WEB购销存使用手册。目录第1章系统简介.错误！未定义书签。1.1系统功能描述..错误！未定义书签。1.2产品接口..错误！未定义书签。1.3GSP业务流程说明..错误！未定义书签。第2章初始设置.错误！未定义书签。2.1分类体系设置..错误！未定义书签。2.1.1存货分类..错误！未定义书签。2.1.2地区分类..错误！未定义书签。2.1.3客户分类..错误！未定义书签。2.1.4供应商分类..错误！未定义书签。2.1.5GSP管理制度分类..错误！未定义书签。2.1.6GSP标准分类..错误！未定义书签。2.1.7设施类型设置..错误！未定义书签。2.2基础档案..错误！未定义书签。2.2.1部门档案..错误！未定义书签。2.2.2职员档案..错误！未定义书签。2.2.3客户档案..错误！未定义书签。2.2.4供应商档案..错误！未定义书签。2.2.5存货档案..错误！未定义书签。2.2.6仓库档案..错误！未定义书签。2.2.7计量单位设置..错误！未定义书签。2.2.8GSP管理制度档案..错误！未定义书签。2.2.9GSP标准档案..错误！未定义书签。2.2.10设施档案设置..错误！未定义书签。2.3单据设计..错误！未定义书签。2.4选项设置..错误！未定义书签。2.5年度封账..错误！未定义书签。第3章GSP日常业务..错误！未定义书签。3.1采购质量检验..错误！未定义书签。3.2不合格药品处理.错误！未定义书签。3.3销售退货检验..错误！未定义书签。3.4库存养护管理..错误！未定义书签。3.4.1库存养护检验..错误！未定义书签。3.4.2复检环节..错误！未定义书签。3.4.3出库复核..错误！未定义书签。3.5药品质量查询..错误！未定义书签。3.6首营企业、首营品种审批..错误！未定义书签。3.7其他业务..错误！未定义书签。第4章GSP日常办公管理.错误！未定义书签。第5章特殊药品销售管理.错误！未定义书签。第6章实施管理.错误！未定义书签。第7章账表.错误！未定义书签。7.1账表管理..错误！未定义书签。7.2不合格药品销毁台账..错误！未定义书签。7.3报损药品台账..错误！未定义书签。7.4药品出库质量复核台账..错误！未定义书签。7.5近效期催销期表..错误！未定义书签。7.6质量查询台账..错误！未定义书签。7.7计量器具管理台账..错误！未定义书签。7.8中药标本管理台账..错误！未定义书签。第8章管理文件.错误！未定义书签。第9章常用操作.错误！未定义书签。第1章随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术来加强对远程仓库、销售部门或采购部门的核算和管理不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况，用友软件公司根据手工业务的处理流程，开发远程业务应用，以减轻财务人员、业务人员繁重的手工劳动。ERP-U8WEB系统实现了真正的GUI和WEB的集成，采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。ERP-U8管理软件WEB系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。通过浏览器，实现完全的远程操作，支持远程办公，为企业提供一个及时掌握企业、各子公司财务和业务全貌的信息处理平台。ERP-U8管理软件WEB系统主要是通过网上传递单据和查询报表，达到集团企业管理的要求。WEB的应用方案有两种：一是非独立核算的单位向总部提供单据业务，由总部统一核算的方式。分公司利用WEB登录总公司服务器，录入单据、查询账表。二是总公司对独立核算的下属企业实行业务监控，WEB系统安装于各分公司，总公司管理人员利用WEB登录到各分公司服务器，进行账表查询，实施监控职责。WEB系统适合于各种工商企业的广域网和局域网应用，目前WEB重点支持的业务有远程仓库管理、远程销售管理、远程采购管理、财务分散处理集中核算、集团监控等。应用的角色有远程仓库的仓管员、集团办事处的销售员、集团办事处的采购员、各分理处的财务人员、及集团公司的管理者。1第2章系统提供在线方式录入单据和离线方式录入单据的功能，离线方式能提高效率，在线方式能实时控制。若选择离线录入，除录入单据为离线外，其它的处理均需要在在线的情况下操作。系统功能 基础设置设置WEB中应用的部分基础档案，包括存货档案设置、部门档案、客户档案设置、供应商档案设置、项目档案设置。 