YonBIPV3.0(R6_2407_1)旗舰版采购云-卖家服务-销售协同用友网络科技股份有限公司2024年9月用户手册2/92版权©2024用友集团版权所有。未经用友集团的书面许可，本用户手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本用户手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本用户手册的内容并不代表用友网络所做的承诺。用户手册3/92目录第一章总体概述...................................................61.1产品概述.....................................................61.2产品价值.....................................................6第二章应用场景...................................................72.1场景一：普通销售订单到货协同.................................72.1.1业务描述：...............................................72.1.2业务流程：...............................................82.2场景二：销售周期对账开票协同.................................92.2.1业务描述：...............................................92.2.2业务流程：..............................................102.3场景三：超市售后协同业务....................................112.3.1业务描述：..............................................112.3.2业务流程：..............................................12第三章操作指南..................................................123.1计划协同....................................................123.1.1总体概述................................................123.1.2总体价值................................................123.1.3单次备货计划反馈........................................133.2订单协同....................................................163.2.1总体概述................................................163.2.2销售订单................................................163.2.3销售订单变更............................................193.2.4受托加工单..............................................21用户手册4/923.2.5放行验收申请............................................263.2.6超市订单评价回复........................................283.2.7售后申请处理............................................293.2.8销售退换货..............................................303.3收料协同....................................................323.3.1总体概述................................................323.3.2