供应商协同平台1系统介绍1.1.1.1系统介绍1.1.1.1.1.1物流系统采购平台介绍：为了满足企业(医院)需求，并将有效地把企业与供应商良好的连接起来，通过本网站不断的完善企业的需求，消除了采购许多冗余的中间环节，减少入库的工作量，提高数据的准确性，避免了延误，大大提高了企业采购管理的效率，给企业带来了显著的经济利益。本网站包括采购管理：采购订单列表、配货单、配货单列表，网站的采购订单列表数据由HRP采购订单审核后通过采集工具发送到网站平台，配货员可以登录系统后查看最近的采购订单并生成配货单，配货员也可以自己新增配货单，生成后的配货单数据可以传回到HRP系统中，采购员收到货物后可在HRP系统参照配货单数据生成采购入库单，完成货物的入库。1.1.1.1.1.2采购平台业务:1.1.1.2网站采集工具：1.1.1.2.1.1物流系统-采购平台-采集工具，包含以下功能：实现ＨＲＰ系统与采购平台系统的数据交换。界面状态处理如下图：1、进入时初始状态：需要手工配置源服务器（HRP系统）以及网站采购采购平台服务器的相关连接信息。2、勾选采购HRP数据、采购Web数据参数，输入采集间隔时间，点击开始按钮进行数据采集。1.1.1.2.1.2采集规则登录用户表：登录用户名已存在则不进行采集。物资分类：物资分类编码已存在就不采集。物资档案：物资编码已存在则不进行采集。计量单位：计量单位编码已存在则不进行采集。供应商分类：供应商分类编码已存在则不进行采集。供应商档案：供应商编码已存在则不进行采集。采购订单数据：采购订单主表ＩＤ已存在则不进行采集，采集的订单数据必须是已审核的订单。配货单数据:配货单主表ID已存在则不进行采集，采集的配货单数据必须是已发送的配货单。1.1.1.2.1.3【操作说明】采集间隔时间以分为单位,且只能输入整数。勾选采集HRP数据后会将HRP系统中登录用户表、物资档案、物资分类、计量单位、供应商档案、供应商分类、采购订单的数据采集到网站平台系统中。勾选采集Web数据后会将网站平台的配货单数据采集到HRP系统中。1.1.1.3登录网站平台用户通过此界面登录进入相应的界面。1.1.1.3.1.1界面状态处理如下图：进入时初始状态：界面上所有项目为编辑状态。用户类型默认为“供应商”。业务日期默认为系统当前的日期。1.1.1.3.1.2业务规则用户名：如果用户类型选择企业内部用户，则用户名与ＨＲＰ登陆系统用户名一致，如果用户类型选择供应商，则用户名是网站系统管理员给每个供应商分配的用户名，用户名不允许为空。密码1：企业内部用户的密码1与ＨＲＰ系统登录密码一致。供应商用户的密码１是网站系统管理员给每个供应商制定，密码１不允许为空。密码２：企业内部用户密码２为空，供应商用户密码２可以自己设定，设定后必须输入密码２。用户类型：下拉选择，供应商和企业内部用户，默认为供应商。业务日期：日期参照，默认为系统当前日期。验证码：手工输入验证码，验证码区分大小写。2采购管理2.1.1.1首页登陆人员可以查看最近收到的前10张未处理的订单，当天收到的订单，以饼图显示当天接收到的订单数量其中未处理、未完成、已作废和已完成的各占的比例，以趋势图显示最近本月每天接收到的订单数量。2.1.1.1.1.1【按钮功能】更多.：点击更多按钮链接到采购订单列表界面。2.1.1.1.1.2【权限说明】供应商用户登录系统后查看到的采购订单为本供应商自己的订单，不能看到其他供应商的订单。企业内部用户可以看到所有订单。2.1.1.1.1.3【操作说明】系统登录成功后进入首页为此采购订单列表页面，页面中默认显示最近的前10张未处理的采购订单数据，当天收到的订单未处理、未完成、已完成、已作废的比例图本月内收到订单的趋势图点击“更多.”跳转到采购订单列表界面。2.1.1.2采购订单列表配货人员登录系统后通过此功能查看ＨＲＰ中已生成的采购订单数据，并根据已选择的采购订单生成配货单。2.1.1.2.1.1【菜单路径】采购管理-采购订单列表2.1.1.2.1.2【栏目说明】1、过滤条件：订单日期：按日期参照输入日期，可按日期的值区间条件进行查询。订单金额：手工录入，可按输入的值区间条件进行查询。订单摘要：手工录入，按照输入的值进行条件查询。