YonBIPV3.0(R5_2312_1)旗舰版制造云篇-安环管理-双重预防机制用友网络科技股份有限公司2024年1月用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册2/109版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册3/109目录第一章总体概述........................................................51.1名词解释..........................................................51.2产品概述..........................................................61.3产品价值..........................................................7第二章应用场景........................................................82.1场景一：风险辨识..................................................82.1.1业务场景......................................................82.1.2业务流程......................................................92.1.3系统配置.....................................................102.1.4系统操作.....................................................332.2场景二：隐患治理.................................................502.2.1业务场景.....................................................502.2.2业务流程.....................................................512.2.3系统配置.....................................................512.2.4系统操作.....................................................512.3场景三：安全检查.................................................642.3.1业务场景.....................................................642.3.2业务流程.....................................................652.3.3系统配置.....................................................652.3.4系统操作.....................................................652.4场景四：变更管理.................................................742.4.1业务场景.....................................................742.4.2业务流程.....................................................752.4.3系统配置.....................................................752.4.4系统操作.....................................................762.5场景五：化工安全分析.............................................812.5.1业务场景.....................................................812.5.2业务流程.....................................................822.5.3系统配置.....................................................82用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册4/1092.5.4系统操作.....................................................832.6场景六：集团综合应用.............................................832.6.1业务场景.....................................................832.6.2业务流程.....................................................842.6.3系统配置.....................................................842.6.4系统操作.....................................................852.7场景七：安全基础信息管理.........................................922.7.1业务场景.....................................................922.7.2业务流程.....................................................922.7.3系统配置.....................................................922.7.4系统操作.....................................................922.8场景八：重大危险源管理...........................................