2017-U8听我说—委外+合同U8支持服务事业部姓名：邓茜茜2017年9月21日讲师介绍照片简介1、2011年加入用友，供应链高级工程师2、精通供应链，生产制造等模块3、部门内部培训讲师4、多次获得客户表扬，累计处理客户问题2万余例合同阶段专题委外退货业务处理专题高频问题委外核销专题委外管理概述委外在ERP-U8中的接口关系委外管理概述委外业务流程委外核销专题 委外核销总体 委外核销方式 委外核销调整委外核销总体委外核销总体委外核销是对委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）所耗用的材料数量及材料成本进行计算确认的过程。委外核销的目的是建立已收回的委外加工品与其耗用材料之间的比例关系。通过委外加工件与材料的核销，确定委外件的材料成本。委外核销总体归集方式额定用料信息来源：明确核销时材料匹配的基准➢委外用料单：以委外订单用料表所涉及的用料明细（子件存货+结构性自由项）的应领数量作为核销基准，计算本次核销数量；➢物料清单：核销标准以入库单单据日期+母件物料所对应的BOM版本获取子件信息，并以子件物料（子件存货+结构性自由项）为核销基准去匹配出库单核销的记录；➢手工指定：核销时本次核销数量不会自动带出需要手工维护。材料归集方式：用以核销时界定参与核销的材料出库单范围➢委外订单：入库单关联的订单所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表；➢委外供应商：入库单关联的供应商所对应的业务类型为委外发料、委外盘点补差以及委外倒冲的未核销完毕的材料出库单列表，含委外期初材料出库单。用料比例委外核销方式系统提供四种常规核销方式：核销手工核销副产品核销按订单核销按入库单批量核销手工核销：手工来选择本次要核销的入库单和材料出库单进行核销的功能按入库单批量核销：一次可选择多张委外入库单同时进行核销，以提高核销效率按订单核销：按委外订单对出入库单进行委外核销批量处理，可一次选择多张委外订单同时进行核销，以提高核销效率副产品核销：以委外订单行为核心对相关的主副产品的入库单进行核销，将副产品的成本从主产品的材料费中扣除委外核销方式✓当额定用料信息来源选择为手工指定时，手工核销界面的自动按钮是无效的，必须手工录入本次核销数量。➢手工核销✓筛选出需要核销的入库单，逐笔与对应的采购出库单勾对✓选择自动，可以根据额定用料信息来源带出本次核销数量委外核销方式➢按入库单批量核销✓可以同时选择多张入库单进行核销，该界面不体现材料出库单，系统根据归集方式自动匹配核销。✓批量核销只支持蓝字入库单的核销✓核销时，如果所选择的材料出库单中有委外倒冲材料出库单，则该材料出库单优先与其对应的委外入库单进行匹配核销。✓核销时，按各被选中的入库单和材料归集方式，找相应符合条件的材料出库单，根据入库数量和额定用料的信息来源减少材料出库单的未核销数量。直到所有选中的入库单完全匹配核销。委外核销方式➢按入库单批量核销•实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。委外核销方式➢按入库单批量核销•实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。委外核销方式➢按入库单批量核销•实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。委外核销方式➢按入库单批量核销•实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。委外核销方式➢按入库单批量核销•实例：委外件和材料是1:2的比例，做委外订单0000000001数量10，6月30日材料20全部出库，入库10个；做委外订单0000000002数量10，6月29日领料4个，按供应商归集做入库单批量核销。✓入库单批量核销，如果是按供应商归集核销，入库单是和相同委外商且业务类型为委外发料的出库单（红字、蓝字）、供应类型（倒冲、非倒冲）、按出库日期的先后顺序核销，直到所选择的入库单完全匹配。委外核销方式➢按订单批量核销✓委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性完成核销。因此建议用户委外订单全部完成（指全部领料并全部收料）后再执行按订单批量核销。委外核销方式➢按订单批量核销✓核销时，如果订单对应的出库单未核销数量和按用户选择的核销方式计算的标准用料之间有差异，系统会在核销时进行检查，并提示用户两者有差异，是否按实际用料进行核销，如果选择是则按出库单的未核销数量核销，如果选择否，则取消核销操作。