订单状态：下拉选择未处理、未完成、已完成、已作废进行条件查询。2、功能按钮：刷新：重新载入当前页面的数据。打印：勾选数据，点击打印，将跳到打印出数据界面。查询：按照输入的条件进行查询信息。配货：配货员可以在采购订单列表中选择订单后点击配货按钮生成配货单，同时将相关信息自动带入到配货单页面，带入的信息有物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、单价、订单数量、订单金额、订单编号、订单子表ID（隐藏列），带入的信息不允许修改。作废：点击作废之后，订单将是作废状态，不能生成配货单，可以查看作废信息。查看明细：配货员可以在采购订单列表中选择订单后根据采购订单号联查到采购订单的明细信息。2.1.1.2.1.3【权限说明】企业内部用户分两种：(HRP帐套主管和非帐套主管)进入时，配货按钮和作废按钮不可用。供应商进入时，按钮都可用。供应商用户登录系统后查看到的采购订单为本供应商自己的订单，不能看到其他供应商的订单。企业内部用户进入时，可以看到所有订单。2.1.1.2.1.4【业务规则】弹出生成的配货单页面。配货单由订单带入：供应商编码、供应商名称、货物名称、规格型号、计量单位、单价、订单数量、订单金额、订单号。一条采购订单可以多次配货，但配货的数量不能大于订单的数量。一条采购订单可以拆分为多条配货单表体数据，方便配货时录入批号、消毒日期等信息。根据采购订单子表回写的订单状态需要控制已完成的订单不能再进行配货操作。配货完毕的采购订单不能在采购列表中查看。生成配货单的规则：1、同一客户名称的订单可以生成一张配货单；2、多张订单同一耗材生成配货单时数量不合并，配货单中的每条材料都要记录订单的编号或者订单的条形码；3、只有未处理和未完成的订单可以被操作生成配货单；并且配货数量累计值不能大于订单数量；4、配货单的明细项可以复制生成多条记录，或者只有某列的值能复制或自动填充到下一行中对应的单元格；5、订单编号不允许为空。2.1.1.2.1.5【操作说明】打开“采购管理-采购订单列表”节点，将显示采购订单数据信息，用户也可以按照条件查询。选择某一条订单数据，根据采购订单号，可以进行明细查询。2.1.1.3采购订单明细信息根据采购订单号，查询每条订单的明细信息。2.1.1.3.1.1【菜单路径】采购管理-采购订单列表-查看明细2.1.1.3.1.2【栏目说明】1、过滤条件：发送日期：按日期参照输入日期，可按日期的值区间条件进行查询。物资名称：物资参照选择，参照HRP的物资档案。订单状态：下拉选择未处理、未完成、已完成、已作废进行条件查询。订单金额：手工录入，可按输入的值区间条件进行查询。订单摘要：手工录入，按照输入的值进行条件查询。2、功能按钮：刷新：重新载入当前页面的数据。打印：勾选数据，点击打印，将跳到打印出数据界面。查询：按照输入的条件进行查询信息。配货：配货员可以在采购订单列表中选择订单后点击配货按钮生成配货单，同时将相关信息自动带入到配货单页面，带入的信息有物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、单价、订单数量、订单金额、订单编号、订单子表ID（隐藏列），带入的信息不允许修改。2.1.1.3.1.3【数据来源】采购订单列表2.1.1.3.1.4【权限说明】供应商拥有配货按钮的功能。企业内部用户没有配货功能。2.1.1.3.1.5【业务规则】生成配货单的规则：1、同一客户名称的订单可以生成一张配货单；2、多张订单同一耗材生成配货单时数量不合并，配货单中的每条材料都要记录订单的编号或者订单的条形码；3、只有未处理和未完成的订单可以被操作生成配货单；并且配货数量累计值不能大于订单数量；4、配货单的明细项可以复制生成多条记录，或者只有某列的值能复制或自动填充到下一行中对应的单元格；5、订单编号不允许为空。【操作说明】打开“采购管理-采购订单列表”选择某一条订单，点击查询明细按钮，根据采购订单号，跳转到采购订单明细界面，显示详细信息。用户也可以输入条件，根据条件查询显示数据。2.1.1.4配货单配货单记录了配货人员填写货物的相关明细信息，作为送货的依据，同时发送到HRP的配货单数据也可以作为采购入库单的引入依据。