目录第1章系统概述.11.1系统功能..11.2产品接口..2第2章应用方案.6第3章操作流程.73.1使用准备..73.2系统操作流程..83.3主要业务流程..9第4章基础设置.104.1选项..104.1.1业务控制..104.1.2信用控制..114.1.3预算控制..124.1.4编码级次..124.1.5权限设置..134.1.6凭证设置..154.2业务类型..164.3地区级别..204.4交通工具..204.5报销标准..214.4.1报销标准..214.4.2标准影响部门..214.4.3标准影响因素..224.4.4标准设置..224.6部门信用..234.7职员信用..234.8账龄区间设置..244.9自定义项核算规则..244.10摘要设置..254.11科目设置..26II目录4.12借款期初..264.13报销期初..30第5章网上报销业务处理..335.1费用申请单处理..335.2借款单处理..385.3费用报销单处理..455.4还款单处理..555.5收入报销单处理..605.6单据审核..645.7报销冲借款..675.8收付款..685.9生成凭证..71第6章网上报销单据查询..766.1申请单查询..766.2借款单查询..786.3报销单查询..806.4还款单查询..826.5收入报销单据查询..846.6凭证查询..86第7章网上报销报表查询..897.1借款到期报警单..897.2借款账龄分析..907.3借款统计表..917.4借款明细表..937.5收支分析表..957.6收支明细表..967.7网报业务一览表..97第1章系统概述网上报销系统是用友ERP-U8的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作方便的特点，适用于各类企业、行政、事业与科研单位费用申请立项，员工日常借款的管理以及信用控制、日常费用的管理和控制。本系统作为企业、行政事业单位内部信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对企业、行政事业单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率。本系统作为企业、行政事业单位费用控制的工具，主要从两个方面来对企业的费用进行控制：报销标准的控制和费用预算的控制。通过报销标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，并为事后的分析考核提供数据。本系统采用微软Silverlight4.0，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。实现客户端安全下载、并实现免维护，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求，适用于企业分散式应用、集中式管理的模式，是实现集中式管理和远程监控的最佳途径之一。1.1系统功能网上报销系统适用于各类企业、行政事业单位对内部部门、员工的借款、还款等信用管理；以及各种费用的报销，营业外收入的报销等。可以与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务；可以与总账系统集成使用，将借款、报销单据生成凭证传递到总账中；可以与网上银行系统集成使用，将本系统的付款单据传递到网上银行，通过网上银行直接支付。可以与出纳系统联用，登记出纳的现金银行日记账或者票据登记簿；可以与CRM系统联用，根据CRM的销售行为单据，生成对应的费用报销单；可以与OA系统联用，网上报销的单据可以参照OA的申请单；网上报销系统有以下主要功能： 初始设置根据实际的要求增加用户；可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限。可以根据用户的实际需要设置各种单据显示模板和打印模板；根据用户要求配置审批流程； 基础信息可以设置不同业务员对应的银行账号和职务级别；2第一章系统概述可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：立项费用申请、借款业务、费用报销业务、营业外收入等。根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。可以设置不同员工的借款信用额度；可以设置各种费用项目的报销标准；可以将各种业务预设好凭证的模板，然后系统能够根据凭证模板将各种单据自动生成总账中的凭证。 日常处理用户可以远程录入各种费用申请单、借款单、报销单和还款单；用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准自动进行控制；用户可以根据自己的权限远程审核自己有权限的单据；用户可以在审核流程中配置超预算审批的流程，从而进行预算控制。 单据查询用户可以根据自己的权限远程查询各种单据；用户可以根据自己的权限远程查询本系统生成的各种凭证。 报表查询系统提供了丰富的报表，用户可以根据权限随时查询。1.2产品接口网上报销系统除了自身有业务处理、数据分析的功能外，与其他系统相结合，能够发挥更强大的功能。网上报销系统与其他系统的接口主要有：与总账的接口、与预算系统的接口、与网上银行的接口、与资金管理的接口。