委外核销方式➢按订单批量核销✓委外订单核销条件：委外订单已审批且当前订单行的累计入库数量绝对值>0且领料数量绝对值>0（一个母件可能对应多个料，必须每个料的领料数量都不等于0）且委外订单行对应的入库单和材料出库单未核销完毕。✓参与核销的材料出库单必须是本期及前期结转的未核销完毕的红蓝材料出库单。✓参与核销的委外入库单必须是本期及前期结转的未核销完毕的红蓝委外入库单。委外核销方式➢副产品核销：✓核销调整以委外订单为基础，主副产品的入库单进行核销，将副产品的金额分摊到主产品入库单上，副产品入库单只能一次分摊，对主产品入库单可以进行多次分摊。✓根据过滤条件，首先显示符合条件的副产品入库单，双击选中副产品入库单行，下面显示符合条件的主产品入库单。如果某行主产品入库单不想参与本次核销，则可以取消选择。委外核销方式➢副产品核销：✓一张副产品入库单，可以对多张主产品入库单进行材料分摊。分摊时，以主产品入库单的入库数量为基准进行分摊。✓核销完成后，生成核销单。副产品核销生成的核销单，表头的副产品核销＝是。正常核销生成的核销单，表头的副产品核销＝否。✓如果主产品入库单已记账，再进行副产品核销，分摊的材料费需要在存货核算中进行核销调整，如果分摊材料费大于入库单的材料费，则核销调整失败委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销方式➢副产品核销：•实例：主产品：副产品：材料=1:1:1，委外订单0000000003数量10个，材料单价12元全部出库，主产品分两次入库，副产品一次全部入库。委外核销调整➢委外核销调整：用于对已核销过的入库单再次进行核销调整逻辑：委外核销调整以入库是否有记账来确认后续流程•产品：材料=1:1，委外订单10个，材料单价5已全部出入库，产品也入库核销完成，后续补发两个材料，做委外核销调整，查看结果。入库单未记账委外核销调整➢委外核销调整：用于对已核销过的入库单再次进行核销调整逻辑：委外核销调整以入库是否有记账来确认后续流程•产品：材料=1:1，委外订单10个，材料单价5已全部出入库，产品也入库核销完成，后续补发两个材料，做委外核销调整，查看结果。入库单未记账委外核销调整➢委外核销调整：用于对已核销过的入库单再次进行核销调整逻辑：委外核销调整以入库是否有记账来确认后续流程•产品：材料=1:1，委外订单10个，材料单价5已全部出入库，产品也入库核销完成，后续补发两个材料，做委外核销调整，查看结果。入库单未记账委外核销调整➢委外核销调整：用于对已核销过的入库单再次进行核销调整逻辑：委外核销调整以入库是否有记账来确认后续流程•产品：材料=1:1，委外订单10个，材料单价5已全部出入库，产品也入库核销完成，后续补发两个材料，做委外核销调整，查看结果。入库单未记账委外核销调整➢委外核销调整：用于对已核销过的入库单再次进行核销调整逻辑：委外核销调整以入库是否有记账来确认后续流程•产品：材料=1:1，委外订单10个，材料单价5已全部出入库，产品也入库核销完成，后续补发两个材料，做委外核销调整，查看结果。•核销调整后，对材料出库单记账，入库单记账，查看入库单材料费：已经包含核销调整的材料费用入库单未记账委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；•核销后，入库单的金额不包含核销调整的材料费；委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；•核销后，入库单的金额不包含核销调整的材料费；•存货模块做核销调整处理后，系统自动生成入库调整单来调整委外入库的成本委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；•核销后，入库单的金额不包含核销调整的材料费；•存货模块做核销调整处理后，系统自动生成入库调整单来调整委外入库的成本委外核销调整入库单已记账•产品：材料=1:1，做委外订单5个，入库单和材料出库单核销后记账，材料的单价为5，后续要退料做红字材料出库单-2个，与入库单做委外核销调整；•核销后，入库单的金额不包含核销调整的材料费；•存货模块做核销调整处理后，系统自动生成入库调整单来调整委外入库的成本➢二次核销时采购入库单还未记账——调整原单成本；➢二次核销时采购入库单已经记账——调整单调整成本总结委外退货处理专题 货未到，退材料 货到料出，退料不退货 货到料出，退货不会料 货到料出，退货且退料货未到，退材料货到料出，退料不退货货到料出，退货不退料货到料出，退货且退料委外退货业务核销退货的四种情况委外退货业务核销➢货未到，退材料•实例：由于货未到，只做了材料出库单。