应用篇：财务云 – 共享服务 - 质量管理YonBIP V3.0 （ (R5_2312 ）产品应用培训主讲人：高岩岩课程分级：Ⅲ 面向对象：实施交付目录总体概述11 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、初始准备； 2 、场景 / 流程； 标准应用2专题应用31. 专题应用； 2 、 A 类 /B 类工具；创新应用41 、数据化； 2 、移动化；新增特性52023 年全年总体概述PART1 、业务痛点； 2 、应用架构； 3 、业务模型； 4 、业务场景、 5 、关键特性1 、业务痛点共享中心作为作业集中处理平台，审单人面临繁重的审核任务；审单量作为重要的考核指标，审单人存有追求审单数量，忽略审单质量的动机集中作业处理带来的审单质量低下共享作业人员 / 各工作组工作质量很难去评估，定性评估不够公平、客观，缺乏独立、公平的定量评估机制缺乏定量评估考核机制发现质量问题后，很难去跟踪管理，如何确保问题已整改、已关闭，整改措施能够弥补管理漏洞，避免后续再次重复出现类似问题问题整改不透明，闭环管理困难随机抽样导致的质检效率低下通常的质检抽样为随机抽取，为了提升事后质量稽核的效率、效果，需要对单据风险特征进行衡量，每次针对特定抽样特征开展检查2 、应用架构质量管理共享作业信用管理质检方案任务处理任务处理报表管理人员能力绩效质检方案质检工作台复检工作台整改工作台任务跟踪质检报告查询人员质检情况分析工作组质检情况分析工作组能力绩效财务云YB 云服务财资云供应链云税务云人力云异构系统异构服务数字化建模组织 / 人员 / 权限 / 流程 / 表单 / 消息 / 打印 / 全球化 / 调度任务/ 。。。数据中台3 、业务模型（或业务流程）项目负责人可灵活自定义质检内容和质检方案，根据设置的抽样条件自动抽取任务，并指定质检任务的执行人。对于不合格的单据线下整改，线上全流程跟踪整改记录，通过质检报告统计分析问题单据，进一步提升、优化管控措施。审核问题质检方案共享审核完成的单据执行抽样质检样本库一键分配手动分配质检工作台整改工作台复检工作台质检报告合格不合格质检方案（项目负责人）结果提交复检驳回整改完成•质检任务处理（质检人、复检人、整改人）•质检任务跟踪（项目负责人）质检结果（项目负责人）质检任务池任务跟踪人员质检情况分析工作组质检情况分析4 、业务场景业务场景分类业务场景场景描述质检方案方案创建创建质检方案，圈定质检抽样范围、指定质检参与人任务分配抽样后，将质检任务分配到人（自动分配 / 手动分配）质检任务处理质检合格处理质检人、复检人根据审核要点对单据进行事后质量稽核，质检合格处理程序质检不合格处理1.质检人、复检人根据审核要点对单据进行事后质量稽核，对于质检不合格的由整改人进行问题整改，并记录整改措施对问题进行闭环管理2.对于质检环节发现的不合格单据问题可对制单人信用进行评价复检驳回处理复检不同意质检审核结果，驳回处理程序质检过程、异常处理质检过程管理项目负责人进行质检过程管控，含进度、质量管控、以及质检单据明细结果查询质检任务重分配任务分配后因异常原因（离职调动、工作分配不均等）进行任务重新分配任务废弃因资源不足导致分配的质检任务无法处理完毕，对待质检状态的任务进行废弃处理5 、关键特性质检方案：•支持质检方案的创建、复制；•支持设置按比例 / 按样本量抽样参数；支持设置是否允许重复抽样参数；•抽样条件支持对工作组、人员、委托单位、提单人信用、费用项目、金额等进行抽样，抽样条件支持公式编辑器，可对任务池字段设置抽样条件；•支持对任务进行手动分配、自动分配，且支持样本废弃；质检工作台：•支持对质检任务查看原单、附件以及影像，根据审核要点对单据进行事后质量稽核；•支持对质检不合格的单据关联结构化审核问题，添加附件作为辅助材料，整改任务指定整改人；•支持录入备注，对关联的结构化问题可添加问题详细描述；•支持查看质检审批记录、备注等；复检工作台：•支持对质检任务查看原单、附件以及影像，根据审核要点对单据进行事后质量稽核；...