952.8.1业务场景.....................................................952.8.2业务流程.....................................................952.8.3系统配置.....................................................962.8.4系统操作.....................................................962.9场景九：双控综合报表.............................................972.9.1业务场景.....................................................972.9.2业务流程.....................................................982.9.3系统配置.....................................................982.9.4系统操作.....................................................982.10场景十：工作台................................................1052.10.1业务场景..................................................1052.10.2业务流程..................................................1062.10.3系统配置..................................................1062.10.4系统操作..................................................106用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册5/109第一章总体概述1.1名词解释危险源危险源是指可能导致人员伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态因素。在《职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011》中的定义为：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。四色图安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。LEC法定量计算每一种危险源所带来的风险的计算方法。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。安全隐患在日常的生产过程或社会活动中，由于人的因素，物的变化以及环境的影响等会产生各种各样的问题、缺陷、故障、苗头、隐患等不安全因素。变更管理变更管理是指对机构、管理、工艺、技术、设备设施、作业环境、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。化工安全分析化工安全分析主要是企业对现有主要生产装置的关键作业活动和安全关键设施开展安全系统失效作业风险管控矩阵（MOPO，MatrixOfPermittedOperation）和交叉作业矩阵（SIMOPS，SIMultaneousOPerationS）许可作业矩阵分析。企业实际开展本项业务主要是通过线下工作讨论会的形式，根据生产装置的作业活动，识别并分析关键安全设备的失效模式，确定安全系统失效作业风险管控矩阵和交叉作业风险管控矩阵。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册6/109讨论会主要的工作内容为：•对待分析装置现有作业活动进行梳理，包括正常作业活动、其他作业活动以及夜间作业活动；•识别安全关键设备并分析其相关失效模式；•对所有作业活动和交叉作业开展矩阵分析以识别其相应的作业风险管控；•给出相关建议措施以降低作业风险。1.2产品概述双控体系指风险管控与隐患治理体系风险管控模块对风险辨识单元-场所进行识别与维护，以设备设施为源头，以作业活动为主线，按照规定的要求，分别从人、物、环、管四个方面辨识存在的危险有害因素与现有的防控措施，基于控制措施对危险有害因素逐一打分分级，明确措施落实岗位与排查周期，最终可按照岗位、风险等级等维护生成统计报表。主要功能：包括场所管理、风险辨识、风险评价、场所风险清单、岗位风险清单、风险统计报表。在风险分级管控的基础上，继续优化隐患排查治理体系，实现风险管控与隐患治理的有机结合，不断完善事故预防工作体系。依据企业法规和标准，制定各企业、各岗位、各重点部位的事故隐患排查标准，明确事故隐患判定标准、判定依据、排查方法、周期和职责；制定事故隐患排查治理管理制度，明确事故隐患排查、登记、分级、治理、效果评价、统计、分析、等环节规定；并记录事故隐患排查治理相关情况。对于安全生产“五到位”进行严格控制管理，管理人员可以在平台中即时查询隐患的发现和治理情况，对发现的问题进行复查；系统可输出符合国家安监部门要求的隐患报告单和统计报表。主要功能包括：隐患排查、隐患整改、隐患验收、隐患公示、隐患排查治理台账、统计分析。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册7/1091.3产品价值⚫基于安全风险分级管控、隐患排查治理、安全检查三重预防性工作体系构建企业安全双重预防管理机制，其创新与实践的落脚点在于坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理和应急救援管理，推进事故预防工作科学化、信息化、⚫标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面优化固化企业安全管理体系、全面提升管理水平。隐患闭环治理，风险管控落实。实现事故的事先预控、关口前移。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册8/109第二章应用场景2.1场景一：风险辨识2.1.1业务场景按照划分的辨识区域，根据相关的规定辨识风险点的危害因素，如（1）风险评估随着风险点位的确定，明确风险评估的方法显得尤为重要，因为他是能否准确判定风险等级、特别是判定重大风险、较大风险的有效途径。