YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版财务云-税务服务-消费税用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/102版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/102目录第一章总体概述.................................................71.1产品概述.................................................71.2产品价值.................................................7第二章应用场景.................................................72.1场景一：销售数据管理.....................................72.2场景二：税金明细计算.....................................8第三章操作指南.................................................83.1消费税及附加应用概览.....................................83.1.1功能概述.................................................83.1.2业务规则.................................................83.1.3栏目说明.................................................83.1.4操作说明.................................................93.2消费税及附加税费管理初始化..............................103.2.1功能概述................................................103.2.2业务规则................................................103.2.3栏目说明................................................103.3消费税基础设置..........................................123.3.1功能概述................................................123.3.2业务规则................................................123.3.3栏目说明................................................133.3.4操作说明................................................133.4价格管理档案............................................173.4.1功能概述................................................173.4.2业务规则................................................173.4.3栏目说明................................................173.4.4操作说明................................................173.5核价规则配置............................................233.5.1功能概述................................................23用户手册4/1023.5.2业务规则................................................233.5.3栏目说明................................................233.5.4操作说明................................................233.6关联公司管理档案........................................263.6.1功能概述................................................263.6.2业务规则................................................263.6.3栏目说明................................................263.6.4操作说明................................................263.7关联公司销售数据采集....................................303.7.1功能概述................................................303.7.2业务规则................................................303.7.3栏目说明................................................303.7.4操作说明................