1/7用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《采购发票审核单到回冲应付单传会计平台应用》建立日期：2013-07-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-03602/7文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-07-01用友NC产品支持部V1.0版本领域模块备注3/7目录采购发票审核单到回冲应付单传会计平台应用.................................................4一、场景说明：...................................................................................................4二、问题分析：...................................................................................................4三、解决方案：...................................................................................................54/7采购发票审核单到回冲应付单传会计平台应用一、场景说明：采购入库单签字自动暂估传应付，采购发票审核自动单到回冲暂估应付单，自动核销传总账凭证。假如不暂估，直接开票系统会自动生成采购应付和采购入库。二、问题分析：采购发票签字提示“生成实时凭证借贷合计值为零”，假如不暂估，直接开票系统会自动生成采购应付和采购入库。5/7三、解决方案：修改D9的凭证模版，处理标记为0是表示处理同币种核销，针对应付单付款单，应收单收款单，处理标记为2的是处理红蓝对冲核销。如以下设置凭证模版就可解决问题。1、业务流程：库存采购入库单签字暂估传应付：6/72.暂估处理3．开票单到回冲暂估：4、处理方案：7/7
