........................................................................................................................51.1产品概述......................................................................................................................51.2产品价值......................................................................................................................5第二章应用场景........................................................................................................................52.1场景一：车辆购置税...............................................................................................52.1.1场景描述........................................................................................................52.1.2业务流程........................................................................................................52.2场景二：工会经费....................................................................................................62.2.1场景描述........................................................................................................62.3场景三：残疾人就业保障基金.............................................................................62.3.1场景描述........................................................................................................6第三章操作指南........................................................................................................................63.1车辆购置税..................................................................................................................63.1.1车辆购置税明细...........................................................................................73.1.2车辆购置税申报表...................................................................................113.2工会经费...................................................................................................................173.2.1工会经费台账............................................................................................183.2.2工会经费申报表........................................................................................223.3残疾人就业保障基金............................................................................................283.3.1残疾人就业保障金台账..........................................................................28用户手册4/553.3.2残疾人就业保障金申请表......................................................................333.4文化事业建设费.....................................................................................................403.4.1文化事业建设费申报表..........................................................................413.5水利建设专项..........................................................................................................473.5.1水利建设专项申报表...............................................................................48第四章初始准备.....................................................................................................................544.1组织维护...................................................................................................................544.2基础数据...................................................................................................................55用户手册5/55第一章总体概述1.1产品概述其他税种管理主要对小税种的税基及申报表进行管理，目前支持车辆购置税、工会经费、残疾人就业保障基金。1.2产品价值扩大税种覆盖；集中涉税数据源（部分税种实现集成对接取数）；税金按规则自动计算；根据数据源自动生成申报表；资料自动留存备查。第二章应用场景2.1场景一：车辆购置税2.1.1场景描述企业税务会计可通过税务云车辆购置税模块记录并管理该项内容，同时生成纳税申报表用于企业报税使用。2.1.2业务流程用户手册6/552.2场景二：工会经费2.2.1场景描述工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。2.3场景三：残疾人就业保障基金2.3.1场景描述残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。第三章操作指南3.1车辆购置税总体概述车辆购置税是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税。总体价值用户手册7/55企业税务会计可通过税务云车辆购置税模块记录并管理该项内容，同时生成纳税申报表用于企业报税使用。3.1.1车辆购置税明细3.1.1.1功能描述车辆购置税是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税。3.1.1.2业务规则该模块支持新增车辆购置税功能，维护客户车辆购置税计税依据数据，自动计算应纳车辆购置税明细表，为车辆购置税申报提供数据支持。3.1.1.3栏目说明栏目名称说明会计主体枚举为当前用户权限范围内可见的会计主体，支持模糊搜索定位，单选3.1.1.4按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，弹出基本信息填写页面；<导入>：点击<导入>按钮，将填写好的导入模板上传到台账中；<导出>：点击<导出>按钮，可以将查询的信息以Excel格式导出；<确认申报>：状态为“待处理”的明细行，点击按钮可申报数据，状态转为“待申报”；<取消申报>：状态为“待申报”的明细行，点击按钮可申报数据，状态转为“待处理”；<编辑>：点击按钮编辑明细信息；用户手册8/55<删除>：点击按钮删除明细信息。3.1.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【车辆购置税】→【车辆购置税账明细】页面上方为查询方案，可按纳税人名称、会计主体等进行查询，查询条件输入错误时，可点击<重置>按钮清空条件重新输入。