来料签收................................................323.3.3来料退回................................................363.4发货协同....................................................383.4.1总体概述................................................383.4.2交货计划................................................383.4.3采购交货安排申请........................................403.4.4进度确认单..............................................423.4.5发货管理................................................443.5质量协同....................................................573.5.1总体概述................................................573.5.2总体价值................................................573.5.3检验结果................................................573.5.4问题整改处理............................................603.5.5索赔扣款处理............................................653.6对账开票....................................................693.6.1总体概述................................................693.6.2销售对账事项............................................693.6.3销售周期对账............................................70用户手册5/923.6.4销售发票................................................763.7收款协同....................................................833.7.1产品概述................................................833.7.2收款申请................................................833.7.3收款通知................................................853.8库存协同....................................................873.8.1产品概述................................................873.8.2库存上报................................................873.8.3VMI库存看板.............................................91第四章初始准备..................................................92用户手册6/92第一章总体概述1.1产品概述销售协同面向供应商，提供与采购企业统一的销售线上交易协同平台，打通销售执行全流程，是连接供应商与采购企业的交易桥梁。销售协同可使供应商及时与采购企业进行订单、对账响应，并支持供应商基于已生效的订单发货、基于已生效的对账单开发票。目前面向通用行业和医疗行业的供应商，分别提供通用行业版本和医疗行业版。销售协同功能图1.2产品价值•提高订单协同效率及时收到采购企业发来的新订单、订单变更通知，信息实时共享，并支持供应商在Web或APP端进行订单确认，随时随地进行接单，提高效率，订单处理周期平均缩短15-20%。