................................303.8关联公司销售均价计算....................................333.8.1功能概述................................................333.8.2业务规则................................................333.8.3栏目说明................................................333.8.4操作说明................................................333.9生产企业收入成本采集....................................363.9.1功能概述................................................363.9.2业务规则................................................363.9.3栏目说明................................................363.9.4操作说明................................................373.10核价申报辅助表..........................................403.10.1功能概述.............................................403.10.2业务规则.............................................403.10.3栏目说明.............................................413.10.4操作说明.............................................423.11核价税金调整表..........................................473.11.1功能概述.............................................473.11.2业务规则.............................................48用户手册5/1023.11.3栏目说明.............................................483.11.4操作说明.............................................493.12受托方档案..............................................513.12.1功能概述.............................................513.12.2业务规则.............................................513.12.3栏目说明.............................................513.12.4操作说明.............................................523.13期初库存明细............................................543.13.1功能概述.............................................543.13.2业务规则.............................................543.13.3栏目说明.............................................543.13.4操作说明.............................................553.14代收代缴收回明细........................................583.14.1功能概述.............................................583.14.2业务规则.............................................583.14.3栏目说明.............................................583.14.4操作说明.............................................593.15委托加工领用明细........................................633.15.1功能概述.............................................633.15.2业务规则.............................................633.15.3栏目说明.............................................633.15.4操作说明.............................................643.16委托加工数据汇总........................................673.16.1功能概述.............................................673.16.2业务规则.............................................673.16