（2）措施制定风险管控措施即是风险管理清单的核心内容，同时也是整个双控体系构建的核心。管控措施要满足三个方面的要求：➢要具有合规性。每一项管控措施必须要有相关的标准进行支持，不能“无中生有”，要严格遵守安全生产法律法规、标准规程、技术规范要求。有的风险管控方案措施涉及到多个法规标准、多个条款，要找准找全有关条款，梳理汇总排序，不能漏项。管控措施标准依据是管控措施的支撑，每一条管控措施都必须有明确的依据和出处。➢要具有全面性。针对风险在“人、机、环、管”方面不同的表现形式，从不同的方面制定管控措施，确保风险在各个方面都能够有效管控，不至于出现管控漏洞。➢要具有层级性。自公司领导、作业单位、作业区域，直到作业岗位，每一用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册9/109个管理层级的管理措施都不一样，针对本层职责不同，所采取的管控措施也不相同，总体原则是越向上层，工程技术和管理管控的占比越大，越向下个体防护和标准操作占比越大。➢要具有可操作性。管控措施的内容要求要具体明确，不能出现“按规定执行”、“定期检查”和“穿戴好劳保用品”等字样，要具体明确落实什么规定，具体标准是什么。有具体参数要求的，要有具体明确的数据要求；有明确步骤和标准要求的，要写清楚具体的规定。（3）管控责任划分“责任不落实”是安全管理工作最大的敌人。再好的措施也要有人去落实才行。因此陆续将安全生产职责进行量化，切实做到“每条管控措施必须明确责任单位和责任人；每个岗位、员工也都要有相关的管控内容和排查内容”，在构建安全“双控”机制过程中同时构建起“纵向到两端、横向到两边”的网格化的责任体系，使“双控”工作真正落实到位。。2.1.2业务流程2.1.2.1业务流程图2.1.2.2流程说明⚫首先需要按照风险分析对象，风险分析单元（辨识场所末级）对工厂内部的设备设施、作业活动、作业场所等进行危险源的辨识（相当于前一版本产品“风险点”）。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册10/109⚫针对危险源要逐一分析安全风险（相当于前一版本产品“危害因素”）以及可能引发的隐患；⚫针对每一条安全风险要逐一制定管控措施和防控岗位；⚫根据设定的管控措施、防控岗位和排查周期，系统会向移动端推送隐患排查任务，提醒安全操作人员进行现场隐患排查。；⚫风险辨识与隐患治理是一个良性循环，密切关联的活动。2.1.3系统配置2.1.3.1时间模型的设置2.1.3.1.1时间模型设置业务场景描述角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型（1）实际业务中，生产活动的开展需要建立工作日时间/统计维度的时间（比如，每日工作时间是从早8点至后一日早8点，月度统计每月1日至月底最后一日等）、班组、班次、轮排班制度等。安环产品中应用在风险管控-管控措施-防控岗位-“排查周期”下按班的形式，如制定危险因素的管控措施选择“按班”，则隐患排查任务会依据班次类别，为当日的每个班派发排查任务。（2）当前安环管理产品中进行“时间模型”的设置是与智能工厂—制造公共服务同步。其中【班组】统一由数字化建模—基础数据—公共档案提供。原有的制造公共服务的【班组】应用已废除，各领域产品已经适配完成。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册11/109（3）轮排班制度的影响：业务参数的设置以及防控岗位中依据“排查周期”中的设置推送隐患排查任务。其中，业务参数的设置，当隐患排查任务推送方式=按岗位时，需要设置是否启用轮排班，不启用轮排班则该岗位下的所有人员都可以看到隐患排查任务，启用轮排班则该岗位下只有当班的人员可以看到隐患排查任务。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册12/109其二，【风险管控】—【防控岗位】中的设置，其中“排查周期”=班，需要设置“班次类别”。系统依据业务参数+防控岗位中的设置进行隐患排查任务的推送（即相应人员可见）。2.1.3.2工作期间角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型>工作期间2.1.3.2.1工作期间设置工作期间——时间模型/工作期间（工作日、工作月、统计周的定义）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册13/1092.1.3.3生产班次类别角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型>生产班次类别2.1.3.3.1生产班次类别设置生产班次类别——时间模型/生产班次类别（为生产班次起个名称，总称）用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册14/1092.1.3.4生产班次角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型>生产班次2.1.3.4.1生产班次设置生产班次——时间模型/班次（定义每个班次工作的时间段）比如企业的班次是“三班两倒”，则有ABC三个班组，早班晚班两个轮班（早班晚班是班次的概念）比如企业的班次是“四班三倒”，则有ABCD四个班组，早班中班晚班三个轮班（早班中班晚班是班次的概念）必须先定义好工作期间，才可以定义班次。示例通用三班倒的配置新增用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册15/1092.1.3.5班组角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：数字化建模>基础数据>公共档案>班组2.1.3.5.1班组设置各领域产品统一使用数字化建模—基础数据—公共档案中的【班组】应用。新增用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册16/1092.1.3.6轮排班制度角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型>轮排班制度2.1.3.6.1轮排班制度设置轮排班制度——时间模型/轮排班制度（定义某个时间周期内轮排班方式，后面依据制度自动生成某个时间范围内如一个月内的轮排班表）注意，部门的参照，只有部门在创建的时候“部门性质”=基本生产部门/辅助生产部门，在轮排班制度中选择工厂组织，部门才可被参照引用。