•提高发货协同效率供应商发货单ASN支持Web或APP线上填报，采购企业一旦签收或入库，供应商即刻可以在Web或APP上查看签收、入库数据，信息共享，异常情况及时处理，提高效率。•有效减少对账错漏扯皮用户手册7/92与采购企业基于统一业务数据线上对账，减少差异，数据一目了然，避免扯皮。•超市售后业务线上协同，高效透明供应商对采购商发起的退货申请和线上评价，可实时进行处理和反馈，提高了业务协同的效率，提升采购方的满意度。第二章应用场景2.1场景一：普通销售订单到货协同2.1.1业务描述：普通销售订单到货协同场景是面向通用行业的供应商，提供的对采购企业发出的订单及对账业务进行上线协同的场景。该场景涵盖订单确认、发货ASN创建及发布、查看采购企业签收入库信息等业务环节。用户手册8/922.1.2业务流程：普通销售订单到货协同流程：•采购员创建订单并将订单发布给供应商；•供应商查看并确认订单。供应商确认结果可以是接受、变更、拒绝，其中变更主要是变更交期；•可选环节采购员针对供应商变更或拒绝的订单进行沟通或修改订单，并支持重新发布订单；•供应商接受的订单进入采购企业的订单审批流，领导审批订单，如果无审批流，则自动跳过审批环节，订单生效；•可选环节针对领导审批驳回的订单，采购员进行修改，并重新发布供应商确认，重新走审批流；用户手册9/92•可选环节采购企业领导审批通过的订单，自动生效；•供应商可针对生效的订单进行发货数据ASN的维护，并发布给采购企业。支持按单一订单发货，也支持跨订单合并发货；•供应商的ASN发货单自动生成采购企业的到货单。采购企业到货单支持在采购云签收，签收数据自动回写供应商的发货单。另：也支持到货单写入采购企业ERP形成ERP到货通知单；•可选环节采购企业内部ERP库管进行到货签收及质检入库，到货及入库数据自动回写采购云采购企业的到货单及供应商的发货单；•供应商可查看采购企业已经签收的签收、入库数据。2.2场景二：销售周期对账开票协同2.2.1业务描述：销售周期对账开票协同指的是供应商针对采购企业发布的周期对账进行协同确认的场景。一般采购企业按月度、订单或合同整体执行完结为一个对账周期，基于ERP入库单、云采到货单、超市订单发起采购周期对账。当采购企业的实施方案是采购云与企业内部ERP打通时，企业基于ERP入库单发起对账。当采购企业的实施方案是采购云独立使用时，面向一般供应商，企业基于云采到货单发起对账。当采购企业的实施方案是采购云独立使用时，面向电商，企业基于超市订单发起对账。用户手册10/922.2.2业务流程：周期对账发票协同流程：•采购企业的对账员基于ERP入库单/云采到货单/云采超市订单创建并发布周期对账单；用户手册11/92•供应商查看周期对账单并确认，确认结果有两种：有异议、接受；•可选环节采购企业对账员针对供应商有异议的对账单进行沟通复核，如果无法达成一致可遗留到下一个对账周期，支持修改对账单后重新发布给供应商确认；•供应商接受的对账单自动生效；•供应商针对已生效的对账单进行开票，支持将发票影印文件作为附件上传；•对账员核实发票无误后，将发票传入ERP形成ERP采购发票，衔接后续的付款计划、付款等财务环节。2.3场景三：超市售后协同业务2.3.1业务描述：云采超市应用服务，供应商可对采购企业线上发起的售后申请进行确认或拒绝的业务处理，处理结果实时线上协同。供应商能够针对采购商发起订单及商品评价信息进行线上的回复及反馈，提高响应效率，提升采购方的用户满意度。同时，评价及回复记录展示在商品信息里，展现真实交易评价状态。用户手册12/922.3.2业务流程：第三章操作指南3.1计划协同3.1.1总体概述采购企业根据销售情况或需求预测，以及库存状况，预计未来一段时间内的备货需求，便于供应商提前备货，安排生产或采购，从而提高上下游供应链协作的效率，减低企业的库存和成本。3.1.2总体价值•查看采购方备货需求并反馈供应商可以针对采购企业可以维护备货计划需求，进行查看并反馈。用户手册13/923.1.3单次备货计划反馈3.1.3.1功能描述单次备货计划反馈，为供应商提供针对采购商发起的备货计划进行协同确认的功能服务。