2.1.1.4.1.1【菜单路径】采购管理-配货单2.1.1.4.1.2【栏目说明】1、表头栏目：配货单号：系统自动生成，必输项目。配货日期：日期参照，默认系统日期，必填项目。是否已审核：下拉选择，是、否默认否。供应商：默认登录供应商，必填项目。计划到货日期：日期参照，手工录入。是否已发送：下拉选择，是、否默认否。配货人：手工录入。送货地址：手工录入。配货描述：手工录入。2、表体栏目：物资编码：从U8物资档案中选择，也可以手工输入，必填项目。物资名称：根据物资编码自动带过来，禁止手工编辑。规格型号：根据物资编码自动带过来，禁止手工编辑。计量单位：根据物资编码，自动带出其主计量单位名称，禁止手工编辑。品种条形码：字符类型，手工录入。批次条形码：字符类型，手工录入。个体条形码：字符类型，手工录入。批号：手工录入。生产日期：日期参照。序列号（SN）：手工录入。灭菌日期：日期参照。消毒日期：日期参照。有效日期：日期参照。订单数量：由采购订单带入。配货数量：手工录入。单价：由采购订单带入。订单金额：由采购订单带入。配货金额：单价*配货数量。订单编号：由采购订单带入。3、工具栏目2.1.1.4.1.3【后续业务】配货单列表2.1.1.4.1.4【业务规则】进入时初始状态，界面上按钮状态基本与HRP单据按钮状态基本一致，进入时界面状态为浏览状态，不允许修改。工具栏目中，灰色按钮为不可以按钮。表头的蓝色字体显现的栏目，为必填栏目。表体物资编码参照HRP物资档案，物资名称、规格型号、计量单位由物资编码自动带入，不允许修改，其他手工输入。配货单可以手工增加也可以参照采购订单生成，参照采购订单生成时自动将物资编码、物资名称、规格型号、计量单位、单价、订单数量、订单金额、订单编号、订单子表ID（隐藏列）带入到配货单，带入的信息不允许修改。只有供应商用户才有编辑配货单的权限，企业内部用户无此权限。多张采购订单同一耗材生成配货单时不进行合并，配货单中的每条物资都要记录订单的编号、订单的子表ID。只有未处理和未完成的采购订单可以被操作生成配货单；并且配货数量累计值不能大于订单数量。参照订单生成的配货单明细项可以复制生成多条物资记录，但不允许手工增加物资记录2.1.1.4.1.5【操作说明】打开采购管理-配货单后，该单据进入查询状态，可对已编辑完成的单据进行查询、打印、删除、修改、审核等操作。点击“添加”按钮，重新增加一张配货单，该单据进入编辑状态，如图用户可自由录入配货单的表头和表体数据，注意哪些为必须录入的项目。录入完后，可以点击“保存”按钮，将新录入的单据保存在系统中。对保存后的单据，可以进行审核处理，审核后的单据可以发送到HRP系统中。详细操作，可见栏目说明。2.1.1.5配货单列表配货单列表是将所有配货单中保存或审核后的单据汇集到该列表里，便于查询。2.1.1.5.1.1【菜单路径】采购管理-配货单列表2.1.1.5.1.2【栏目说明】1、过滤条件：配货单号：手工录入，可按输入的值区间条件进行查询。配货金额：手工录入，可按输入的值区间条件进行查询。配货日期：日期参照选择，为区间条件进行查询。物资名称：物资参照选择，参照HRP的物资档案。2、功能按钮：刷新：重新载入当前页面的数据。打印：勾选数据，点击打印，将跳到打印出数据界面。查询：按照输入的条件进行查询信息。2.1.1.5.1.3【数据来源】配货单2.1.1.5.1.4【业务规则】查询所有配货单数据，供应商可以根据配货单号（区间）、配货日期（区间）、物资、配货金额（区间）进行过滤查询。2.1.1.5.1.5【操作说明】打开“采购管理-配货单列表”节点后，初始状态，在配货单列表中显示所有的配货单信息。输入过滤条件时，用户可按输入的条件进行查询。点击列表配货单号，根据配货单号把配货单信息带入到配货单页面，页面处于查看状态。3系统管理3.1.1.1用户管理用户管理是给本网站用户信息进行管理分配，如：添加用户、修改用户、删除用户等基本信息操作模块。3.1.1.1.1.1【菜单路径】系统管理-用户管理3.1.1.1.1.2【栏目说明】1、过滤条件：供应商名称：手工录入，按照输入的值进行条件查询。