网上报销系统与其他系统接口的总体情况可以通过下图来表示：第一章系统概述3网上报销接口图总账出纳管理网上银行网上报销预算管理OA\CRM限额票据借款支付、冲销对私支付单借款单现金、非限额票据支付预算控制付款报销单还款单收入报销单总账凭证预算占用登记现金银行日记账费用申请单支票登记簿OA费用申请单CRM销售行为网上报销系统与总账系统网上报销系统与总账系统集成使用，可以通过凭证模板自动将借款、报销单据生成凭证传递到总账中，并可以在本系统中查询本系统生成的凭证。网上报销系统与总账系统、应收款管理系统、应付款管理系统的关系可以通过下图来表示：网上报销系统与预算系统应收款管理应付款管理网上报销销售业务采购业务内部业务客户档案供应商档案部门、个人档案生成凭证供应商总账部门、个人客户4第一章系统概述费用预算是全面预算的一部分，网上报销系统与预算系统集成，通过预算系统的费用预算来控制本系统的借款和费用报销业务，并为预算系统提供分析数据。网上报销系统与预算系统的关系如下图：网上报销系统与网上银行系统网上报销系统通过与网上银行系统的集成使用，可以实现将在外地出差的员工或者外地分支机构需要的借款直接打入员工的借记卡或者分支机构的账户。网上报销系统与网上银行系统的关系如下图：网上报销系统与出纳系统网上报销系统通过与出纳系统的集成使用，收款或者付款后，可以直接在出纳的现金银行日记账上体现出资金的流入或者流出；借款单如果为限额票据，对借款单进行支付时登记票据登记薄为票据领用，实际报销时，登记票据登记薄为报销状态。网上报销系统与OA系统网上报销系统与OA系统联用，可以参照OA已经完成的申请单。表示对应借款单或者报销单是根据OA费用申请的结果执行的。网上报销系统与CRM系统网上报销系统与CRM系统联用，CRM生成的销售行为单据可以直接生成报销单，报销单审核后回写CRM对应单据的申请金额。对私支付单网上报销系统网上银行系统休息一会儿…借款单、报销单、收入报销单、还款单网上报销系统r资金管理系统r网上银行系统r出纳系统网报使用的申请单OA系统网上报销系统休息一会儿…生成报销单CRM系统网上报销系统业务数据网上报销系统预算系统费用预算回写报销金额第一章系统概述5第2章应用方案用友ERP—U8网上报销系统可为企业内部借款、报销业务提供多种解决方案：1.作为单个企业费用预算的控制入口。2.作为单个企业员工借款、报销的平台。3.处理单个企业除主营业务（客户、供应商）外的其他资金收付业务。对企业内部个人、部门、分支机构的收付业务进行管理。4.支持异地借款、报销、审批业务以及借款的及时核销。具体包括： 可以根据企业内部报销制度设置各项费用的报销标准，从而对企业的支出进行控制。 提供内部报销、借款的预算控制功能。在启用预算管理的预算控制后，内部报销、借款业务单据需要录入预算项目和口径，然后将数据传递给预算管理，由预算控制平台来进行预算控制。 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能。 借款业务的处理。支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方式。 报销业务处理。支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。 支持网上支付。如果是通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户。然后传递到网上银行中进行网上支付。 支持根据预先设置的凭证模板自动生成会计凭证；支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务。休息一会儿…借款单网上报销系统对私支付单第3章操作流程下面提供一个操作本系统的标准流程，用户在使用时最好按照标准流程进行操作，只有这样才能保证您少走弯路，并保证数据的正确性。特别是第一次使用的用户，更应遵守使用顺序。3.1使用准备在您使用网上报销系统前，如果您未使用过用友ERP-U8其他系统，则需按《系统管理》使用手册中的要求准备系统运行环境，并根据启用的模块准备基础信息的档案，如部门、职员等。具体要求见《系统管理》使用手册和相关模块的手册。针对使用本系统来说，用户在准备好基础信息后，还需要准备如下的信息： 单位信息：单位信息是指纳入网上报销管理的单位的基础信息，具体包括：单位的统一编码、单位名称、单位性质、单位电话、单位地址、邮编、负责人、经手人、经手人电话、身份证号、单位的启用日期。 系统运行参数：系统运行参数即为系统的相关参数配置。根据您的业务模式，通过参数配置，可以将网上报销系统配置为满足企业实际业务的系统。 开户银行：即建立网上报销后的开户银行的信息，将根据您的资金管理模式确定。 人员档案：需要网银支付时，在人员档案-网报账户中录入人员对应的网银支付账户信息。 借款期初余额：即各单位的借款余额。 报销期初余额：启用启用前，报销人员已经审核通过，但是没有进行支付和后续冲借款操作的单据。 费用项目分类和费用项目：在基础设置中，对您的业务中涉及到的收入和支出项目的标准分类，您可以根据您的具体业务的要求进行分类。 凭证设置：凭证设置是单据生成记账凭证的依据和出发点，凭证设置是对应到单据或者业务处理过程的。凭证设置的过程，就是要明确凭证各要素的来源。包括收支科目设置、应收科目设置、应付科目设置和现金银行科目。 总账信息：由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共享一些基础数据，此部分数据包括币种、汇率、常用摘要、会计科目、供应商、客户、项目、部门、个人、凭证类别。