权限设置做WEB应用业务之前，应在系统中设置WEB应用中操作员与部门、操作员与客户、操作员与供应商、操作员仓库、操作员与存货、操作员与操作员、操作员与业务员的权限范围，操作员只能操作权限范围内的单据与账表，对于单据与账表，只要没有其中任何一项权限，则该操作就不能进行。对于远程仓库业务，可设置操作员是否有仓库权限、存货权限、货位权限、部门权限、操作员权限。对于远程采购业务，可设置操作员是否有存货权限、供应商权限、部门权限、操作员、业务员权限及是否拥有订单检查金额审核权限。对于远程销售业务，可设置操作员是否有存货权限、客户权限、部门权限、操作员、业务员权限。 库存期初指初次使用WEB购销存系统，所进行的期初库存余额设置。期初库存余额设置采用账表输入的格式，按仓库分别设置，并且在表尾增加合计行。 采购订单采购订单，指用户根据购销双方的达成的协议，录入需采购的货物数据。订单受订后，处于待确认状态。 采购发票采购发票是供应商提供的购货发票的入口，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付明细账。采购发票可以根据采购订单生成。同时建立关联关系。也可以直接输入。 采购入库单对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货（包括受托代销商品）入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，采购入库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。 产成品入库单产成品入库单一般用于工业企业，指原材料经过加工生产后生成产成品，通过验收后入库时，所填制的入库单据；是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，产成品入库单也是进行日常业务处理和财务记账的主要原始单据之一。 材料出库单材料出库单一般用于工业企业，指车间生产过程所需要的原材料领用时，所填制的出库单据；是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，材料出库单也是进行日常业务处理和财务记账的主要原始单据之一。 其他入库单其他入库单可用于所有企业，指除采购入库、产成品入库外的其他入库时（如盘点入库等），所填制的入库单据；是企业入库单据的主要部分，因此在本系统中，其他入库单也是进行日常业务处理和财务记账的主要原始单据之一。 其他出库单其他出库单可用于所有企业，指除材料出库、销售出库外的其他出库时（如盘点出库等），所填制的出库单据；是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，其他出库单也是进行日常业务处理和财务记账的主要原始单据之一。2 调拨单调拨单用于仓库之间存货的调拨业务或部门之间的存货调拨业务。 盘点单盘点单用于对仓库、批次的存货进行实物盘点，及与台账进行核对，调整账面数量和件数。 销售出库单对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时，所填制的出库单据；对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。无论是工业企业还是商业企业，销售出库单是企业出库单据的主要部分，因此在本系统中，销售出库单也是进行日常业务处理和记账的主要原始单据之一。 销售订单订单的受订，指用户根据购销双方的达成的协议，录入客户的订货数据。订单受订后，处于待确认状态。 销售发货单发货是销售业务的执行阶段。发货单是发货业务的执行载体。无论工业企业或是商业企业，发货单都是销售系统的核心单据。 销售发票销售发票是本企业提供给客户的销售货物发票的入口，系统将根据销售发票确认销售收入，并据以登记应收明细账。销售发票可以根据销售订单生成，可以根据销售发货单生成。同时建立关联关系。也可以直接输入。 采购订单执行情况表可查询采购订单的到货情况、发票情况及付款情况，使您能够全面掌握采购业务。 销售订单执行情况表提供销售订单的发生、发货执行、开票执行的明细情况表， 出入库流水账用于查询各仓库各存货出入库详细情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 收发存统计表反映各仓库各货位各存货的收入、发出及结存情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员权限进行统计。 现存量表反映各存货在不同仓库的结存情况。