点击<高级>按钮，用户可编辑方案。新增点击<新增>按钮，页面跳转到新增页面。用户手册9/55将页面信息填写完整后可进行详情保存，需要新增下一条时点击<保存并新增>按钮，页面信息进行保存后进入到下一条的新增页面中，在页面上方支持勾选“只看必填项”，勾选后，页面只展示必填字段。点击<保存>或<保存并新增>按钮时，以“纳税人识别号”+“车辆识别代码”进行唯一性校验，校验不通过时，无法保存。导入/导出导入数据之前下载导入模板，填写完整后，点击<导入>按钮上传到系统中。用户手册10/55页面支持导出操作，可按Excel导出。确认/取消申报勾选条目，点击确认申报后，申报状态会变为“待申报”，取消申报时，条目状态又变回到“待处理”状态。用户手册11/55编辑/删除条目支持编辑和删除操作，点击按钮即可操作。3.1.2车辆购置税申报表3.1.2.1功能描述从车辆购置税明细中计算税金及申报取数与调整。3.1.2.2业务规则车辆购置税申报表生成后，可用于申报使用。3.1.2.3栏目说明栏目名称说明纳税人纳税主体用户手册12/55申报时间申报所属期3.1.2.4按钮说明<新增>：点击该按钮，弹出纳税申报表新增页面；3.1.2.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【车辆购置税】→【车辆购置税申报表】申报表的上方为高级查询，可按纳税人名称、申报征期、状态、主管税局进行查询。用户手册13/55点击页面新增按钮，弹出纳税申报新增窗口，从有权限的纳税主体选择一个需要进行申报的纳税主体，选择申报内容，输入申报属期等信息，点击<保存>按钮就会新增一条纳税申报表。点击行维度的<填报>按钮，来到契税报表填报页面。点击计算按钮，申报表将待申报状态数据取数并完成计算。填报完申报表，一定记得点击<保存>按钮：用户手册14/55申报表还支持“冻结”操作。冻结支持“冻结首行”和“冻结至第一行”。报表填好后可点击<校验>按钮，对报表进行自检。校验分为强校验和非强校验，非强校验遇到未通过，可强制提交。用户手册15/55点击<风险检测>按钮，显示检测出的风险。点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。纳税申报表填报完成，点击行操作<提交>按钮，进行申报表提交。当用户点击<提交>按钮（含申报表页面的按钮及行操作按钮）时，进行以下操作：根据检验情况判断是否设置了审批流：用户手册16/55强制校验提示校验是否触发审批流是否通过通过通过“提交”时判断是否设置了审批流。通过不通过“强制提交”时判断是否设置了审批流。不通过通过/不通过无法“提交”则不判断是否设置了审批流。根据是否设置了审批流，进行以下操作：若未设置审批流，则直接提醒：“未设置审批流，提交后默认为审批通过，是否继续?”。选择“是”，则直接提交成功，申报表状态由“保存”变为“审批通过”。选择“否”，则提交不成功，回到纳税申报表界面，申报表状态仍为“保存”状态。若设置了审批流，则提交成功后，触发审批流。当申报表提交后，状态为“审批中”或“审批通过”时，点击“查看”按钮，可以看到具体的校验信息。审批流当状态非“保存”时，显示此按钮；若未设置审批流，点击此按钮时提示：未设置审批流，提交之后不显示审批流，直接审批通过状态。点击“审批流”进行相关操作。若该用户为提交人，则可根据配置的规则查看审批流程（发起人及待审批人信息），可进行撤回操作。若该用户为待审批人，则在此界面可以根据配置的审批操作进行“审批”、“驳回”、“改派”等操作。用户手册17/55点击<撤销>按钮时。同时满足以下条件时，显示该行操作按钮：该用户为提交人，状态为“审批中”、“审批通过”操作规则缴款状态为“缴款中”或者“缴款成功”时，不可操作，操作时提示“缴款中，该申报表不可恢复保存状态”或“缴款成功，该申报表不可恢复保存状态”。申报状态为“申报中”时，点击撤销按钮提示“申报中，不可撤销”。申报状态为“申报成功”+缴款状态为“缴款失败或未缴款”时，操作时提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。当符申报状态为“未申报或申报失败”且缴款状态为“未缴款或缴款失败”时，点击“撤销”，提示“撤销后该申报表将恢复保存状态”，是否继续？”若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。3.2工会经费总体概述用户手册18/55工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用。总体价值企业税务会计可通过税务云工会经费税模块记录并管理该项内容，同时生成纳税申报表用于企业报税使用。3.2.1工会经费台账3.2.1.1功能描述工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用，企业财务人员可将该业务记录在工会经费台账中，用于后期申报表取数源。