8第三章操作流程3.2系统操作流程选项设置业务类型费用申请单据审核借款单单据审核报销单收付款单据审核职员信用部门信用地区类别交通工具报销标准生成凭证借款到期报警单科目设置摘要设置自定义项核算规则借款账龄分析借款统计表借款明细表收支分析表收支明细表网报业务一览表账龄区间设置冲借款图3-1第三章操作流程93.3主要业务流程网上报销业务流程会计出纳财务业务主管员工现金（非定额支票）支付定额支票支付支票报销收/付款总账凭证审批借款单登记日记账填写借款单报销制度总账凭证报销制度结束借款制度审核借款单支票登记簿预算控制审核报销单预算控制付款预算控制报销制度预算控制预算控制审批报销单填写报销单预算控制借款制度登记日记账预冲借款（自动/手工）核销借款借款制度管理制度预算控制管理制度开始审批费用申请单管理制度审核费用申请单预算控制预算控制填写费用申请单依据申请图3-2休息一会儿…第4章基础设置4.1选项系统选项是一个系统的灵魂，它将影响整个账套的使用效果，所以在选择时要结合本单位实际情况，事先进行慎重选择。网上报销系统的参数设置在【基础设置】中的【选项】下进行。如图4-1所示，点击“业务控制”、“信用控制”、“预算控制”、“编码级次”、“权限设置”、“凭证设置”页签，即可进行系统选项的修改和查看。图4-14.1.1业务控制选择“业务控制”页签显示如图4-1。报销冲借款匹配维度 可以设置报销冲借款的匹配维度，支持部门、业务员等。在费用报销单据中点击自动冲借款，可以按照设置的维度自动找到对应的冲借款记录； 可以设置报销冲借款顺序，支持先进先出、后进先出。这个选项决定了冲借款的顺序。允许冲销他人借款 选中此项：允许冲销他人借款，受数据权限控制。 不选中此项：只允许冲销本人借款。支付时需还清借款 选中此项：在费用报销单支付时，会自动按照自动冲借款的维度查找是否存在没有冲销的借款单，如果有，不能进行支付。 不选中此项：则在费用报销单支付时，不做控制。与出纳联用第四章基础设置11 如果启用了出纳系统，可以勾选这个选项。表示与出纳进行数据传递。主要包括，登记出纳的现金日记账、银行日记账。登记出纳的票据登记薄。允许查询他人审批单据（查询、审核） 选中此项：在单据查询和单据审核时，允许查询到其他人审批的单据。 不选中此项：在单据查询和单据审核时，只能查询到自己审批过的单据或等待自己审批的单据。 提醒：只有进入工作流的单据才受此选项控制；帐套主管不受此选项控制。补助天数 本选项默认值为0.5 主要功能是根据报销单上面的起始日期和终止日期计算需要计算补助的天数。算法为终止日期-起始日期+输入值。 录入的金额为0-1之前的值。 计算出来的补助天数体现在单据中的“数量”字段中。 只有收支项目属性为“补助”的，才会根据这个金额进行计算，否则算法为终止日期-起始日期+1。4.1.2信用控制选择“信用控制”页签显示如图4-2。图4-2借款到期天数 设置借款到期天数，此选项将用于借款单的填制和报警。 当选择“固定天数”时，在录入借款单时借款到期日期按照输入的数值自动计算。 当选择“信用天数”时，在录入借款单时借款到期日期按照借款人在职员档案中的未报销借款天数自动计算。借款预警天数 设置借款单信用预警的提前天数。信用设置优先级12第四章基础设置 业务员进行借款信用控制时，取信用设置标准时的优先级。 业务员档案如果同时符合两个信用标准，这两个标准一个是按部门设置的，另一个是按职务级别设定的，这时按本选项的选择确定信用标准。4.1.3预算控制选择“预算控制”页签显示如图4-3。图4-3按预算口径权限选择预算项目 选择控制时：选择预算项目时，只能选择口径值中指定了本单据中的部门的预算项目。 选择不控制时：可以选择预算口径中不含本部门的预算项目，既可以按照指定口径筛选预算项目，也可以选择非指定口径的预算项目。无审批流扣减预算时点 当选择“提交时扣减预算”且单据未进入审批流时，在提交单据时扣减预算。 当选择“审核时扣减预算”且单据未进入审批流时，在审核单据时扣减预算。 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。审批流中影响预算级别 当选择“任意级别影响预算”且单据进入审批流时，根据单据适用审批流中的设置时点影响预算。 当选择“仅终审级别影响预算”且单据进入审批流时，无论审批流中是否设置影响预算服务，仅在审批流终审时影响预算。 有已提交未终审的单据时不能修改本选项。冲借款回冲预算期间选择 当选择“报销日期所在期间”时，核销借款单回冲当前报销单报销日期所在期间的预算。 当选择“借款日期所在期间”时，核销借款单回冲该借款单借款日期所在期间的预算。4.1.4编码级次第四章基础设置13选择“编码级次”页签显示如图4-4。图4-4地区级别编码级次 设置网报基础设置中，地区级别的编码级次，形式类似于22。表示2个级次，每级的编码为2位。 在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，则出差地区编码级次不可修改。4.1.5权限设置选择“权限设置”页签显示如图4-5。图4-5控制部门权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应部门；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应部门及其记录。 选择不控制：不控制部门的数据权限，可参照并使用所有部门档案，可查询所有部门的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对部门或网上报销启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。