采购流程形式-供应商寄存/消耗汇总采购供应商的物料采购入库后，在结算前，物权归供应商所有，风险由双方协商决定由哪方承担。企业消耗物料后（材料领用，生产下线，销售出库），依据消耗量与供应商结算。1单组织消耗I.业务描述单公司供应商寄存采购；物料进行消耗（消耗材料；或消耗销售）；消耗汇总；基于消耗汇进行暂估及结算；基于消耗与采购入库的匹配后，与供应商结算。II.业务流程采购发票应付单采购订单采购入库单采购结算单消耗汇总消耗汇总规则库存材料出库单、库存销售出库单、库存调拨出库单、库存其他出库单、库存报废单、销售发票消耗汇总单暂估成本暂估应付成本调整回冲应付单图2.2.8.1-1III.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理采购订单到货单（可选）采购发票消耗汇总结算消耗汇总暂估处理库存管理采购入库单消耗汇总单各种出库单（消耗出库用）销售管理销售发票（消耗汇总用）IV.产品解决方案1、采购入库之前a)采购订单自制，或也可来自请购单。b)在采购管理『采购入库』节点，通过〖新增〗-〖采购订单〗按钮，参照生成采购入库单。c)可根据情况安排到货环节，参照“2.2.2原材料单组织采购”部分，非必须环节。2、存量a)供应商寄存的订单形成的采购入库单表体记录寄存供应商。b)物料存量维度中的供应商物权记录采购入库单中的寄存供应商。3、出库a)领用形成各种出库，出库单的表体记录寄存供应商。根据存量出库，并传成本。b)出库是通过【供应链】-【库存管理】-【出库业务】中相关功能点执行。4、消耗汇总a)在库存管理的『消耗汇总』节点，通过〖汇总〗按钮，汇总出库明细形成消耗汇总单。b)〖汇总〗下有两个按钮〖出库单汇总〗和〖销售发票〗，其中〖出库单汇总〗包含了材料出库单、销售出库单、调拨出库单、其他出库单、报废单。c)消耗汇总自动匹配入库单，形成消耗汇总的价格。5、采购发票a)在『采购发票维护』节点，对收到票的消耗汇总，通过〖新增〗-〖消耗汇总〗，参照消耗汇总单生成采购发票。b)采购发票审批时，自动和消耗汇总匹配生成采购结算单，采购结算单自动传传成本生成存货采购入库单。审批时，如果货物发票有费用发票，可以选择费用发票一起结算进货物成本。6、暂估a)在采购管理『消耗汇总暂估处理』节点，查询出消耗汇总单，手工进行暂估，暂估支持消耗总、费用的暂估，并支持暂估成本、暂估应付（即在查询条件窗口【暂估类型】中选择货物暂估、或费用暂估）。b)在『消耗汇总取消暂估』节点，可取消消耗汇总的货物暂估、费用暂估。c)暂估后消耗汇总形成存货采购入库单，费用暂估形成入库调整单。7、暂估后结算a)在『消耗汇总结算』节点，查询出消耗汇总单，进行消耗汇总结算、费用结算。b)消耗汇总未暂估过，结算直接生成存货采购入库单。消耗汇总暂估后再结算，如果回冲则形成红蓝存货采购入库单，如果补差则形成存货入库/损益调整单。c)费用结算也按回冲或调差生成相应调整单。d)见暂估、结算主题。V.关键（推荐）设置设置点路径提示设置及意义交易类型设置采购订单√是否供应商寄存√入库采购发票【传应付控制】＝入库匹配√结算完毕自动传应付配置流程【流程管理】-【业务流定义】采购订单自制。采购入库单参照采购订单。消耗汇总自制。发票参照消耗汇总。发票审批传应付：发票审批后配置发票的付应付组件，发票的传应付组件后配置应付单的保存、审批组件（可选）。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。其他设置参照“原材料单组织采购”中相关设置，此处略。