3.2.1.2业务规则工会经费台账支持新增，确认申报，取消申报，导入，导出，删除。3.2.1.3栏目说明栏目名称说明会计主体枚举为当前用户权限范围内可见的会计主体，支持模糊搜索定位，单选3.2.1.4按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，弹出基本信息填写页面；<导入>：点击<导入>按钮，将填写好的导入模板上传到台账中。3.2.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【工会经费】→【工会经用户手册19/55费台账】页面上方为查询方案，可按纳税主体、会计主体、所属主管税务所、申报状态等进行查询，查询条件输入错误时，可点击<重置>按钮清空条件重新输入。用户可按使用习惯点击<调整>按钮配置查询条件。工会经费台账支持新增，确认申报，取消申报，导入，导出，删除。点击页面<新增>按钮，页面跳转到新增页面中，新增页面可勾选只看必填项。信息填写完整后，进行保存或保存并新增操作。用户手册20/55计算公式：“工会经费的计算公式,如下:应收全年会费=月会费(月平均工资×0.4%)×12个月。工会经费是按职工工资总额的2%计算提取的,其中40%上缴县级(含)以上总工会,或由税务部门代县级(含)以上总工会扣缴,60%留存本单位工会使用。除手工新增外，系统也支持批量导入操作，先将模板导出，填写完成后再做导入。行维度支持条目的编辑和删除操作，且删除操作支持批量删除，可勾选多用户手册21/55条需要删除的数据，点击列表上方的<删除>按钮进行操作。支持对条目状态进行变更，勾选条目，点击确认申报后，申报状态会变为“待申报”，取消申报时，条目状态又变回到“待处理”状态。“待申报”状态的数据可作为申报表取数源。且“待申报”状态的数据不允许编辑和删除操作，如想进行编辑，点击<取消申报>按钮，条目状态变为“待处理”时，支持编辑和删除操作。系统支持导出操作，可下载到本地查看。用户手册22/553.2.2工会经费申报表3.2.2.1功能描述从工会经费台账中计算税金及申报取数与调整。3.2.2.2业务规则工会经费申报表生成后，可用于申报使用。3.2.2.3栏目说明栏目名称说明纳税人纳税主体申报时间申报所属期3.2.2.4按钮说明<新增>：点击该按钮，弹出纳税申报表新增页面；3.2.2.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【工会经费】→【工会经费申报表】用户手册23/55申报表的上方为高级查询，可按纳税人名称、申报征期、状态、主管税局进行查询。点击页面新增按钮，弹出纳税申报新增窗口，从有权限的纳税主体选择一个需要进行申报的纳税主体，选择申报内容，输入申报属期等信息，点击<保存>按钮就会新增一条纳税申报表。点击行维度的<填报>按钮，来到契税报表填报页面。点击<计算>按钮，申用户手册24/55报表将待申报状态数据取数并完成计算。填报完申报表，一定记得点击<保存>按钮：申报表还支持“冻结”操作。冻结支持“冻结首行”和“冻结至第一行”。报表填好后可点击<校验>按钮，对报表进行自检。校验分为强校验和非强校验，非强校验遇到未通过，可强制提交。用户手册25/55点击<风险检测>按钮，显示检测出的风险。纳税申报表填报完成，点击行操作<提交>按钮，进行申报表提交。点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，用户手册26/55点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。当用户点击<提交>按钮（含申报表页面的按钮及行操作按钮）时，进行以下操作：根据检验情况判断是否设置了审批流：强制校验提示校验是否触发审批流是否通过通过通过“提交”时判断是否设置了审批流。通过不通过“强制提交”时判断是否设置了审批流。不通过通过/不通过无法“提交”则不判断是否设置了审批流。根据是否设置了审批流，进行以下操作：若未设置审批流，则直接提醒：“未设置审批流，提交后默认为审批通过，是否继续?”。选择“是”，则直接提交成功，申报表状态由“保存”变为“审批通过”。选择“否”，则提交不成功，回到纳税申报表界面，申报表状态仍为“保存”状态。用户手册27/55若设置了审批流，则提交成功后，触发审批流。当申报表提交后，状态为“审批中”或“审批通过”时，点击“查看”按钮，可以看到具体的校验信息。审批流当状态非“保存”时，显示此按钮；若未设置审批流，点击此按钮时提示：未设置审批流，提交之后不显示审批流，直接审批通过状态。点击“审批流”进行相关操作。若该用户为提交人，则可根据配置的规则查看审批流程（发起人及待审批人信息），可进行撤回操作。若该用户为待审批人，则在此界面可以根据配置的审批操作进行“审批”、“驳回”、“改派”等操作。点击<撤销>按钮时。