直运销售采购业务流程配置NC客户服务中心王年青2009-6-28适用于无需进行实物的收发，即完成购销业务的企业，即由供应商直接将商品发给企业的客户。结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。1、设置“直运销售采购”业务类型时，注意“业务类型类别”设置为“购销”，业务规则设置为“Z直运类”2、流程配置涉及的单据有销售订单-请购单-采购订单-采购发票-应付单、销售发票–销售结算销售订单可以通过流程配置，销售订单—请购单—请购单审批推订单，一次生成采购订单采购订单来源于请购单配置同理，采购发票来源于采购订单配置采购发票推式生成应付单，可以生成保存或审批状态的应付单再配置销售发票来源于销售订单配置销售发票推式生成销售结算单（非单据类）根据上述配置，可以看看流程显示：直运采购应用流程说明1、由销售系统根据销售订单推式生成请购单，采购系统根据请购单生成采购订单，订单中收货单位为客户而不是订单发出单位。收票方、付款方为订单发出单位。2、可根据订单生成采购发票，对直运类型的采购发票，系统在保存后，生成结算单的同时传递到存货系统成本确认单。3、采购发票传递到应付系统，形成应付款。操作流程直运采购是由销售驱动采购的采购业务，因此需要先在销售管理中作销售订单，销售订单审核后将推式请购单。请购单、采购订单的处理参见普通采购。直运采购无须入库，因此没有入库处理，可以在实际结算的时候参照采购订单生成采购发票，直运采购的采购发票保存后，系统将自动生成一张结算单，传存货核算系统，确认采购成本。直运采购的采购发票审核后，会将数据传到应付系统，生成一张应付单，形成应付账款。销售成本结算在采购结算之后，销售发票可以先做应收结算，再做成本结算