3.1.3.2业务规则•支持供应商对采购商发布的备货计划进行在线反馈确认；•支持供应商仅查看,无需确认；3.1.3.3栏目说明栏目名称说明表头字段采购组织采购商的采购职能的组织，不可修改反馈状态包括：无需反馈、待反馈、已反馈；当采购商无需供应商反馈时，反馈状态为无需反馈；当需供应商反馈但供应商未反馈时，反馈状态为待反馈；当需供应商反馈且供应商已反馈时，反馈状态已反馈；不可修改表体字段需求数量采购数量,对应的计量单位为采购单位，不可修改；反馈数量供应商反馈的可备货的数量，可修改；对应的计量单位为采购单位；采购单位上述需求数量、反馈数量对应的计量单位；不可修改；含税单价采购商维护的物料的价格，不可修改；计价单位支持价格对应的单位与采购单位不同，此单位是含税单价和计价数量对应的计量单位，不可修改；计价数量计价单位对应的采购方需求数量；反馈计价数量供应商反馈的计价单位对应的可备货数量；主单位选择物料时，默认带出物料档案的主单位，不可修改；主数量主单位对应的数量，根据采购数量自动计算，不可修改用户手册14/92反馈主数量主单位对应的数量，根据供应商反馈的采购单位数量自动计算，不可修改；期望交货日期采购商期望供应商的交货日期，不可修改；满足状态包括：未满足、已满足；当供应商需求反馈数量小于需求采购数量则为未满足，否则为已满足；不可修改；采购方备注采购方维护的备注信息，不可修改；供应商备注供应商维护的备注信息，可修改3.1.3.4按钮说明•<一键提交全部满足>：自动按需求数量赋值到反馈数量并提交给采购商，成功后反馈状态更新为已反馈；•<编辑>：可以对反馈状态为待反馈的备货计划进行编辑,维护反馈信息；•<提交反馈>：可以对已维护反馈信息的备货计划进行提交反馈，提交后反馈状态更新为已反馈。3.1.3.5操作说明3.1.3.5.1备货计划查看进入卖家服务>销售协同>计划协同>单次备货计划反馈,进入“待反馈”页签，点击单据号进入单据详情页,查看备货计划的详细信息:用户手册15/923.1.3.5.2备货计划反馈在详情页点击“一键提交全部满足”则自动按需求数量赋值到反馈数量并提交给采购商；若需要逐行维护反馈数量,则在详情页点击“编辑”维护物料行的反馈数量、供应商备注，维护好后点击“保存”，保存后若想提交到采购商，则点击“提交反馈”，将供应商维护的反馈数量提交给采购商：反馈后，供应商可以进入卖家服务>销售协同>计划协同>单次备货计划反馈,进入“已反馈”页签查看已经反馈的备货计划：注意：当反馈状态为无需反馈，供应商只能查看；当反馈状态为待反馈则供应商可以维护反馈数量。用户手册16/923.2订单协同3.2.1总体概述订单交货面向供应企业提供与采购企业的发货签收协同、超市订单评价反馈、售后处理服务。其中：•销售订单：面向非医疗行业的供应商，提供接收及查看采购企业发布的新采购订单、并进行确认的功能服务，同时还提供接收采购企业发布的订单变更信息、关闭信息的例外场景协同确认服务；•医疗销售订单：面向医疗行业的供应商，提供接收及查看医疗采购企业发布的新采购订单、并进行确认的功能服务，同时还提供接收医疗企业发布的订单变更信息、关闭信息的例外场景协同确认服务；•发货管理：面向非医疗行业的供应商，提供创建维护ASN发货单、查看采购企业的签收入库信息的功能服务；•医疗发货管理：面向医疗行业的供应商，提供创建维护ASN发货单、查看医疗采购企业的签收入库信息的功能服务；•超市订单评价反馈：供应商对采购商发起的订单及商品评价进行回复；•售后申请处理：对采购商发起的订单退货申请进行确认或拒绝的处理，线上处理售后业务。3.2.2销售订单3.2.2.1功能描述销售订单功能面向非医疗行业的供应商，提供接收及查看采购企业发布的新采购订单并进行确认的功能服务，同时还提供接收采购企业发布的订单变更信息、关闭信息的例外场景协同确认服务。3.2.2.2业务规则•支持web端和app端订单接受、拒绝、变更；•支持单据自定义项特征；•支持自由项特征；用户手册17/923.2.2.3栏目说明栏目名称说明表头销售订单号销售订单唯一编号采购订单号采购企业看到的采购订单号订单状态待发布、待卖方确认、卖方已变更、卖方已拒绝、卖方已接受、买方审批中、买方已审批、部分签收、已签收、买方已作废订单变更状态未变更、待卖方确认变更、卖方拒绝变更、变更已生效采购组织采购企业内下单的组织项目该订单对应的采购企业内部管理项目信息币种交易币种订单时间业务实际发生的日期物料信息需求组织该行物资的实际采购企业内需求组织收货组织该行物资收货的采购企业内库存组织交货日期采购企业要求供应商的送达时间；交货日期≥订单时间确认交货日期供应商确认的送达时间，当订单生效时，交货日期=确认交货日期数量采购企业发布的采购数量确认数量供应商确认的交易数量，当订单生效时，数量=确认数量交易单位交易单位单价采购企业发布的采购单价确认单价供应商确认的交易单价，当订单生效时，单价=确认单价实收数量采购企业到货单的签收数量回写，对应交易单位实收差异数量供方发货数量与采购企业实际签收