同时满足以下条件时，显示该行操作按钮：该用户为提交人，状态为“审批中”、“审批通过”操作规则缴款状态为“缴款中”或者“缴款成功”时，不可操作，操作时提示“缴款中，该申报表不可恢复保存状态”或“缴款成功，该申报表不可恢复保存状态”。申报状态为“申报中”时，点击撤销按钮提示“申报中，不可撤销”。申报状态为“申报成功”+缴款状态为“缴款失败或未缴款”时，操作时提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。当符申报状态为“未申报或申报失败”且缴款状态为“未缴款或缴款失败”时，点击“撤销”，提示“撤销后该申报表将恢复保存状态”，是否继续？”若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。用户手册28/553.3残疾人就业保障基金总体概述残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。总体价值自2020年1月1日起至2022年12月31日，对残疾人就业保障金实行分档减缴政策。企业税务会计可通过税务云残疾人就业保障金记录并管理该项内容。3.3.1残疾人就业保障金台账3.3.1.1功能描述残疾人就业保障金台账，是针对残疾人就业保障金申报计算企业缴纳资金，按照税款所属期，申报属期，将核算的申报数据计入对应“残疾人就业保障金缴费申报表”中。3.3.1.2业务规则未按规定比例安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业等用人单位，应依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规规定确定的申报期限、申报内容，向税务机关申报缴纳残疾人就业保障金(省、自治区、直辖市对残疾人保障金征收机关另有规定的，按其规定执行)。3.3.1.3栏目说明栏目名称说明用户手册29/55会计主体枚举为当前用户权限范围内可见的会计主体，支持模糊搜索定位，单选3.3.1.4按钮说明<新增>：点击<新增>按钮，弹出基本信息填写页面；<导入>：点击<导入>按钮，将填写好的导入模板上传到台账中。3.3.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【残疾人就业保障金】→【残疾人就业保障金台账】页面上方为查询方案，可按纳税主体、会计主体、所属主管税务所、申报状态等进行查询，查询条件输入错误时，可点击<重置>按钮清空条件重新输入。用户可按使用习惯点击“调整”按钮配置查询条件。用户手册30/55页面支持新增、编辑、删除、导入、导出、状态变更等操作。点击页面“新增”按钮，页面跳转到新增页面中，新增页面可勾选只看必填项。信息填写完整后，进行保存或保存并新增操作。用户手册31/55计算公式：上年在职职工年平均工资（或当地社会平均工资的2倍）=上年在职职工工资总额/上年在职职工人数本期应纳费额=(上年在职职工人数*应安排残疾人就业比例-上年实际安排残疾人就业人数)*上年在职职工年平均工资本期减免费额=本期应纳费额*100%（或50%、10%）;补充规则：“本期减免费额”：在职职工总数30人（含30人）以下的企业，按规定暂按“本期应纳费额”的100%计算减免费额。其他企业和其他用人单位，实际安排残疾人就业比例低于应安排残疾人就业比例的，实行分档征收政策，在2020年1月1日至2022年12月31日期间，对于实际安排残疾人就业比例达到1%（含）以上的，按“本期应纳费额”的50%计算减免费额；对于实际安排残疾人就业比例低于1%的，按“本期应纳费额”的10%计算减免费额。实际安排残疾人就业比例=上年实际安排残疾人就业人数/上年在职职工人数应安排残疾人就业比例=1.5%实际安排残疾人就业比例=上年实际安排残疾人就业人数/上年在职职工人数实际安排残疾人就业比例<1%,本期减免费额=本期应纳费额*50%;实际安排残疾人就业比例>1%,本期减免费额=本期应纳费额*10%;本期应补（退）费额=本期应纳费额-本期减免费额-本期已缴费额。约束规则：本期应补（退）费额为负数时，自动显示为0.00用户手册32/55*上年在职职工人数<30人，本期减免费额=本期应纳费额*100%;除手工新增外，系统也支持批量导入操作，先将模板导出，填写完成后再做导入。行维度支持条目的编辑和删除操作，且删除操作支持批量删除，可勾选多条需要删除的数据，点击列表上方的“删除”按钮进行操作。支持对条目状态进行变更，勾选条目，点击确认申报后，申报状态会变为“待申报”，取消申报时，条目状态又变回到“待处理”状态。“待申报”状态的数据可作为申报表取数源。用户手册33/55系统支持导出操作，可下载到本地查看。3.3.2残疾人就业保障金申请表3.3.2.1功能描述从残疾人就业保障金台账中计算税金及申报取数与调整。用户手册34/553.3.2.2业务规则残疾人就业保障金申报表生成后，可用于企业报税使用。3.3.2.3栏目说明栏目名称说明纳税人纳税主体申报时间申报所属期3.3.2.4按钮说明<新增>：点击该按钮，弹出纳税申报表新增页面；3.3.2.