控制业务员权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应业务员；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应业务员及其记录。 选择不控制：不控制业务员的数据权限，可参照并使用所有业务员档案，可查询所有业务员的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对业务员或网上报销启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。14第四章基础设置控制操作员权限 选择控制：则控制操作员的查询、删改、审核、弃审、撤销权限。查询单据和报表时，只能查询出具有查询权限的相应操作员填制的单据记录；修改和删除单据、提交审批时，只能对具有删改权限的相应操作员填制的单据进行修改、删除、提交操作；审核单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行审核；弃审单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行弃审；撤销提交审批时，只能对具有撤销权限的操作员填制的单据进行撤销提交审批操作。 选择不控制：不控制操作员的数据权限，可参照并使用所有操作员档案，可查询和使用所有操作员的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对用户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。控制项目权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应项目；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应项目及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有项目档案，可查询所有项目的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对项目启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。控制客户权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应客户；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应客户及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有客户档案，可查询所有客户的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对客户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。控制供应商权限 选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应供应商；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应供应商及其记录。 选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有供应商档案，可查询所有供应商的相关数据。 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对供应商启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。控制业务类型权限 选择控制：录入单据时，只能参照并选择具有录入权限的业务类型；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的业务类型及其记录。 选择不控制：不控制业务类型的数据权限，可参照并使用所有业务类型，可查询所有业务类型的相关数据。第四章基础设置15 只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对网上报销业务类型启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。4.1.6凭证设置选择“凭证设置”页签显示如图4-6。图4-6制单时允许修改总额 选中此项：凭证中借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额可以不相等。 不选中此项：生成凭证时要求借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额相等。制单时允许修改默认的辅助核算项 选中此项：对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时允许修改。 不选中此项：对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时不允许修改。允许查询他人审批单据（制单） 选中此项：在制单时，允许查询到其他人审批过的单据进行制单。 不选中此项：在制单时，只允许查询到自己审批过的单据进行制单。 