.3栏目说明.............................................673.16.4操作说明.............................................713.17消费税销售数据表........................................743.17.1功能概述.............................................743.17.2业务规则.............................................743.17.3栏目说明.............................................74用户手册6/1023.17.4操作说明.............................................753.18消费税视同销售计算表....................................793.18.1功能概述.............................................793.18.2业务规则.............................................793.18.3栏目说明.............................................793.18.4操作说明.............................................803.19消费税税金计算表........................................833.19.1功能概述.............................................833.19.2业务规则.............................................833.19.3栏目说明.............................................843.19.4操作说明.............................................843.20消费税及附加税费申报表..................................873.20.1功能概述.............................................873.20.2业务规则.............................................873.20.3栏目说明.............................................873.20.4操作说明.............................................873.21消费税税金计提单........................................933.21.1功能概述.............................................933.21.2业务规则.............................................943.21.3栏目说明.............................................943.21.4操作说明.............................................96第四章初始准备...............................................1014.1.1组织维护...............................................1014.1.2消费税基础设置.........................................1014.1.3申报设置...............................................102第五章附录...................................................102附录1：与其他模块关系..........................................102用户手册7/102第一章总体概述1.1产品概述消费税是指我国境内从事生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，就其销售额或销售数量，在特定环节需要缴纳消费税。本节点的大致业务流程为：应税消费品设置-产品名称设置-维护销售台账-税金计算-生产申报表-一键申报。税务服务消费税管理包括消费税基础设置、销售情况收款表、消费税视同销售、消费税税金明细；主要用来详细记录应税消费品的销售情况，管理消费税的计税依据，完成消费税税金计算，并按照相关税收法律法规要求，生成消费税纳税申报表，定期完成消费税及附加的申报工作1.2产品价值•支持消费税计税依据数据管理。•支持消费税税金计算。•税务申报的自动化。第二章应用场景2.1场景一：销售数据管理场景描述**销售情况收款表：**企业需要在本节点新增对应税款期征免税的产品，维护并保存业务流程新增-纳税税号/主体选择-税款所属期选择-应税消费品名称选择-征免税类型选择-保存流程说明⚫支持对“销售情况收款表”的数据进行新增/导入、删除、修改、查询。⚫按照会计主体对“销售情况收款表”数据进行增删改查。⚫复合计税的数据需要按照从量定额和从价定率分别进行维护用户手册8/1022.2场景二：税金明细计算场景描述企业根据对消费税视同销售的统计查询后，按照会计主体在所选的税款所属期一键计算当期所有产品发生的消费税税金业务流程消费税视同销售信息新增维护-需申报的纳税税号/会计主体选择-所属期间选择-其他信息填写-计算税金-确认申报流程说明•支持对视同销售的数据进行新增/导入、删除、修改、查询。