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【残疾人就业保障金】→【残疾人就业保障金申报表】申报表的上方为高级查询，可按纳税人名称、申报征期、状态、主管税局进行查询。用户手册35/55点击<新增>按钮，弹出纳税申报新增窗口，从有权限的纳税主体选择一个需要进行申报的纳税主体，选择申报内容，输入申报属期等信息，点击<保存>按钮就会新增一条纳税申报表。点击行维度的<填报>按钮，来到契税报表填报页面。点击<计算>按钮，申报表将待申报状态数据取数并完成计算。用户手册36/55填报完申报表，一定记得点击<保存>按钮：申报表还支持“冻结”操作。冻结支持“冻结首行”和“冻结至第一行”。报表填好后可点击<校验>按钮，对报表进行自检。用户手册37/55校验分为强校验和非强校验，非强校验遇到未通过，可强制提交。点击<风险检测>按钮，显示检测出的风险。点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置用户手册38/55为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。纳税申报表填报完成，点击行操作<提交>按钮，进行申报表提交。当用户点击<提交>按钮（含申报表页面的按钮及行操作按钮）时，进行以下操作：根据检验情况判断是否设置了审批流：强制校验提示校验是否触发审批流是否通过通过通过“提交”时判断是否设置了审批流。用户手册39/55通过不通过“强制提交”时判断是否设置了审批流。不通过通过/不通过无法“提交”则不判断是否设置了审批流。根据是否设置了审批流，进行以下操作：若未设置审批流，则直接提醒：“未设置审批流，提交后默认为审批通过，是否继续?”。选择“是”，则直接提交成功，申报表状态由“保存”变为“审批通过”。选择“否”，则提交不成功，回到纳税申报表界面，申报表状态仍为“保存”状态。若设置了审批流，则提交成功后，触发审批流。当申报表提交后，状态为“审批中”或“审批通过”时，点击“查看”按钮，可以看到具体的校验信息。审批流当状态非“保存”时，显示此按钮；若未设置审批流，点击此按钮时提示：未设置审批流，提交之后不显示审批流，直接审批通过状态。点击“审批流”进行相关操作。若该用户为提交人，则可根据配置的规则查看审批流程（发起人及待审批人信息），可进行撤回操作。若该用户为待审批人，则在此界面可以根据配置的审批操作进行“审批”、“驳回”、“改派”等操作。用户手册40/55点击<撤销>按钮。同时满足以下条件时，显示该行操作按钮：该用户为提交人，状态为“审批中”、“审批通过”操作规则缴款状态为“缴款中”或者“缴款成功”时，不可操作，操作时提示“缴款中，该申报表不可恢复保存状态”或“缴款成功，该申报表不可恢复保存状态”。申报状态为“申报中”时，点击撤销按钮提示“申报中，不可撤销”。申报状态为“申报成功”+缴款状态为“缴款失败或未缴款”时，操作时提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。当符申报状态为“未申报或申报失败”且缴款状态为“未缴款或缴款失败”时，点击“撤销”，提示“撤销后该申报表将恢复保存状态”，是否继续？”若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。3.4文化事业建设费总体概述用户手册41/55文化事业建设费属于附加税的一种，是国务院为进一步完善文化经济政策，拓展文化事业对广告、娱乐行业开征的一种规费。缴纳文化事业建设费的单位和个人，应按照提供增值税应税服务取得的销售额的3%的费率计算应缴费额。总体价值该模块包含文化事业建设费申报表，报表生成后，可用于企业报税使用。3.4.1文化事业建设费申报表3.4.1.1功能描述纳税申报表主体功能不变，通过对可新增修改查询的申报内容做控制。3.4.1.2业务规则文化事业建设费申报表生成后，可用于企业报税使用。3.4.1.3栏目说明栏目名称说明纳税人纳税主体申报时间申报所属期3.4.1.4按钮说明<新增>：点击该按钮，弹出纳税申报表新增页面。3.4.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【文化事业建设费】→用户手册42/55【文化事业建设费申报表】申报表的上方为高级查询，可按纳税人名称、申报征期、状态、主管税局进行查询。点击页面新增按钮，弹出纳税申报新增窗口，从有权限的纳税主体选择一个需要进行申报的纳税主体，选择申报内容，输入申报属期等信息，点击<保存>按钮就会新增一条纳税申报表。用户手册43/55点击行维度的<填报>按钮，来到文化事业建设费报表填报页面，填写好数据后进行保存。填报完申报表，一定记得点击<保存>按钮：用户手册44/55申报表还支持<冻结>操作。冻结支持“冻结首行”和“冻结至第一行”。报表填好后可点击<校验>按钮，对报表进行自检。