1.1.3.2请购单生成采购合同（含传应付环节）1.1.3.2.1业务流程及描述业务流程按请购单创建采购合同采购部门需求部门请购单供应商历史价格统计查询采购合同采购订单付款单确定供应商图1.1.3.2-01集团公司的需求部门提出物资需求即填写请购单，并明确物资的规格型号及品牌等信息；一般遇到请购单中的物资为是长期采购的，可参照原有批准的供应商以及有效报价创建采购合同；集团采购部门在制作采购订单时，优先作为合同的执行，会自动关联合同，但不是强制关联；采购合同生效时根据付款协议形成付款计划，根据付款计划可做预付款或付款申请；1.1.3.2.2功能清单领域产品模块功能节点供应链合同管理采购合同付款单采购管理采购订单1.1.3.2.3数据导航1.【请购单】（单据号：QG2011031700000005）需求组织手工创建【请购单】，请购单需上指明采购组织。用友软件股份有限公司图1.1.3.2-022.【采购合同】（单据号：PC100001）参照【请购单】生成【采购合同】，并审批。图1.1.3.2-03业务流程按价格审批单创建采购合同采购部门需求部门请购单询报价单价格审批单采购合同采购订单付款单供应商报价确定供应商用友软件股份有限公司图1.1.3.2-043.【付款计划】在【采购合同】界面点【付款计划】按钮，并填写付款相关信息。4.【付款单】（单据号：D32011032300000001）在【付款计划】界面点【付款】按钮，系统会推式生成【付款单】。图1.1.3.2-055.单据联查图1.1.3.2-06用友软件股份有限公司