数量的差值回写，对应交易单位入库数量采购企业入库单实际入库数量回写，对应交易单位用户手册18/92入库差异数量采购企业实际签收数量与实际入库数量的差值回写，对应交易单位行状态正常、关闭，已关闭的订单行不支持再发货到货付款协议信息付款阶段付款阶段序号付款起点付款起算日节点，如采购合同审批通过、采购订单审批通过等账期天数付款起点开始计算的付款账期天数，如付款条款“采购合同审批通过后7日”中的“7日”付款比例付款比例预付款标记该付款条款是否是“预付款”性质保质金标记该付款条款是否是“保质金”性质3.2.2.4操作说明3.2.2.4.1销售订单接受或拒绝进入销售订单，在“待我确认”页签，点击<供应商确认>进入订单确认页面：点击<接受>，则订单被接受；点击<拒绝>，则订单被拒绝；用户手册19/923.2.2.4.2销售订单变更点击<变更>，可变更物料品牌、采购数量、确定到货日期，并反馈给采购企业。3.2.3销售订单变更3.2.3.1功能描述提供接收并查看采购企业发布生成的销售订单变更单，并支持对销售订单变更单进行协同处理的功能服务。注意：供应链集成的模式下该菜单有数据。3.2.3.2业务规则•查看和确认采购商发布的订单变更信息。•生效后销售变更更新销售订单；•无论采购订单变更是否需要供应商确认，都会生成销售订单变更单。用户手册20/923.2.3.3栏目说明栏目名称说明变更版本号从采购商端采购订单变更单携带至销售订单变更单。采购商端系统自动维护，不可手工改；每变更审核通过一次，版本号自动+1（从1开始）变更原因从采购商端采购订单变更单携带至销售订单变更单单据状态有四种状态：“待卖方确认”、“卖方已接受”、“卖方已拒绝”和“已生效”。当采购商发布订单给供应商后，供应商收到销售订单变更单，状态为“待卖方确认”。供应商可以点击<接受>或<拒绝>进行操作。点击<接受>，状态变为“卖方已接受”；点击<拒绝>，单据状态变为“卖方已拒绝”。采购商审核通过后，供应商端销售订单变更单状态自动变为“已生效”。3.2.3.4操作说明3.2.3.4.1确认销售订单变更单•进入销售订单变更单列表页面：•选择需要确认的销售订单变更单，点击销售订单编号进入详情界面：用户手册21/92•点击<接受>或者<拒绝>，供应商的确认信息自动同步到采购商端；采购商审批后，销售订单变更单自动生效。3.2.4受托加工单3.2.4.1功能描述受托加工单功能面向委外商，提供接收及查看采购企业发布的受托加工单并进行确认的功能服务，同时还提供接收采购企业发布的订单变更信息、关闭信息。3.2.4.2业务规则支持根据采购商发布委外订单生成受托加工单并查看支持委外商在线进行接受、拒绝、变更协同支持批量进行受托加工单接受支持委外商针对价格、数量、交货日期变更，其中价格和数量是否变更由采购商端进行控制支持针对审批通过的受托加工单进行发货3.2.4.3栏目说明栏目名称说明基本信息单据编号采购商将受托加工单发送给供应商，生成供应商的交货计划单唯一编码采购组织采购企业内下单的组织用户手册22/92单据状态待我确认、卖方已接受、买方审批中、买方已审批、卖方已拒绝、卖方已变更、买方变更中、买方已接受、发货中、发货完成、已关闭变更状态卖方已变更外部加工单号记录受托加工单在供应商内部的编号，供应商确认时可以通过“变更”操作来填写币种交易币种卖方拒绝理由卖方在进行变更时输入卖方备注卖方在进行拒绝和变更时可输入发布日期业务实际发生的日期产品物料名称物资名称规格物资的规格型号物资的型号行号来源采购企业委外订单行号委外数量采购企业发布的交货数量委外单位采购企业发货的交货数量对应的单位确认委外数量供应商确认的委外数量，当交货计划生效时，要求交货数量=确认交货数量含税单价采购企业发布的采购含税单价确认含税单价采购商允许进行价格变更，同时价格标识为是时可输入无税单价采购企业发布的采购无税单价确认无税单价采购商允许进行价格变更，同时价格标识为否时可输入交货日期采购企业发布的要求交货时间确认交货日期供方确认的交货时间，当交货计划生效时，要求交货时间=确认交货日期可发货数量供方目前可进行发货的数量，对应交易单位用户手册23/92已发货数量供方目前已经保存的发货单和发布的发货单数量合计，对应交易单位发货已发布数量供方目前已经发布的发货单数量合计，对应交易单位累计实收数量采购企业到货单的签收数量回写，对应交易单位累计拒收数量供方发货数量与采购企业实际签收数量的差值回写，对应交易单位拒收待补货数量采购企业要求供方需要补充发货数量，对应交易单位累计入库数量采购企业入库单实际入库数量回写，对应交易单位累计退库数量采购企业在进行退库操作时的回写，对应交易单位收货组织名称采购企业的收货组织收货地址采购企业的收货地址拒绝/变更理由当交货计划操作拒绝时，必输录入拒绝/变更理由行状态正常、关闭，已关闭的订单行不支持再发货到货采购商企业名称采购企业材料子件编码材料的物料编码子件名称材料的物料名称子件规格说明材料的规则说明子件型号材料的子件型号库存单位库存单位固定用量表示是否固定用量。