校验分为强校验和非强校验，非强校验遇到未通过，可强制提交。点击<风险检测>按钮，显示检测出的风险。用户手册45/55点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。提交纳税申报表填报完成，点击行操作<提交>按钮，进行申报表提交。用户手册46/55当用户点击<提交>按钮（含申报表页面的按钮及行操作按钮）时，进行以下操作：根据检验情况判断是否设置了审批流：强制校验提示校验是否触发审批流是否通过通过通过“提交”时判断是否设置了审批流。通过不通过“强制提交”时判断是否设置了审批流。不通过通过/不通过无法“提交”则不判断是否设置了审批流。根据是否设置了审批流，进行以下操作：若未设置审批流，则直接提醒：“未设置审批流，提交后默认为审批通过，是否继续?”。选择“是”，则直接提交成功，申报表状态由“保存”变为“审批通过”。选择“否”，则提交不成功，回到纳税申报表界面，申报表状态仍为“保存”状态。若设置了审批流，则提交成功后，触发审批流。当申报表提交后，状态为“审批中”或“审批通过”时，点击“查看”按钮，可以看到具体的校验信息。用户手册47/55审批流当状态非“保存”时，显示此按钮；若未设置审批流，点击此按钮时提示：未设置审批流，提交之后不显示审批流，直接审批通过状态。点击“审批流”进行相关操作。若该用户为提交人，则可根据配置的规则查看审批流程（发起人及待审批人信息），可进行撤回操作。若该用户为待审批人，则在此界面可以根据配置的审批操作进行“审批”、“驳回”、“改派”等操作。撤销同时满足以下条件时，显示该行操作按钮：该用户为提交人，状态为“审批中”、“审批通过”操作规则缴款状态为“缴款中”或者“缴款成功”时，不可操作，操作时提示“缴款中，该申报表不可恢复保存状态”或“缴款成功，该申报表不可恢复保存状态”。申报状态为“申报中”时，点击撤销按钮提示“申报中，不可撤销”。申报状态为“申报成功”+缴款状态为“缴款失败或未缴款”时，操作时提示“该申报表已申报成功，撤销后将恢复至保存状态，是否继续？”。若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。当符申报状态为“未申报或申报失败”且缴款状态为“未缴款或缴款失败”时，点击“撤销”，提示“撤销后该申报表将恢复保存状态”，是否继续？”若点击“是”，则恢复至保存状态；若点击“否”，则不进行后续操作。3.5水利建设专项总体概述用户手册48/55水利建设专项资金是由中央水利建设基金和地方水利建设基金组成。中央水利建设基金主要用于关系国民经济和社会发展全局的大江大河重点工程的维护和建设。总体价值企业税务会计可通过税务云水利建设专项模块生成纳税申报表用于企业报税使用。3.5.1水利建设专项申报表3.5.1.1功能描述与纳税申报表功能保持不变，对可新增修改查询的申报内容做控制。3.5.1.2业务规则水利建设专项申报表生成后，可用于企业报税使用。3.5.1.3栏目说明栏目名称说明纳税人纳税主体申报时间申报所属期3.5.1.4按钮说明<新增>：点击该按钮，弹出纳税申报表新增页面。3.5.1.5操作说明操作路径：进入【税务服务】→【其他税费管理】→【水利建设专项】→【水用户手册49/55利建设专项申报表】申报表的上方为高级查询，可按纳税人名称、申报征期、状态、主管税局进行查询。点击页面新增按钮，弹出纳税申报新增窗口，从有权限的纳税主体选择一个需要进行申报的纳税主体，选择申报内容，输入申报属期等信息，点击<保存>按钮就会新增一条纳税申报表。用户手册50/55点击行维度的<填报>按钮，来到水利建设专项申报表填报页面，将报表数据填写完整后进行保存。填报完申报表，一定记得点击<保存>按钮：申报表还支持<冻结>操作。冻结支持“冻结首行”和“冻结至第一行”。用户手册51/55报表填好后可点击<校验>按钮，对报表进行自检。校验分为强校验和非强校验，非强校验遇到未通过，可强制提交。点击风险检测按钮，显示检测出的风险。用户手册52/55点击<填报设置>按钮时，弹窗提示可选择相应的申报表页签，选择的页签显示在申报表页面，未选择的不再显示，且系统也不会对未显示报表进行相关校验。是否显示：控制在申报表详情页面是否显示，客户可以在填报设置弹框页面自行设置是否显示，默认是否，设置为是时，在申报表详情页面展示，设置为否时，在申报表详情页面不展示；是否申报：控制该表单在税务云做一键报税时，是否向税局传递该表单报文，可以在填报设置弹框页面自行设置是否神申报，默认是否，设置为是时，点击申报按钮，系统会将该表单数据传递到电子税局，设置为否时，点击申报按钮，系统不会将该表单数据传递到电子税局。纳税申报表填报完成，点击行操作<提交>按钮，进行申报表提交。用户手册53/55提交当用户点击<提交>按钮（含申报表页面的按钮及行操作按钮）时，进行以下操作：根据检验情况判断是否设置了审批流：强制校验提示校验是否触发审批流是否通过通过通过“提交”时判断是否设置了审批流。通过不...