列表功能有打印、系统在输出查询结果时，操作员只能查询他有权限的数据。 货位卡片表主要反映各仓库各存货各货位的详细的收发存情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 货位汇总表主要反映各仓库各存货各货位的详细的收发存情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 货位结存表主要反映各仓库各存货各货位各批次的结存情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 库存台账用于查询各仓库各存货本年度各月份的台帐。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 批次台账用于查询各批次各存货本年度各月份的台帐。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 存货批次汇总表主要反映各存货各批次的收发存汇总情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 销售统计表按货物/部门/业务员/客户/供应商/地区等项汇总输出某时间范围内的销售数量、销售金额、销售成本、销售税金、销售价税合计、销售毛利和销售折扣。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。 发货统计表按部门、按货物、按客户、按业务员、按地区等项汇总统计销售发货详细情况。系统在输出查询结果时，将根据操作员的权限进行统计。3第3章产品接口如图3-1库存管理销售管理WEB购销存采购管理图3-1产品接口描述 WEB购销存系统向销售管理系统传递销售订单、销售发票、发货单、委托代销发货单等单据。 WEB购销存系统向采购管理系统传递采购订单、采购发票等单据。 WEB购销存系统向库存管理系统传递采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、调拨单、盘点单等单据。 WEB购销存系统可实时查询销售系统中销售订单执行数据及销售账表等信息。 WEB购销存系统可实时查询采购系统中采购订单执行数据等信息。 WEB购销存系统可实时查询库存系统中的存货收发存情况及批次情况。注意如果总部库存系统未启用，则不允许用WEB库存业务功能。 如果总部采购系统未启用，则不允许用WEB采购业务功能。如果总部销售系统未启用，则不允许用WEB销售业务功能。4第4章4.1系统环境服务器端要求： 操作系统：Windows2000或WindowsXP或WindowsNT4.0 WEB发布服务器：须装IIS及其补丁包 浏览器：须安装IE6.0中文版客户端要求： 操作系统：Windows2000或WindowsXP或Windows98 浏览器：须安装IE6.0中文版 用户在使用前必须对客户端浏览器进行设置：若为内部局域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Intranet”-“自定义级别”；若为广域网：选择IE浏览器中的“工具”-“Internet选项”-“安全”-“Internet”-“自定义级别”；对其中的ActiveX控件和插件中的选项的设置，设为“启用”。如图4-1、4-2。图4-15图4-24.2安装说明用户在安装完ERP-U8产品后，在远程客户端浏览器地址栏键入http://服务器名称/U8WEB，系统会下载一些控件，然后出现U8-WEB客户端安装界面，如图所示4-3图4-3用户点击〖Install〗按钮，则系统开始安装WEB客户端。安装完毕，点击〖进入〗按钮，用户即可进入WEB系统的登录界面，如图4-46图4-4输入用户名、密码、选择账套，会计年度、登录日期、点击WEB购销存系统，即可进入WEB购销存系统主界面。如图4-5图4-57第5章用户在应用WEB购销存系统时，需要进行以下准备： 整理档案信息项目档案、客户档案、供应商档案、部门档案、存货档案 进行权限设置进行客户、供应商、存货、部门、业务员等权限的设置，系统在后续的业务处理中，依据权限设置判断操作员是否具备录入或浏览权限，操作员只有符合条件才可进行单据的录入和查询。 期初数据准备在使用本系统处理日常库存业务之前，应做好期初库存数据的整理和准备，以便日后系统能对这些数据进行处理。在本系统中，期初数据指系统启用之前各存货的期初结存数。