提醒：只有进入工作流的单据才受此选项控制；帐套主管不受此选项控制。汇兑损益 可以进行汇兑损益科目的设置。提供因报销单与冲销的借款单汇率不同而产生的汇兑损益的对应科目设置。 是否借方，指定汇兑损益科目的方向。选中此项，则无论生成的汇兑损益科目金额正负如何，都在借方显示。不选中此项，则会按照汇兑损益金额的正负调整显示方向。合并条件16第四章基础设置 分别指定收支科目、应收科目、应付科目、现金银行科目的合并制单条件。注意：如果在合并制单时凭证分录的此类项目相同，系统将对其凭证进行合并。注意 用户在修改选项参数设置时，需要点击〖修改〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点击〖保存〗按钮保存修改或点击〖放弃〗按钮取消修改。4.2业务类型业务类型是对单据类型的明细分类。不同的单据类型可以设置不同的业务类型，且不同的业务类型可以对应不同的显示模板、打印模板以及设置不同的参数。系统默认的单据类型有费用申请单，借款单、费用报销单、收入报销单、还款单。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【业务类型】，进入“业务类型设置”窗口。如图4-7。单击左侧的单据类型，点击新增或者修改进入新增对应的业务类型。图4-71.单击左侧的单据类型，点击新增或者修改进行新增或者修改对应的业务类型。2.在弹出的画面中，进行业务类型对应档案的维护。3.业务类型保存后，需要点击发布按钮，才能真正的发布为一个菜单。用户可以针对发布后的业务类型权限的配置。4.业务类型使用后，如果要进行显示模板或者打印模板的修改，需要点击取消发布进行修改。修改后的数据影响未来。操作说明1.费用申请单第四章基础设置17图4-8制度链接：各种业务类型填报规范、标准等详细解释的链接，应该输入对应的网址。例如：http://www.yonyou.com。显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。允许借款：如果选择是，则对应的费用申请单允许录入借款金额。如果选择否，则不允许录入借款金额，不允许生成对应的借款单；预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。2.借款单图4-9显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。18第四章基础设置制度链接：各种业务类型填报规范、标准等详细解释的链接，应该输入对应的网址。例如：http://www.yonyou.com申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的借款单可以参照哪些类型的申请单生成。必须申请：如果选择是，则表示该类型的借款单必须要参照一个对应的申请单才能保存。信用控制：如果选择是，表示该类型的借款单需要进行信用控制。预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。3.费用报销单图4-10显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。制度链接：各种业务类型填报规范、标准等详细解释的链接，应该输入对应的网址。例如：http://www.yonyou.com。费用项目：设置在费用报销单中需要的费用项目。费用报销单中，费用项目必输，且支持多选。申请单类型：参照费用申请单业务类型。表示该类型的费用报销单可以参照哪些类型的申请单生成。必须申请：如果选择是，则表示该类型的费用报销单必须要参照一个对应的申请单才能保存。允许修改报销标准：如果选择是，在填写报销单时，设置了报销标准，在单据上也可以进行修改报销标准。不选中此项，在填写报销单时，已设置的报销标准不允许在单据上修改。第四章基础设置19保存后自动冲借款：如果选择是，该类型的报销单保存时，会自动按照选项中自动冲借款匹配维度和顺序，匹配到对应的借款单。预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。4.还款图4-11显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。制度链接：各种业务类型填报规范、标准等详细解释的链接，应该输入对应的网址。例如：http://www.yonyou.com。5.收入报销单图4-1220第四章基础设置显示模板、打印模板：参照选择在基础设置中已经设置好的显示模板和打印模板。制度链接：各种业务类型填报规范、标准等详细解释的链接，应该输入对应的网址。例如：http://www.yonyou.com。费用项目：设置在费用报销单中需要的费用项目。收入报销单中，费用项目必输，且支持多选。预算控制：如果选择是，则需要进行预算控制。如果选择否，则不进行预算控制。预算项目必须录入：进行预算控制选择是，才允许选择。如果选择是，则控制预算项目必须要录入。4.3地区级别地区级别主要应用在报销标准中。根据用户业务的实际要求，把不用的地区归属于不同的地区分类下。报表标准可以针对地区级别进行设置，这样在填报报销单时，录入具体的地区，根据所属的地区级别就能匹配上对应的报销标准。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【地区级别】，进入“地区级别设置”窗口。如图4-13。图4-13.