新增页面中维护好基本信息，点击右上角【生成模板】才可以生成子表轮班明细。【生成模板】根据“周期天数”的设置生成轮班明细，需要选择“班组”用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册17/109进行配置。注意，“部门”与“班组”必须是严格匹配的，即只有在同一部门下创建的班组才可以被引用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册18/1092.1.3.7轮排班生成维护角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>制造公共服务>工厂模型>时间模型>轮排班生成维护2.1.3.7.1轮排班生成维护轮排班生成维护——时间模型/轮排班生成维护（定义某个时间范围，依据轮排班制度自动生成该时间范围内的轮排班表）选择工厂、部门、轮排班制度、排班月份，生成该月份的轮排班明细。注意工厂、部门、轮排班制度为绝对匹配，即该部门下的轮排班制度（启用状态）。轮排班制度生成维护后，即生成具体的“排班月份”轮排班明细后，【风险管控】—【防控岗位】节点会根据轮排班明细进行隐患排查任务的推送。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册19/1092.1.3.8编码字典角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>编码字典2.1.3.8.1编码字典设置编码字典用于定义系统中参照的类别相关的字段。安环产品部署时会随产品预置编码字典。编码字典的“类别”分为用户/系统两类：⚫系统：系统预置级别的编码字典，用户不可以修改；⚫用户：用户可自定义修改的编码字典，可以通过【编辑】操作进行编码字典的修改或者增加明细信息。浏览态【新增】操作增加新的分类信息。在安环产品应用【双重预防机制】中存在大量的编码字典，此处不在一一赘述，仅需要注意类别=用户的编码字典，企业用户可根据自身管理特色自行增改，且只有“启用”状态的编码字典会被后续业务引用。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册20/1092.1.3.9厂区地图档案角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>厂区地图档案2.1.3.9.1厂区地图档案设置应用在辨识场所选择所属图片，以及安全风险地图、特种作业票设置厂区地图的选择。⚫厂区地图档案：选择中心点上传厂区图，双击地图选择中心点2.1.3.10辨识场所角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>辨识场所2.1.3.10.1辨识场所设置用于定义工厂组织风险辨识与评价中厂区的安全风险分析对象或者安全风险分析单元。辨识场所通过树状层级可以构建多层，但是在【风险辨识及评价】节点中，风险点的辨识场所只能选择最末一级的辨识场所。作业区——风险分析对象——风险分析单元，风险分析单元为最末一级，不可以再向下新增。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册21/109⚫辨识场所维护经纬度：通过点击【开始】按钮进行经纬度区域的绘制，点击【结束】结束绘制。区域的生成与点击的顺序有关，点的位置可以通过拖拉拽修改。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册22/1092.1.3.11风险等级设置角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>风险等级设置2.1.3.11.1风险等级设置⚫风险等级设置：仅用于设置LEC评价方法的风险等级值，各级别的阈值范围。LEC模型为系统预置。⚫D=L*E*C，即只能设置D值的等级范围。L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果LEC各级别是在编码字典中设置。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册23/1092.1.3.12风险矩阵角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>风险矩阵2.1.3.12.1风险矩阵设置⚫风险矩阵：目前只设置LS评价方式的矩阵，是即可以设置方阵比如5*5，4*4，也可以设置多维矩阵比如4*5等。需要注意点：⚫系统预置了1个LS矩阵用于风险评价。该矩阵可以编辑L、S的评分值；⚫在【风险辨识及评价】节点的风险评价能力，仅可使用预置的LEC模型和该处预置的LS评价模型；⚫一定要注意【风险辨识及评价】节点的风险评价仅可使用系统预置的LEC评价模型和LS评价模型。⚫新增界面中的“S>L临界进阶”该参数已废弃，默认值=否，无需更改。⚫新增界面输入基本信息后（必输字段），需要点击【生成矩阵】才可以进行子表数据的维护，即维护后果严重性、可能性、风险等级。⚫在【风险矩阵】新增的LS评价模型仅用于【HAZOP分析】节点。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册24/109用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册25/1092.1.3.13岗位安全责任制角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>岗位安全责任制2.1.3.13.1岗位安全责任制设置⚫岗位安全责任制：工厂/部门/岗位均来自于数字化建模组织管理，选择了工厂组织自动带入。这里为每个“岗位”制定责任范围和工作内容。⚫设置应急处置卡：为每个岗位设置应急处置措施补充：岗位安全责任制和隐患排查任务可以认为是企业安全管理工作的两项任务。➢隐患排查任务来源于风险辨识评价制定的管控措施按期推送的隐患排查任务，一般是对应着设备设施/作业活动/作业场所的风险点；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册26/109➢岗位安全责任制则是倡导企业安全人人参与，人人有责，全员参与，每个员工都有岗位安全责任制，通常签订岗位安全责任书。一般岗位安全责任制用于安全日常规则制度、操作规范等的管理。岗位安全责任制示例维护了岗位安全责任制后，点击右上角【推送任务】按钮，可以按照设置的排查频次推送岗位安全排查任务。