8第6章远程采购操作流程如图6-1总部/期初采购入库单总部/期初采购发票WEB/采购订单WEB/采购入库单WEB/采购发票WEB/订单执行情况表保存到总部总部月末结账审核结算WEB/单据列表WEB/基本设置图6-1远程销售操作流程6-2总部/期初发货单WEB/订单WEB/销售发货单WEB/销售发票WEB/订单执行情况表保存到总部总部月末结账WEB/销售出库单总部/销售调拨审核复核复核WEB/发货统计表WEB/销售统计表WEB/单据列表审核图6-29远程仓库操作流程如图6-3WEB/期初库存余额WEB/产成品入库单WEB/材料出库单WEB/销售出库单WEB/其他入库单WEB其他出库单WEB/调拨单WEB/盘点单审核审核保存到总部登记台账计算现存量总部月末结账WEB/库存台账WEB/批次台账WEB/存货批次汇总表WEB/货位卡片WEB/货位汇总表WEB/货位结存表WEB/现存量表WEB/收发存汇总表WEB/出入库流水账WEB/单据列表图6-310第7章7.1权限设置在WEB购销存日常应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员的权限范围。用户可以设置操作员与部门、客户、供应商、仓库、存货、货位、操作员、业务员等的对应关系。由于WEB应用中将网点设为总部的一个部门，因此在各单据中部门为必输项。有-数据权限分配-功能权限的操作员才能进行权限分配操作，数据级权限是功能级权限的下级权限，必须在功能级权限分配完成后，才能进行权限查看和分配。因此在进行本项功能之前先要在功能权限管理中分配功能级权限。功能级权限在总部-系统管理-内设置。用户若需要对数据权限进行控制，则需要到总部“企业门户”-“控制台”-“基础信息”-“数据权限”-“数据权限控制设置”中选择需要控制的业务对象，然后对其进行数据权限设置。操作步骤1.在-权限浏览-界面，选择-记录-级权限。2.用鼠标点击根节点，选择树型结构显示的操作员/操作员组名称，选中的操作员/操作员组名称显示的列表的右上角。3.点击工具栏中的〖授权〗按钮，输出-记录权限设置-界面，选择业务对象，根据当前所选的操作员或者操作员组+业务对象进行明细的数据权限分配工作。4.点击〖分类〗按钮，显示客户、供应商、存货权限分组与档案记录的对应设置界面。5.用鼠标点击〖保存〗按钮，保存当前所做的修改。6.返回-权限浏览-界面，选择要查询的业务对象名称后点击〖刷新〗按钮，系统根据权限设置重新从数据库中提取最新记录，在-拥有的权限-区内显示该操作员或操作员组拥有的权限内容。7.用鼠标点击〖输出〗按钮，输出所选操作员、操作员组+业务对象的数据权限清单到指定路径。操作说明 操作员部门设置WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员的部门权限范围，部门权限是根据操作员与部门的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些部门的业务数据进行查询或录入。 操作员客户权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对客户的权限范围，客户权限是根据操作员组与客户的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些客户的业务数据进行查询或录入 操作员供应商权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对供应商的权限范围，操作员供应商权限是根据操作员组与供应商的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些供应商的业务数据进行查询或录入 操作员仓库权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对仓库的权限范围，操作员仓库权限是根据操作员组与仓库的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些仓库的业务数据进行查询或录入11 操作员用户权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对用户的权限范围，操作员用户权限是根据操作员与用户的对应关系进行设置的，即操作员组可操作处理哪些用户填制的单据。限制操作员能够对其他哪些用户所制的单据或凭证进行查询、删改、审核、弃审、关闭等权限。 