•支持消费税税金计算、确认申报、取消申报。•复合计税的数据需要按照从量定额和从价定率分别计算税金、确认申报、取消申报。第三章操作指南3.1消费税及附加应用概览3.1.1功能概述消费税是指我国境内从事生产、委托加工和进口应税消费品的单位和个人，就其销售额或销售数量，在特定环节需要缴纳消费税。本功能主要用来详细记录应税消费品的销售情况，管理消费税的计税依据，完成消费税税金计算，并按照相关税收法律法规要求，生成消费税纳税申报表，定期完成消费税及附加的申报工作。3.1.2业务规则用户可在界面查看消费税及附加相关的全流程业务场景，并切换不同服务节点。3.1.3栏目说明栏目名称说明用户手册9/102栏目名称说明流程对应业务涉及到的所有节点的完整流程3.1.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【消费税管理概览】界面分为上下两部分，上方为消费税及附加应用首页的功能点说明，下方为点击流程后再点击节点，将跳转对应的节点操作界面。点击流程导航业务流程上的节点，界面将直接跳转至对应节点操作界面用户手册10/1023.2消费税及附加税费管理初始化3.2.1功能概述直观引导用户在本节点按步骤完成消费税及附加税费管理的初始化信息设置。3.2.2业务规则根据界面展示的模块和节点，按步骤依次点击节点，跳转至节点界面，设置初始化信息。3.2.3栏目说明栏目名称说明基础数据数字化建模模块涉及的基础信息节点税务公共税务服务模块税务公共节点涉及的基础信息节点涉税数据管理税务服务模块涉税数据管理节点涉及的基础信息节点3.2.3.1操作说明进入【税务服务】→【消费税】→【消费税初始化】→【消费税初始化引导】。用户手册11/102界面上方显示初始化完成的进度条和百分比，内容共分为基础数据、税务公共和涉税数据管理三大块。将鼠标悬浮至某个节点的上方，系统会为用户解释该模块的功能。点击指定节点，系统将直接跳转至该节点界面，方便用户直接设置。3.2.3.2完成点击节点上的<完成>按钮表示该节点已设置完成，系统在该节点的右上角显示“√”。用户手册12/1023.2.3.3点击完成点击行按钮上的<点击完成>按钮表示该部分所有节点全部已设置完成，系统在该部分所有节点的右上角全部显示“√”。3.2.3.4取消完成点击某节点或行按钮上的<取消完成>按钮表示节点还未完成，系统在节点的右上角取消“√”。3.3消费税基础设置3.3.1功能概述消费税基础设置主要用来维护应税消费品基本情况。消费税及附加税费申报表中“应税消费品名称”的取数取自“应税消费品（申报表）”的数据；本期减免税额明细表中“应税消费品名称/项目”的取数也取自“应税消费品（申报表）”的数据。3.3.2业务规则需要设置的内容有：应税消费品名称，应税消费品对应的商品明细，每一个商品明细对应征免税情况；公司应税消费品是否涉及抵扣。用户手册13/1023.3.3栏目说明栏目名称说明会计主体枚举为当前用户权限范围内可见的会计主体，支持模糊搜索定位，单选纳税人名称公司名称纳税人识别号回显纳税人名称对应的识别号3.3.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【消费税初始化】→【消费税基础设置】用户手册14/1023.3.4.1编辑/新增点击<新增>按钮，在基础设置界面完善信息。需要首先在消费税基础设置部分选择会计主体和应税消费品，其余字段自动从【物料创建】节点带出，再在消费税产品明细表点击<新增>按钮增行完善明细信息。点击<编辑>按钮，页面进入编辑状态，未置灰的部分可修改。用户手册15/102消费税基础信息不可以在列表中添加多个相同的应税消费品，已经添加的应税消费品再次添加时，系统提示：“所选消费品中，含有已经存在的，请重新选择以后添加！”3.3.4.2删除勾选数据后，点击<删除>按钮：已经被引用的应税消费品，不允许删除，提示“该应税消费品已经被引用，不允许删除”。（被引用：在消费税及附加管理节点下，【消费税销售数据表】【消费税视同销售计算表】中存在该应税消费品的数据，视为被引用。）勾选数据后，点击<删除>按钮，如果没有被应用，提示“会同步删除对应的应税消费品明细，确定要删除吗？”，点击<确定>删除该条记录，同时删除该应税消费品对应的全部应税消费品明细信息；点击<取消>弹框关闭，列表数据没有变化。用户手册16/1023.3.4.3导入/导出如需进行导入操作，点击<下载新增模板>按钮，下载固定导入模板。使用已下载的导入模板并编辑相应必填信息后，点击<导入>按钮。导入时，系统会校验会计主体是否进行了授权和消费税纳税主体启用，如果已经授权并且消费税纳税主体启用，则可以进行导入，否则提示：“导入失败，请检查是否已授权/已启用应用”。用户手册17/102如需导出界面数据，点击<导出>按钮。按照适用的场景选择导出模板，进行数据下载。3.4价格管理档案3.4.1功能概述价格管理档案，主要用来维护每种价格的有效期，以供核价时使用。3.4.2业务规则白酒的价格比较多，包括出厂价、销售合同价、税务局核定价格、申报销售均价、备案价，每种价格都要动态管理，并且在核价时使用不同的价格。本表数据支持二种新增方式：手动新增和导入。手动新增是指支持客户直接在税务系统手动新增数据；导入是指支持客户按照Excel模板，导入方式增加数据。3.4.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称公司名称，支持多选会计主体枚举为当前用户权限范围内可见的会计主体，支持模糊搜索定位开票名称取对应【物料创建】节点中的开票名称（过滤条件：物料没有维护开票名称的不可以参照）产品编码、产品名称选择【消费税基础设置】产品档案中的产品编码、产品名称3.4.