子件用量BOM单位的子件用量母件底数BOM单位的母件底数子件损耗率%子件损耗率单位使用数量BOM单位的单位使用数量，即子表物料的每单位数量需要多少的材料。例如：物料A，BOM单位是PCS，材料的BOM单位是克，那么单位使用数量=10用户手册24/92时，表示的是1pcs的物料A需要10克的材料。应领数量主计量单位的应领数量委外供应方式默认=采购商，不可改。表示由采购企业提供材料给委外商供应商直运供应商直运为是时，表示材料由供应商直接运送到委外商现场。替代标识是否可由其他材料替代补货倍量如有值表示每次补货数量必输是该数的整数倍补货调整数量补货倍量=0时，调整补货数量=应领数量，不可改；补货倍量>0时，系统自动赋值为上取整（应领数量/补货倍量）*补货倍量，可改，修改后数量必须是补货倍量的整数倍。调拨时，按调整补货数量控制可调拨数量和最大可调拨量。领料时，还是按应领数量控制可领料数量和最大可领料数量。工序工序编码工序的编码工序名称工序的名称计划开工时间计划的工序开工时间计划完工时间默认的工序计划完成时间时间单位枚举值：天、小时、分、描述计划准备时间工序计划准备耗用的时间计划加工时间工序计划加工耗用的时间计划生产数量计划生成的数量工序产出单位产出物的单位工艺描述工序的说明3.2.4.4操作说明受托加工单接受或拒绝进入受托加工单，在“待我确认”页签，点击<供应商确认>进入订单确认界面用户手册25/92点击<接受>，则订单被接受；点击<拒绝>，并填写拒绝理由，则订单被拒绝；受托加工单变更点击<变更>，可变更单价、数量、交货日期，并反馈给采购企业用户手册26/923.2.5放行验收申请3.2.5.1功能描述位于订单与发货之间的环节。若需放行验收的，供应商向采购商发起放行验收申请，经采购商审批放行后的商品可按规则进行后续的发货等环节操作。3.2.5.2业务规则•支持根据销售订单生成放行验收申请单；•支持发布放行验收申请单给采购商确认；•销售订单发货时支持根据采购商的放行结果进行发货控制；•放行类型（在采购订单行上进行设置）支持全量、按申请量；o全量：放行验收的合格量不严控，可按实际情况进行放行数量填写，只要验收结果是放行，整批均可被放行；o按申请量：申请验收的物品必须验收通过后方可发货，发货数量等于验收通过数量，未通过的需通过后方可发货。3.2.5.3栏目说明栏目名称说明来源单据类型销售订单放行结果枚举：未确认、放行、拒绝放行，由采购商端放行验收确认单进行反写单据状态枚举：待发布、待买方确认、买方已确认放行类型枚举：按申请量、全量，由采购商端采购订单行上的放行类型携带至放行验收申请单放行数量由采购商端放行确认后根据放行类型规则进行反写3.2.5.4操作说明3.2.5.4.1发起放行验收申请进入放行验收单服务，点击<新增>按钮，按销售订单进行新增：用户手册27/92填写申请数量后进行保存，保存后可发布给采购商进行验收。3.2.5.4.2申请进度跟踪点击单据编号可以浏览申请单的详情，点击<取消发布>按钮可以将已发布到采购商的申请单撤回重新修改，如果采购商已经审核中则不可以取消。•全部：显示的是所有申请单；•待发布：申请单编辑后未提交暂存，或者取消发布的申请单，可以进行申请单修改后提交；•待买方确认：已提交采购商，但采购商供应商管理员还没有将申请单提交采购企业的内部审批流程；•买方已确认：采购商供应商管理员已经将申请单提交采购企业的内部审批流程。用户手册28/923.2.6超市订单评价回复3.2.6.1功能描述供应商对采购商发起的订单及商品评价进行回复。3.2.6.2业务规则•回复评价3.2.6.3栏目说明栏目名称说明评价内容显示采购商的评价内容、评价时间采购商显示采购名称商品描述商品名称、规格参数显示回复内容显示评价回复信息3.2.6.4操作说明3.2.6.4.1评价回复进入超市订单评价回复，点击进入评价管理列表。列表显示采购方发起的评价内容，可对内容进行回复操作。用户手册29/923.2.7售后申请处理3.2.7.1功能描述对采购商发起的订单退货申请进行确认或拒绝的处理，线上处理售后业务。