岗位排查清单情况.xls用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册27/109编辑态-选择班次类别图岗位安全责任制业务对象关系注意：人员有两个属性，属于哪个班组，属于哪个岗位，决定了是否可以查看/接收排查任务。业务参数设置中：首先设置了“排查任务推送规则”：按岗位/按人员；——怎么推（多长时间推），推给谁，谁能看按岗位：实现推送1条排查任务，这个岗位的所有人员都可以看到，只要有一人完成排查任务，该任务即完成；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册28/109按人员：实现推送n条排查任务（取决于多少人属于这个岗位），这个岗位的所有人员都收到1条相同的排查任务，只有每个人都把自己的排查任务完成，该任务即完成；其次又叠加了一个规则“排查频次”：按日/按周/按月/按年/按班等；——多长时间一推比如选择按日，则每天推送一次排查任务，每天的0:00点推送当选择按班推送时，要指定班次类别：即每个班都要执行排查任务。如：选择了4班3倒，则早中晚班均要排查，早班怎么排查要看早班是哪个班组当班（比如A班组），再看选择的推送方式是按岗位还是按人员，如果是按人员，则A班组这个岗位下的每个人员均要排查，每个人都有1条排查任务；如果是按岗位，则A班组这个岗位下就1条排查任务，这个岗位下的人员都可以看到，只要有1人完成即可。点击岗位记录的行按钮【应急处置卡】，弹出【应急处置卡】设置弹窗。【应急处置卡】设置维护的内容，用于在移动端【网格责任制】-【两单一卡】的信息显示。“卡”即应急处置卡。2.1.3.14警示标志角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>警示标志用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册29/1092.1.3.14.1警示标志设置⚫警示标志：按照标示类别，分别维护警示标志图片。应用平台的组件，对上传图片的格式和大小暂无明确规定，和平台组件一致。目前仅是附件的上传，可在线预览。点击图片后数字可实现切换多张图片的预览。2.1.3.15部门隐患规则设置角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>部门隐患规则设置2.1.3.15.1部门隐患规则设置⚫部门隐患规则设置：督办指派岗位和指派人，只有指定的督办指派人，才能在督办管理中看到待指派的督办任务，进行指派。工厂/部门/岗位/人员均来自数字化建模，选择工厂后自动代入。“督办指派岗位”和“督办指派人”与部门严格匹配，即只有对应部门下的岗位和人员可选。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册30/1092.1.3.16人脸数据角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>人脸数据2.1.3.16.1人脸数据设置人脸数据用于特种作业签批过程中选择“人脸识别”的方式进行作业签批。⚫人脸数据：人脸数据及电子签名在安环移动端采集，PC端仅用来查看采集的数据2.1.3.17作业活动清单/设备设施清单角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>作业活动清单/设备设施清单用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册31/1092.1.3.17.1清单设置作业活动清单和设备设施清单仅做清单台账维护，未与【风险辨识及评价】节点有数据关联，目前的数据仅用于清单的记录和展示。2.1.3.18业务参数角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>安环参数配置>基础数据>业务参数2.1.3.18.1业务参数设置用于设置安环管理产品相关应用节点的管理规则和业务逻辑。按照工厂组织分别设置业务参数。⚫隐患排查参数：设置隐患排查任务的推送方式，按岗位推送或者按人员推送。按岗位推送指防控岗位下的人员均可以看到隐患排查任务，只要1人完成隐患排查任务，则隐患排查任务完成；按人员推送指防控岗位下的指定人员才可以收到/看到隐患排查任务，只有自己负责的隐患排查任务排查完成，该任务才是完成状态。⚫隐患照片参数：是否启用相册，指现场隐患照片是否可以从相册中选择已有图片。若启用相册=否，则现场隐患照片必须现场拍照；⚫排查任务图片参数：设置隐患排查任务的图片是否必传，若排查图片必传=是，则每项排查任务必须上传图片；用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册32/109⚫隐患督办参数：设置隐患督办的触发条件；⚫作业参数：设置作业签核模式，若作业签核模式=电子签名，则移动端特种作业签批时使用电子签名的方式进行签批流转，若作业签核模式=人脸识别，则移动端特种作业签批时使用人脸识别的方式进行签批流转，识别人脸数据自动带出电子签名。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册33/1092.1.4系统操作2.1.4.1风险辨识及评价角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>双重预防机制>风险辨识>风险辨识及评价2.1.4.1.1创建危险源划分辨识场所（风险），确定风险点。从人的因素、机的因素、环境因素、管理因素开展危害因素辨识，并应用LEC法/LS法/直接评价法等对危害因素进行风险评价，继而对风险点进行分级管控。浏览态编辑态用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册34/109点击危险因素信息栏中的各行危险因素，分别进行风险评价。点击【风险评价】按钮弹出风险评价框，选择评价方法进行风险评价。LEC评价法/LS评价法可自用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册35/109行百度，或参考知识库文档中“双控体系管理要点”中的内容。对于已经完成风险评价的风险点可以查看风险告知卡。风险告知卡中“管控措施”和“应急措施”等字段显示的内容，通过【风险告知卡设置】进行配置。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册36/109其中“警示标志”在安环-基础设置-警示标志中进行标志图片的配置管理。