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【价格管理档案】。用户手册18/1023.4.4.1新增点击页面<新增>按钮，跳转至价格管理档案详情界面，包括价格管理档案和价格管理档案-价格详细表两部分，完善必填信息后，点击<保存>按钮保存数据后退出。保存时按照“会计主体+产品编码”校验数据的唯一性。用户手册19/102维护价格管理档案信息时，可参考下表：字段名称是否必填说明会计主体是下拉单选，当前用户有权限的会计主体产品编码是下拉单选，选择【消费税基础设置】产品档案中的产品编码价格类型是下拉单选，默认为出厂价。包括出厂价、销售合同价、税务局核定价格、申报销售均价、备案价价格是保留2位小数有效是税务局核定价格、申报销售均价、备案价格式为：YYYY-MM用户手册20/102字段名称是否必填说明期起（因为YPD框架只能按天填写，所以只能填写某月1号，如果填写的不对，提示：“【价格类型】有效期起只能是某月1号”下一条的有效期起需大于上一条的有效期止（相同价格类型下）有效期止否有条件必填税务局核定价格、申报销售均价、备案价格式为：YYYY-MM（因为YPD框架只能按天填写，所以只能填写某月最后一天，如果填写的不对，提示：“【价格类型】有效期止只能是某月最后1天”新增下一条的价格后，上一条的“有效期止”必填（相同的价格类型下）3.4.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至价格管理档案详情界面，可对对已维护的价格档案进行编辑操作。用户手册21/1023.4.4.3删除点击<删除>按钮，支持批量删除。3.4.4.4导出使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出，选择对应的导出场景，进行数据的导出。用户手册22/1023.4.4.5导入进入列表后，如需进行导入操作，需先点击页面右上<模板下载>按钮下载固定导入模板，按要求维护完成后再点击<导入>按钮导入信息。导入时，系统会校验会计主体是否进行了授权和消费税纳税主体启用，如果已经授权并且消费税纳税主体启用，则可以进行导入，否则提示：“导入失败，请检查是否已授权/已启用应用”。用户手册23/1023.5核价规则配置3.5.1功能概述核价规则配置，主要维护核算对象的销售数据采集规则，用以采集数据。3.5.2业务规则通过设置销售数据采集规则、核算对象、核价时间、价格范围去设定核价规则。3.5.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称公司名称，支持多选规则配置编码手工编辑规则的编码规则配置名称手工编辑规则的名称3.5.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【核价规则配置】用户手册24/1023.5.4.1新增点击页面<新增>按钮，跳转至核价规则配置详情界面，包括白酒核价规则配置、销售数据采集规则和核算对象三部分，选择相应的规则配置后，点击<保存>按钮保存数据后退出。保存时校验已启用的规则的唯一性，一个纳税主体只能有一个“启用”状态的规则。用户手册25/102销售数据采集规则：默认为是，销售公司使用税务云进行开票后，自动采集关联公司销售公司的开票数据，如果关联公司之前有销售的，支持用户勾选全部去掉关联交易或全部保留关联交易。（该复选框目前不影响后续的计算流程，但是与销项开票打通后会影响到采集销项发票数据的范围）核价对象：包括【开票名称】、【开票规格】新产品核价时间：关键参数【当月】【次月】为下拉选择，默认值为【当月】；价格设置：关键参数【计税基价】、【出厂价】为下拉选择，默认值为【计税基价】；波动率设置：将关键参数【月份】手工输入，数字，整数，支持1-12，默认值3个月；关键参数百分比手工输入，百分比，1%-100%，默认值修改为20%，整数，不支持小数。3.5.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至核价规则配置详情界面，除“纳税人名称”外，其他字段均可以编辑。3.5.4.3删除点击<删除>按钮，支持批量删除。用户手册26/1023.5.4.4启用/停用点击<启用>/<停用>按钮，可启用或停用规则。3.6关联公司管理档案3.6.1功能概述设置关联公司管理档案，为后续数据计算提供数据源。3.6.2业务规则进行核价管理时，需要采集关联销售公司的销售数据，以统计各产品的销售均价情况，计算均价时需要使用到各关联公司数据。3.6.3栏目说明栏目名称说明生产企业纳税人名称当前操作人员有权限的纳税人名称销售单位纳税人名称手工选择销方公司名称销售单位级次手工选择级次，不影响计算3.6.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【关联公司管理档案】用户手册27/1023.6.4.1新增点击页面<新增>按钮，跳转至关联公司管理档案详情界面，信息维护完成后，点击<保存>按钮保存数据后退出。用户手册28/102生产企业纳税人名称：当前操作人员有权限的纳税人名称。3.6.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至核价规则配置详情界面，支持重新选择数据3.6.4.3删除点击<删除>按钮，支持批量删除，如果已经被引用，不能删除用户手册29/1023.6.4.4导出使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出。3.6.4.5导入进入列表后，如需进行导入操作，需先点击页面右上<模板下载>按钮下载固定导入模板，按要求维护完成后再点击<导入>按钮导入信息。