3.2.7.2业务规则•售后处理3.2.7.3栏目说明栏目名称说明售后申请单号显示单据编号申请日期售后申请提交的日期采购方名称采购商的企业名称售后类型退货申请人售后申请提交人联系方式显示售后申请联系电话问题描述显示退货申请的描述信息商品信息显示退货的商品名称退货数量显示退货数量单位商品的计量单位用户手册30/923.2.7.4操作说明3.2.7.4.1售后处理进入售后申请处理，点击进入售后通知管理列表。查看待处理的售后申请单详情。根据实际退货情况，确认或者拒绝采购方的售后申请。3.2.8销售退换货3.2.8.1功能描述提供接收并查看采购企业发布的退货单，并支持对退货单进行协同处理的功能服务。3.2.8.2业务规则•通过采购商发布退货单生成；•供应商对退货单进行确认并反馈给采购商；•支持物料自由项特征；用户手册31/92•支持单据自定义项特征；3.2.8.3栏目说明栏目名称说明基本信息采购商退货的采购商信息退换货理由采购商退货理由拒绝退换货理由供应商拒绝时，必须输入理由退换货明细退货数量采购商确认的退货数量需补货数量采购商确认的需要补货的数量含税金额退换货物的价值：退货数量*含税单价已退库数量本次退货采购商从仓库退回数量3.2.8.4操作说明3.2.8.4.1确认退换货订单•进入菜单：销售协同＞订单交货＞销售退换货；•选择需要确认的退换货单，点击确认进入详情界面；•点击接受或者拒绝，供应商的确认信息自动同步到采购商端；采购商审批后，退货货单自动生效。用户手册32/923.3收料协同3.3.1总体概述委外业务中，面向供应企业，提供其与采购企业针对委外发料的协同服务。3.3.2来料签收3.3.2.1功能描述用于委外业务中，采购企业将材料发给委外商后，委外商可以在线对材料进行签收。3.3.2.2业务规则•支持整单签收、行签收；•支持调出单、采购到货单、委外到货单发布生成来料签收单。3.3.2.3栏目说明表头栏目名称说明采购企业显示采购租户名称采购方组织显示发料的采购企业的组织签收备注供应商可以维护签收的表头备注委外商附件供应商可以维护签收的附件签收状态显示整单的签收状态，包括：待签收、部分签收、签收完成表体用户手册33/92栏目名称说明材料编码显示物料的编码材料名称显示物料的名称数量显示物料的数量单位显示物料的单位行签收备注供应商可以维护签收的表体备注来源订单号若采购商基于委外订单发料，则显示委外订单号3.3.2.4操作说明3.3.2.4.1整单签收在来料签收单的列表，点击单据号进入单据详情，可以维护备注、上传附件，点击<整单签收>按钮对采购企业的来料进行整单签收，签收后，整单的签收状态更新为签收完成。供应商整单签收完成后，生成采购企业的签收确认单，当采购企业的签收确认单为开立态，则供应商可以取消签收；当采购企业的签收确认单为已审核态，用户手册34/92则供应商不可以取消签收。3.3.2.4.2行签收支持在来料签收单的列表中点击<行签收>，或者点击单据号进入单据详情页面，点击行的<签收>按钮，对采购企业的材料按材料行进行单行的签收；支持在来料签收单的列表中点击<批量签收>对采购企业的材料按材料行进行批量的签收。行签收后，行的签收状态更新为签收完成；当整单中只有部分行签收完成，则表头的签收状态更新为部分签收，当整单的所有行的签收状态都是签收完成则表头的签收状态更新为签收完成。当整单都签收完成后，会生成采购企业的签用户手册35/92收确认单。3.3.2.4.3取消签收支持在来料签收单的列表中点击<行取消>，或者点击单据号进入单据详情页面，点击行的<取消签收>按钮，对采购企业的材料按行进行单行的取消签收。支持在来料签收单的列表中点击<取消签收>，或者点击单据号进入单据详情页面，点击表头的<取消签收>按钮，对采购企业的材料进行批量的取消签收。只有采购商端的签收确认单为开立态时，供应商才能取消签收。取消签收后，此单的所有行的签收状态更新为待签收。用户手册36/923.3.3来料退回3.3.3.1功能描述加工商来料签收后，当发现材料质量原因或者多余的料需要退料时，可以发起退料。3.3.3.2业务规则•来料退回单发布，生成供应链的调拨订单；•调拨订单审核结果更新来料退回单为“采购商已审核”；•调拨订单退回结果更新来料退回单为“采购商已拒绝”；•调拨订单的累计调入数量更新到来料退回单；•支持来料退回发布给采购商联系人发消息。