登录用户名：手工录入，按照输入的值进行条件查询。2、功能按钮：加用户：点击添加用户按钮跳到添加用户界面。刷新：重新载入当前页面的数据。删除：选中删除的数据，点击删除，将会删除选中的用户信息。查询：按照输入的条件进行查询信息。修改：选中修改的数据，点击修改，跳转到修改界面。3.1.1.1.1.3【权限说明】企业内部用户（系统管理员）：企业内部用户可以查看所有供应商用户的信息。可以通过添加用户功能给供货商分配新的登陆用户名及密码1。可以删除供应商用户。查询供应商用户信息,可按供应商名称、登录用户名进行查询。供应商用户:供应商用户只能查看自己的基本信息。可以点击修改按钮修改自己的密码2。3.1.1.1.1.4【业务规则】企业内部用户：企业内部系统管理员可以进入此功能给供应商分配登陆的用户名以及密码1，同时可以删除供应商用户。企业内部用户添加用户时对应供货商编码、登陆用户名、密码必须输入。保存时登陆用户名不允许重复。供应商用户：供应商用户用企业系统管理员提供的用户名与密码1进入后可以在此功能增加和修改密码2,密码1不能修改。3.1.1.1.1.5【操作说明】打开“系统管理-用户管理”企业内部用户进入初始状态，默认显示“目前没有数据记录！请查询”，点击查询按钮显示所有供应商的用户信息如图打开“系统管理-用户管理”供应商进入初始状态，显示自己的基本信息如图3.1.1.2添加用户企业内部系统管理员可以进入此功能，添加供应商，给供应商分配登陆的用户名以及密码1。3.1.1.2.1.1【业务规则】添加用户的界面如图企业内部用户添加用户时对应供货商编码、登陆用户名、密码必须输入。添加用户时，输入新密码和新密码确认的值必须一致。添加用户时，旧密码不需要输入。3.1.1.2.1.2【操作说明】用户类型：默认的是供应商。对应的供应商编码：参照类型，点击选择按钮跳转到供应商列表如图双击单选按钮，将对应供应商编码、对应供应商名称、登陆用户名信息自动带入文本框内。新密码：手工录入，必须输入。新密码确认：手工录入，必须输入并且必须和新密码输入的值要一致。点击确认按钮，将弹出提示消息“添加用户成功”跳转到用户列表。3.1.1.3供应商列表企业内部用户添加供应商时，对应供应商编码参照供应商列表，方便录入对应供应商编码、对应供应商名称、登录用户名。3.1.1.3.1.1【栏目说明】1、过滤条件：供应商名称：手工录入，按照输入的值进行条件查询。供应商编码：手工录入，按照输入的值进行条件查询。2、功能按钮：查询：按照输入的条件进行查询信息。刷新：重新载入当前页面的数据。3.1.1.3.1.2【操作说明】输入查询条件，点击查询按钮，列表根据条件查询结果显示信息。双击单选按钮，将会把对应供应商编码、对应供应商名称、登录用户名信息自动带入到添加用户界面对应的文本框内。4栏目设置用户可以设置列表、参照窗口显示栏目及其格式。4.1.1.1.1.1【操作步骤】进入需要设置列表的窗口，按〖栏目设置〗，系统显示栏目设置窗。将光标移至要在界面显示的项目上，用鼠标双击该项目，将该栏目置为打勾状态；并用鼠标单击〖上移〗按钮或〖下移〗按钮，调整此项目在单据列表中的显示位置。全部设置后，按〖确认〗按钮，进行确定，系统立即按用户设置的项目显示相应界面。4.1.1.1.1.2【栏目说明】显示：双击显示“Y”，表示在参照界面显示该栏目；再双击取消显示。固定列：双击显示“Y”，同时选中该列以上的所有列，表示该列左侧所有列为固定列，不随横向滚动条而移动；再双击取消。栏目名称：可修改默认的栏目名称。列宽：可修改默认的列宽。对齐方式：下拉选择，选择内容为中间对齐、左对齐、右对齐。排序：默认为不排序，双击为升序、再双击为降序、再双击为不排序。排序项首先必须是显示项。一次可选择多个栏目进行排序。排序时，排在前面的项目优先级大于排在后面的项目。例如在存货目录参照中，如果想按“存货名称＋规格型号”排序，您可用鼠标将存货名称和规格型号选中，然后点击鼠标右键，选择升序或降序即可。合计：双击显示“Y”，表示该项目进行合计；再双击取消合计，非数据类型的项目设置为合计，会造成合计错误。保存设置：选择此项，则保存当前设置；否则只应用于当前界面。是否锁定：选择此项，则不允许修改。