操作员存货权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对存货的权限范围，操作员存货权限是根据操作员组与存货的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些存货的业务数据进行查询或录入 操作员业务员权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对业务员的权限范围，操作员项目权限是根据操作员与业务员的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些业务员的业务数据进行查询或录入。 操作员货位权限WEB业务应用之前，应在系统中设置WEB应用中操作员对货位的权限范围，操作员货位权限是根据操作员与货位的对应关系进行设置的。限制操作员能够对哪些货位的业务数据进行查询或录入。 单据模板权限设置WEB应用之前，用户可在系统中设置操作员对单据模板的权限范围，单据模板权限是根据操作员与单据模板的对应关系进行设置的。对于已经设计好的单据模板，限制用户可以使用哪些模板进行实际业务数据的录入、查询、打印。权限控制 总部采购管理系统中，若操作员选择“检查存货权限、检查部门权限、检查操作员权限、检查供应商权限、检查业务员权限”，则您在WEB系统进行采购业务处理时，系统依据定义的权限进行检查和控制。 总部销售管理系统中，若操作员选择“是否控制客户权限、是否控制部门权限、是否控制存货权限、是否控制业务员权限、是否控制操作员权限”为是，则在WEB系统中进行销售业务处理时，则系统依据您定义的权限进行检查和控制。 总部库存管理系统中，若操作员选择“检查仓库存货对应关系、检查仓库权限、检查存货权限、检查部门权限、检查操作员权限、检查货位权限”，则在WEB系统中进行库存业务处理时，则系统依据您定义的权限进行检查和控制。 注意除用户权限外，操作员、操作员组对应的权限，分浏览权限和录入权限，可分别选择。如果未设置操作员的操作权限，则表示操作员具有所有权限。各单据录入和账表查询时，受权限控制。12第8章采购是企业物质供应部门按已确定的物质供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。如果集团企业在异地设有采购部门，总部启用ERP-U8管理软件采购系统，异地采购部门可以启用WEB购销存系统，通过该系统处理采购业务原始数据，在总部进行汇总、数据核对、制单等处理。具体单据的操作请见WEB购销存操作说明。8.1远程普通采购业务远程普通采购业务指办事处为总公司进行采购，与供货单位签订购货协议，收取供货单位的供货发票，并指定供货单位将货发往总部的过程。系统可支持以销定购、直运采购等采购模式，也支持一般采购。WEB业务系统中的远程采购业务，远程采购部门通过WEB购销存系统提供的采购订单、采购发票处理等功能进行综合的业务处理，对采购全过程进行有效控制和跟踪，提供完整的业务处理信息。因此，办事处通过在WEB系统上录入数据，传递到总部，由总部系统进行后续处理，办事处通过WEB系统的账表查询，掌握完整业务信息。8.1.1以销定购的采购业务手工业务：有些企业根据客户订单进行采购。在这种情况下，总部接到客户的订单后，指令办事处按照客户的要求进行采购，办事处向符合条件的供货单位下订单，并将购货信息传递给总部。系统处理：办事处在WEB购销存系统依据总部已填制的销售订单生成采购订单，收到供货单位提供的发票时，可依据采购订单生成采购发票，然后将WEB中形成的单据保存到总部系统中，由总部收货后，填制采购入库单或参照订单生成采购入库单，进行采购入库单和采购发票的结算，WEB中可以根据总部数据进行采购订单执行情况表的查询。WEB系统操作说明1、在WEB购销存系统中，依据已录入系统、已审核的销售订单，生成采购订单。2、在采购订单录入界面，点击〖上传数据〗按钮，将采购订单上传到总部采购系统。3、在采购订单的单据列表处，将采购订单审核，在这里，审核订单可以有三种含义，用户可以根据企业需要自行选择一种：1、采购订单输入计算机后，交由供货单位确认后的订单；2、如果订单是由专职录入员输入的，由业务员进行数据检查，确认是正确的订单；3、经过采购主管批准了的订单。4、办事处收到供货单位开具的增值税票、普通发票，可通过采购订单生成采购发票，或手工在系统中录入该采购发票。若手工录入采购发票，则无法与订单建立关联，则采购订单执行情况表则无法显示到票情况。此处可被参照的采购的订单必须是已审核订单。5、若收到供货单位提供的运费发票，则可在WEB采购系统通过采购运费发票的录入将发票保存到总部。6、点击〖上传数据〗按钮，将采购发票保存到总部数据库。