选择风险点，点击【生产地理位置】，实现在辨识场所内随机分布风险点，用于【安全地图】应用点的展示。有几点关注事项：⚫风险点的“风险等级”由该风险点包含的“危害因素”的风险辨识/风险评价的风险等级的最大级决定，如有重大风险的危害因素，该风险的风险等级即为“重大风险”。⚫【生成地理位置】在风险点所在的辨识场所内，随机分布风险点。风险记录可以多次多个选择生成地理位置，新【生成地理位置】的点击操作覆盖旧操作位置数据。⚫风险类型：设备设施、作业活动、作业场所。⚫危害因素类别分为：人、机、环境、管理因素。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册37/109⚫可能导致的事故：参照字典。2.1.4.1.2生成风险点二维码行按钮【生成二维码】只有对安全风险（危害因素）的标签设置了“二维码”形式，才可以出现【生成二维码】按钮。使用安环移动APP扫一扫，可以关联出该风险点的隐患排查任务。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册38/1092.1.4.2风险管控角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>双重预防机制>风险辨识>风险管控2.1.4.2.1制定管控措施对【风险辨识及评价】中确定的每一条安全风险（危害因素）进行风险管控，逐条制定管控措施。浏览态编辑态页签布局分为上中下三部分（亦可以理解为主子孙表结构）其中，用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册39/109上部：危害因素信息自动带出（由风险辨识及评价节点带出）中部：对该危害因素制定管控措施，其中措施类别分为：工程技术、管理措施、教育措施、个体防护、应急措施、其他等。1条危害因素可以制定多条管控措施。下部：对每一条管控措施，制定防控岗位。其中“部门”与“防控岗位”来自数字化建模组织模型，选择排查周期和班次类别。防控岗位的设置+业务参数中“隐患排查任务推送方式”的设置，将明确隐患排查任务的推送规则，按照规则给相应的组织岗位/组织人员推送隐患排查任务。1条管控措施可以设置多个防控岗位进行管理。注意事项：⚫针对每个危害因素建立管控措施和防控岗位，目前一个危险因素可以对应多条管控措施，一条管控措施可以定义多个防控岗位。⚫每一条管控措施将会生成隐患排查任务，依据不同的推送规则推送给不同的岗位/人员。⚫“防控级别”“隐患级别”“隐患类别”均为下拉框选项字段用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册40/109防控级别隐患级别隐患类别⚫“指标类型”支持布尔/数值型进行判断，布尔类型即是否的排查，数值类型要配合IOT的采集指标进行判断，默认选择布尔型。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册41/1092.1.4.2.2制定重大危险源包管责任人任务除了日常的隐患排查任务（日常任务），针对重大危险源需要制定三类包管责任制任务（主要负责人、技术负责人、操作负责人）。包管责任人任务也需要选择防控岗位，在岗位上指定对应的人。2.1.4.2.3制定辅助岗位在项目中会常有某岗位上员工很少，落实到某一个岗位的隐患排查工作特别多，这个时候就需要辅助岗位，设置辅助岗位后，防控岗位和辅助岗位的员工均可以完成任务，有一人完成任务，隐患排查任务即算完成。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册42/1092.1.4.2.4剩余风险评价新版本产品中对“安全风险”进行2次评价，形成动态风险管理。初次风险评价在【风险辨识及评价】中操作。剩余风险评价在【风险管控】中操作。“剩余风险”的意义在于根据管控措施的到位和执行情况，再次对安全风险（危害因素）进行风险评价，使得风险评价的结果是动态的，更符合实际现场管理。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册43/1092.1.4.3隐患排查任务角色：安全管理人员/安全部门职能人员路径：制造云>安环管理>双重预防机制>风险辨识>隐患排查任务2.1.4.3.1PC端执行排查任务主要与双控体系移动端结合，隐患排查任务将推送到移动端，对应的岗位和人员在移动端登录后将看到自己待完成的隐患排查任务。PC端亦可以实现排查任务的排查结果填报（应用在移动端未排查或者隐患排查任务漏排查或者修改已经完成的排查任务），排查结果勾选正常/异常，有异常进行隐患填报。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册44/109上图可以看到“任务来源”字段，隐患排查任务来自责任制清单/风险管控措施当隐患排查过程中出现异常时，需要进行隐患填报，点击【隐患填报】用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册45/109同时可以录入奖惩信息，奖惩的对象类型可以分为部门/人员，选择奖惩类别。填写发现隐患的信息，隐患的提报类型可以选择隐患填报/隐患流转；选择“隐患填报”：则需要明确填写整改计划信息，依据整改要求直接生成“计划待整改”的隐患综合治理任务。选择“隐患流转”：则生成“待流转”的隐患综合治理任务，需要流转。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册46/1092.1.4.3.2移动端执行排查任务隐患排查点击【隐患排查】出现所有待排查的任务。如果排查任务“异常”（点击异常）需要填报隐患2.1.4.4安全地图角色：安全管理人员/安全部门职能人员用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册47/109路径：制造云>安环管理>双重预防机制>风险辨识>安全地图2.1.4.4.1安全四色图展示实现基于厂区地图的模式下查看风险点分布，其中厂区地图（在厂区地图档案中维护）。首先，选择地图档案，在所选择的厂区地图上查看风险点（风险点随机分布在所属辨识场所内），点击风险点进行数据交互。右侧【数据展示】统计本周未排查任务，本周上报隐患数量、未闭环隐患数量。选定风险点，交互该风险点的排查数据，即该风险点上推送的隐患排查任务完成情况。安全地图可作为独立应用点使用，如大屏显示。用友网络科技股份有限公司用友网络科技股份有限公司用户手册48/109点击区域、风险点、隐患点，【数据展示】区域有不同...