导入时，系统会校验会计主体是否进行了授权和消费税纳税主体启用，如果已经授权并且消费税纳税主体启用，则可以进行导入，否则提示：“导入失败，请检查是否已授权/已启用应用”用户手册30/1023.7关联公司销售数据采集3.7.1功能概述设置关联公司销售数据采集，为后续数据计算提供数据源。3.7.2业务规则进行核价管理时，需要采集关联销售公司的销售数据，以统计各产品的销售均价情况，计算均价时需要使用到各关联公司数据。3.7.3栏目说明栏目名称说明生产企业纳税人名称当前操作人员有权限的纳税人名称销售单位纳税人名称从【关联公司管理档案】节点获取3.7.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【关联公司销售数据采集】用户手册31/1023.7.4.1新增点击页面<新增>按钮，跳转至关联公司销售数据采集详情界面（包含生产企业、销售企业、产品销售明细三部分），信息维护完成后，点击<保存>按钮保存数据后退出。保存时按照“生产企业纳税人名称+期间+销售企业纳税人名称+开票名称”校验唯一性。•生产企业会计主体：当前用户有权限的会计主体•销售企业纳税人名称：从【关联公司管理档案】节点获取•产品销售明细产品编码：从【消费税基础设置】节点中的产品明细选择•产品销售销售均价=销售额/销售数量，销售数量、销售额支持正数、负数，不能为0用户手册32/1023.7.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至详情界面，可以对部分业务字段数据进行编辑、保存。3.7.4.3删除点击<删除>按钮，支持批量删除，被引用数据不能删除。3.7.4.4导出使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出。3.7.4.5导入进入列表后，如需进行导入操作，需先点击页面右上<模板下载>按钮下载固定导入模板，按要求维护完成后再点击<导入>按钮导入信息。导入时，系统会校验会计主体是否进行了授权和消费税纳税主体启用，如果已经授权并且消费税纳税主体启用，则可以进行导入，否则提示：“导入失败，请检查是否已授权/已启用应用”用户手册33/1023.8关联公司销售均价计算3.8.1功能概述关联公司销售均价计算，是从【关联公司销售数据采集】节点获取需要计算的数据，计算数据的均价。3.8.2业务规则将各关联公司的销售数据采集后，按照各个产品计算出所有关联公司的销售均价，为计算均价变动率提供数据源。3.8.3栏目说明栏目名称说明生产企业纳税人名称当前操作人员有权限的纳税人名称税款所属期默认当前月份的上一个月3.8.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【关联公司销售均价计算】用户手册34/102本节点将各销售公司的销售均价计算出来后，为方便用户查询，按照“表头+明细”、“表头”两种口径展示列表数据。“表头”口径：列表默认展示字段：生产企业纳税人名称、会计主体、税款所属期、开票名称、单位、汇总销售数量、汇总销售额、销售均价、上次申报销售均价、均价变动率（%）；可选展示字段：生产企业纳税人识别号、开票规格；列表排序：按照新增/导入时间由近到远排序，未进行均价计算的显示“暂无数据”。“表头+明细”口径：列表默认展示字段：生产企业纳税人名称、会计主体、税款所属期、开票名称、单位、、汇总销售数量、汇总销售额、销售均价、上次申报销售均价、均价变动率（%）、销售公司名称、销售数量、销售金额；可选展示字段：生产企业纳税人识别号、开票规格；列表排序：按照新增/导入时间由近到远排序，未进行均价计算的显示“暂无数据”。用户手册35/102注意：如“生产企业纳税人名称”在【核价规则配置】节点中核价对象勾选为“开票名称”，列表按照“会计主体+税款所属期+开票名称”汇总展示数据；如“生产企业纳税人名称”在【核价规则配置】节点中核价对象勾选为“开票规格”，列表默认展示“开票规格”字段，按照“会计主体+税款所属期+开票名称+开票规格”汇总展示数据。3.8.4.1计算均价点击页面<计算均价>按钮，弹出计算均价的弹窗，选择会计主体和需要计算销售均价的税款所属期，点击<计算>，只要有一家销售公司将数据采集了，就可以计算均价。计算时如果检查到某一税款所属期所有的关联公司均没有销售采集，不予计算，并且给出提示：“暂无需要计算的关联公司销售数据，请到【关联公司销售数据采集】维护数据”均价计算逻辑：销售均价=（销售公司1销售额+销售公司2销售额+……销售公司N销售额）/（销售公司1销售数量+销售公司2销售数量+……销售公司N销售数量）；均价计算的对象是“开票名称”，数据采集的对象是“产品编码”，开票名称与产品编码是一对多的关系，因此需要先将不同产品编码的开票名称进行求和后计算均价。上次申报销售均价：从【价格管理档案】节点中获取“税款所属期”所在的有效期内的“申报销售均价”，则显示“--”。用户手册36/102如果在【核价规则配置】节点中勾选“关联公司之间销售数据是否全部去掉”为“是”，本节点在【关联公司销售数据采集】仅获取“数据类型”为“内部销售数据”的明细；如果在【核价规则配置】节点中勾选“关联公司之间销售数据是否全部去掉为“否”，本节点在【关联公司销售数据采集】仅获取“数据类型”为“内部销售数据”和“外部销售数据”的明细。均价变动率：=（本月销售均价/上次申报销售均价-1）*100（百分比保留两位小数，例如：15.25%）。没有“上次申报销售均价”的，“均价变动率”为“--”。3.8.4.2导出使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出。3.9生产企业收入成本采集3.9.1功能概述生产企业收入成本采集，为后续数据计算提供收入成本的数据源。。3.9.2业务规则进行核价管理时，需要采集关生产企业的收入成本数据。