3.3.3.3栏目说明栏目名称说明采购商要先确定采购商，才能决定组织、仓库、物料、单据模板等的参照范围；参照供应商端的客户目录调出仓库可编辑，参照范围：采购商端的“供应商仓库地点”档案中此委外商下的仓库档案；如果此档案中只能找到一个，则默认带出调出组织根据采购商端的档案“供应商仓库地点”档案中的“仓库、委外商”带出此档案中的“默认库存组织”协同状态包括：待发布、待采购商确认、采购商已拒绝、采购商已确认委外商联系人采购商的供应商档案中，当前供应商的默认联系人委外商联系电话采购商的供应商档案中，当前供应商的默认联系人电话3.3.3.4按钮说明<新增>：新增时，先弹出对话框选择采购商，再进入到来料退回单的卡片页面；<发布>：协同状态=“待发布”时，可操作；发布成功后，更新来料退回单的协同状态=“待采购商确认”，并生成采购商的调拨订单；用户手册37/92<取消发布>：协同状态=“待采购商确认、已拒绝”时，可操作；成功后，更新来料退回单的协同状态=“待发布”，并删除采购商的调拨订单。3.3.3.5操作说明3.3.3.5.1新增来料退回进入【来料退回】节点，点击<新增>按钮新增来料退回，选择采购商：填写相应信息，调出仓库需采购商在采购商端的【供应商仓库地点】档案中提前设置，支持设置多个仓库，若只有一个则默认带出。用户手册38/923.4发货协同3.4.1总体概述发货管理功能面向供应商，提供创建维护发货单、查看采购企业的签收入库信息的功能服务。3.4.2交货计划3.4.2.1功能描述交货计划功能面向供应商，提供接收及查看采购企业发布的新到货计划、并进行确认的功能服务，同时还提供接收采购企业发布的到货计划变更信息的例外场景协同确认服务。混合云模式云上仅支持标准接口，需要ERP端做项目适配。本版暂不支持BIP一体化。3.4.2.2业务规则•支持交货计划查看及确认；•支持交货计划变更查看及确认；•支持交货计划关闭查看及确认。3.4.2.3栏目说明表头字段：栏目名称说明单据编号采购商将到货计划发送给供应商，生成供应商的交货计划单唯一编码交货计划单日期业务实际发生的日期采购组织采购企业内下单的组织采购部门名称采购企业内下单的部门采购员名称采购企业内下单的员工供应商名称供应商企业备注业务备注信息整单状态待我确认、卖方已接受、卖方已拒绝、买方变更中、用户手册39/92买方变更待我确认、变更已拒绝、变更已接受、待发货、发货中、发货完成、整单关闭采购商企业名称采购企业买方联系人采购企业内下单的员工物资信息表体字段：栏目名称说明物料名称物资名称规格型号物资的规划型号采购订单号来源采购企业采购订单号采购订单行号来源采购企业采购订单行号销售订单号对应的供应商企业的销售订单号销售订单行号对应的供应商企业的销售订单行号采购合同号对应的采购企业合同号单位名称物资单位要求交货数量采购企业发布的交货数量确认交货数量供应商确认的交货数量，当交货计划生效时，要求交货数量=确认交货数量累计发货数量供方根据交货计划发货的发货数量回写，对应交易单位实收数量采购企业到货单的签收数量回写，对应交易单位实收差异数量供方发货数量与采购企业实际签收数量的差值回写，对应交易单位入库数量采购企业入库单实际入库数量回写，对应交易单位入库差异数量采购企业实际签收数量与实际入库数量的差值回写，对应交易单位要求交货时间采购企业发布的要求交货时间确认交货时间供方确认的交货时间，当交货计划生效时，要求交货时间=确认交货时间收货组织名称采购企业的收货组织仓库名称采购企业的收货仓库用户手册40/92收货地址采购企业的收货地址备注交货计划备注信息拒绝/变更理由当交货计划操作拒绝时，必输录入拒绝/变更理由行状态正常、关闭，已关闭的订单行不支持再发货到货采购商企业名称采购企业需求组织采购商的组织3.4.2.4操作说明3.4.2.4.1交货计划查看及确认供应商可查看采购商发布的交货计划并进行确认。进入交货计划，在“待我确认”页签，点击<供应商确认>交货计划确认页面：点击<接受>，则交货计划被接受。点击<拒绝>，则交货计划被拒绝，将拒绝理由和变更的数量和交期提交给采购企业。3.4.3采购交货安排申请3.4.3.1功能描述交货安排申请节点是供应商管理由卖方发起的交货计划的关键环节。该节点支持供应商发布交货计划给采购商，双方进行交货安排的协同操作，并实时追踪采购商端的确认状态与相关信息。用户手册41/923.4.3.2关键应用•与采购商协同：支持供应商发布及取消发布交货安排申请；支持供应商接受买方已变更的申请单；•进度监控：在交货安排申请协同过程中，供应商可以实时查看采购商反馈的状态及确认主数量、确认到货计划日期等关键信息，确保对申请单进度的掌握。3.4.3.3业务规则•发起方为“供方”的记录，状态变为“买方已审批”的记录触发到货计划生成交货计划（状态为“买方已审批”）。3.4.3.4栏目说明栏目名称说明协同...