则远程采购业务完成，对此业务的进展，办事处可通过WEB采购订单执行表进行查询。总部系统操作说明总部采购系统接收从WEB传递的采购订单和采购发票，当供货单位把货送到时，可录入或参照采购订单生成采购入库单，并与采购发票结算。对于总部采购业务操作可参看采购管理手册。采购发票形成应付账款，总部进行付款结算，对此部分业务处理参看应付表管理手册。8.1.2必有订单的普通采购业务手工业务：通常企业要求业务员在某些业务类型下，必须以采购订单作为采购业务的起点，因此，在进行采购作业时，办事处向符合条件的供货单位下订单，并将采购信息传递给总部，由总部收货的过程。13系统处理：在总部采购管理系统选项中选择“普通业务必有订单”为是，则办事处在WEB业务系统需要手工录入采购订单，收到供货单位提供的发票时，依据采购订单生成采购发票，然后将WEB中形成的单据保存到总部系统中，由总部收货后，参照订单或到货单生成采购入库单，进行采购入库单和采购发票的结算，WEB中可以根据总部数据进行采购订单执行情况表的查询。WEB系统操作说明1、在WEB购销存系统中，录入采购订单。点击〖上传数据〗按钮，将采购订单保存到总部。2、在采购订单的单据列表处，将采购订单审核，在这里，审核订单可以有三种含义，用户可以根据企业需要自行选择一种：1、采购订单输入计算机后，交由供货单位确认后的订单；2、如果订单是由专职录入员输入的，由业务员进行数据检查，确认是正确的订单；3、经过采购主管批准了的订单。3、办事处收到供货单位开具的增值税票、普通发票，通过采购订单生成采购发票，此处可被参照的采购订单必须是已审核订单。4、点击〖上传数据〗按钮，将采购发票保存到总部数据库。则远程采购业务完成，对此业务的进展，办事处可通过WEB采购订单执行表进行查询。5、若收到供货单位的运费发票，则在系统中录入运费发票，保存到总部。总部系统操作说明总部采购系统接收从WEB传递的采购订单和采购发票，当供货单位把货送到时，参照采购订单生成采购入库单，并与采购发票结算。对于总部采购业务操作可参看采购管理手册。采购发票形成应付账款，总部进行付款结算，对此部分业务处理参看应付管理手册。8.1.3没有订单的普通采购手工业务：企业进行零星采购，没有订单；或者由于供货单位与企业长期合作情况下，企业向供货单位采购时，供货单位直接开票、发货。即办事处直接向供货单位要货，由总部收货、付款的过程。系统处理：在总部采购管理系统选项中选择“普通业务必有订单”为否，收到供货单位提供的发票时，办事处手工录入采购发票，保存到总部，由总部收货后，填制采购入库单或参照发票生成采购入库单，进行采购入库单和采购发票的结算，WEB中可以根据总部数据进行采购入库的查询。WEB系统操作说明1、在WEB购销存系统中，办事处收到供货单位开具的增值税票、普通发票，可录入采购发票。2、点击〖上传数据〗按钮，将采购发票保存到总部数据库。则远程采购业务完成，对此业务的进展，办事处可进行采购入库查询。3、若收到供货单位的运费发票，则在WEB购销存系统中录入运费发票，保存到总部。总部系统操作说明总部采购系统接收从WEB传递的采购发票，当供货单位把货送到时，可录入或参照采购发票生成采购入库单，并与采购发票结算。对于现付的业务，则由总部在WEB购销存系统传递的采购发票上打上现付的标记。对于总部采购业务操作可参看采购管理手册。8.2直运采购直运采购业务指企业直接指定供货单位将货直接发往客户的业务。8.2.1必有订单的直运采购手工业务：收到客户订单后，办事处向符合条件的供货单位下订单，并要求供货单位直接把货发给客户的业务，将直运采购信息传递给总部。系统处理：选择采购管理系统选项“直运业务必有订单”为是。则办事处在WEB购销存系统参照已填制、已审核的销售订单生成采购订单，收到供货单位提供的发票时，可依据采购订单生成采购发票，然后将WEB中形成的单据保存到总部系统中，WEB中可以进行采购订单执行情况表的查询。14WEB系统操作说明1、在WEB购销存系统中，参照直运销售订单生成直运采购订单。点击〖上传数据〗按钮，将采购订单保存到总部。2、在采购订单的单据列表处，将采购订单审核。3、办事处收到供货单位开具的增值税票、普通发票，通过采购订单生成采购发票，此处可被参照的采购订单必须是已审核直运采购订单。4、点击〖上传数据〗按钮，将采购发票保存到总部数据库。则远程直运采购业务完成，对此业务，办事处可通过WEB采购订单执行表进行查询。5、若收到供货单位的运费发票，则在WEB购销存系统中录入运费发票，保存到总部。总部系统操作说明总部存货核算系统依据采购发票与销售发票，进行直运业务的成本核算。采购发票形成应付账款.