3.9.3栏目说明栏目名称说明用户手册37/102栏目名称说明纳税人名称当前操作人员有权限的纳税人名称会计主体当前操作人员有权限的会计主体税款所属期结束期间需大于或等于开始期间，默认为空开票名称从【消费税基础设置】节点中的产品档案中进行选择的开票名称3.9.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【生产企业收入成本采集】用户手册38/1023.9.4.1新增点击页面<新增>按钮，跳转至生产企业收入成本采集详情界面，信息维护完成后，点击<保存>按钮保存数据后退出。保存时按照“会计主体+税款所属期+开票名称”校验唯一性。•会计主体：当前用户有权限的会计主体•开票名称：从【消费税基础设置】节点中的产品档案中进行选择•本部销量、收入、成本：支持正数、负数，不能为0•本部平均出厂单价=本部收入/本部销量•产品成本利润率（%）=（本部收入-本部成本）/本部成本*100用户手册39/1023.9.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至核价规则配置详情界面，支持修改数据。3.9.4.3删除点击<删除>按钮，支持批量删除3.9.4.4导出使用查询条件查询出结果后，可点击页面<导出>按钮导出。用户手册40/1023.9.4.5导入进入列表后，如需进行导入操作，需先点击页面右上<模板下载>按钮下载固定导入模板，按要求维护完成后再点击<导入>按钮导入信息。导入时，系统会校验会计主体是否进行了授权和消费税纳税主体启用，如果已经授权并且消费税纳税主体启用，则可以进行导入，否则提示：“导入失败，请检查是否已授权/已启用应用”。3.10核价申报辅助表3.10.1功能概述按照【核价配置规则】节点中设置的规则，以及从【关联公司销售均价计算】和【生产企业收入成本采集】节点采集的相关数据，核定白酒销售价格。3.10.2业务规则按照设定的规则进行运行并且将运行结果展示在页面上。执行时从【核价配置规则】节点中查询规则，目前是3条规则，分成两种情况执行核价规则：用户手册41/102①新产品核价时间：将所选择的“税款所属期”与投产时间进行比较，根据设置的选项，不到投产时间一年的当月/次月的不予核价，如果满足投产时间一年的当月/次月的直接进行核价；②对于投产时间超过设置的产品核价时间的，采用下面两个规则进行核价，两个规则之间是“且”的关系，均满足的才进行核价。是否进行核价的判断规则：某月核价规则执行时，挨个开票名称进行执行，所属税款所属期向前推两个月份。①首先看变动率是否连续上升或连续下降，是的话进行下一步，否的话，不核价；②其次计算所属税款所属期的波动率的绝对值，绝对值大于或等于20%的进行核价，否则不核价。3.10.3栏目说明栏目名称说明纳税人名称当前操作人员有权限的纳税人名称会计主体当前操作人员有权限的会计主体税款所属期结束期间需大于或等于开始期间，默认为空用户手册42/102栏目名称说明是否需要核价系统判断，当执行规则后，没有需要核价的数据时，显示“否”；只要有一条需要核价的数据，显示“是”申报时间、审核时间从核价详情中获取3.10.4操作说明操作路径：进入【税务服务】→【消费税】→【白酒核价管理】→【核价申报辅助表】。3.10.4.1核价规则执行点击页面<核价规则执行>按钮，弹出核价规则执行弹窗，选择会计主体和税款所属期，点击<核价>。核价时按照在【核价配置规则】节点设定的规则进行运行，并且将运行结果展示在页面上；执行的时候，如果没有计算销售均价或者生产企业收入成本采集数据，则列表中生成一行数据，是否核价为“否”。执行完成后，按照“纳税主体+会计主体+税款所属期”校验数据的唯一性。用户手册43/102如“会计主体”在【核价配置规则】节点中核价对象勾选为“开票名称”，按照“开票名称”获取数据、执行规则；如“会计主体”在【核价配置规则】节点中核价对象勾选为“开票规格”，按照“开票名称+开票规格”获取数据、执行规则。执行的时候从【核价配置规则】节点中查询规则，目前是3条规则，分成两种情况执行核价规则：①新产品核价时间：将所选择的“税款所属期”与投产时间进行比较，根据设置的选项，不到投产时间一年的当月/次月的不予核价，如果满足投产时间一年的当月/次月的直接进行核价；②对于投产时间超过设置的产品核价时间的，采用下面两个规则进行核价，两个规则之间是“且”的关系，均满足的才进行核价。序号核价规则说明1价格设置根据设置的选择，满足的进行核价用户手册44/102序号核价规则说明2波动率设置满足波动率的进行核价，某月核价规则执行时，挨个开票名称进行执行，所属税款所属期向前推两个月份，①首先看变动率是否连续上升或连续下降，是的话进行下一步，否的话，不核价；②其次计算所属税款所属期的波动率的绝对值，绝对值大于或等于20%的进行核价，否则不核价。波动率设置举例：•举例1：某产品3月份变动率12%，4月变动率15%，5月份18%，6月22%，则3、4、5月份执行规则的时候不满足核价条件；到了6月份执行规则，符合核价条件；•举例2：某产品5月份变动率10%，6月份变动率-13%，7月份变动率-23%，8月份变动率-26%，9月份变动率-30%，7月份执行规则的时候不符合核价规则，8月份执行规则的时候需要进行核价，9月份执行规则的时候仍然需要核价。3.10.4.2编辑点击<编辑>按钮，跳转至核定申报辅助表详情界面，包含核价申报辅助表和核价申报辅助表-子表两部分。核价申报辅助表可以修改数据的状态，状态有已保存、已申报、审核通过和驳回；需要用户维护“核价申报辅助表-子表”明细数据，支持增行、删行和导出。用户手册45/102•申报时间：当状态为“已申报”时，必须填写，否则不可填写；修改为其他状态时，申报时间会清空•审核时间：当状态为“审批通过/驳回”时，必须填写，否则不可填写；修改为其他状态时，审核时间会清空字段名称是否必填说明开票名称是从产品明细表带出，同一开票名称的不能在表格中重复开票规格、单位...