退料只需要参照委外订单红字做红字材料出库单。委外入库后，将红蓝材料出库单与委外入库单进行核销即可。委外退货业务核销➢货未到，退材料•实例：由于货未到，只做了材料出库单。退料只需要参照委外订单红字做红字材料出库单。委外入库后，将红蓝材料出库单与委外入库单进行核销即可。委外退货业务核销➢货未到，退材料•实例：由于货未到，只做了材料出库单。退料只需要参照委外订单红字做红字材料出库单。委外入库后，将红蓝材料出库单与委外入库单进行核销即可。委外退货业务核销➢货未到，退材料•实例：由于货未到，只做了材料出库单。退料只需要参照委外订单红字做红字材料出库单。委外入库后，将红蓝材料出库单与委外入库单进行核销即可。委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，后续如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，后续如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，后续如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：委外退货业务核销➢货到料出，退料不退货•实例：委外订单10，并生成了委外入库单10，已经材料出库单10个，退材料，做红字材料出库单3个：✓当蓝字材料出库单和委外入库单未核销时退料。后续核销，将蓝字入库单和红蓝材料出库单一起核销，后续如果补发物料，再通过委外核销调整的方式将该物料成本直接调整到对应入库单上：✓当蓝字材料出库单和委外入库单已核销时退料。可以将红字材料出库单与入库单做委外核销调整，后续补料，再用补料的蓝字材料出库单与入库单做委外核销调整。委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。✓红蓝入库单对冲核销（委外核销方式选择为红字）委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。✓红蓝入库单对冲核销（委外核销方式选择为红字）委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。✓红蓝入库单对冲核销（委外核销方式选择为红字）✓当核销方式没有勾选红蓝入库单对冲核销时，表体带出的就是蓝字材料出库单记录委外退货业务核销➢退货不退料•委外订单8个，已入库8个，材料出库8个。入库单与材料出库单已经核销，此时需要进行退货操作，参照委外订单做红字委外入库单8个。✓红蓝入库单对冲核销（委外核销方式选择为红字）✓当核销方式没有勾选红蓝入库单对冲核销时，表体带出的就是蓝字材料出库单记录总结：上述两总方式处理的结果都是一样的。委外退货业务核销➢退货且退料•委外订单10个，入库10且出库10个，后续退料做红字材料出库单10个，委外入库单红字10个。✓蓝字入库单没有核销过：1.蓝字入库单蓝字核销，系统会将红蓝材料出库单一并带出进行核销；2.后续红字入库单做红字核销，可以把之前核销的红蓝入库单都带出。委外退货业务核销➢退货且退料•委外订单10个，入库10且出库10个，后续退料做红字材料出库单10个，委外入库单红字10个。✓蓝字入库单没有核销过：1.蓝字入库单蓝字核销，系统会将红蓝材料出库单一并带出进行核销；2.后续红字入库单做红字核销，可以把之前核销的红蓝入库单都带出。委外退货业务核销➢退货且退料•委外订单10个，入库10且出库10个，后续退料做红字材料出库单10个，委外入库单红字10个。✓蓝字入库单已经和蓝字材料出库单核销过：1.红字委外入库单核销只能过滤出蓝字材料出库单，其核销红字材料出库单不用核销；2.两种核销方式在帐表中体现的结果是一样的，因此不影响数据。委外高频问题Q1蓝字核销每个用料的累计核销金额必须大于等于0？高频问题•核销方式选择：手工核销。没有维护本次核销数量•蓝字委外入库单进行核销，对应的有红字材料出库单也有蓝字材料出库单，有一个子件，红字有负数的核销金额，蓝字没有核销金额导致，先对蓝字的材料出库单记账取金额之后再进行核销；Q2xxx存货没有足料核销？•如果额定信息来源是物料清单，则是否足料是看材料出库单上的核销数量与委外入库单上的数量*物料清单中的比例•如果额定信息来源是委外用料单，则是否足料是看材料出库单上的核销数量与委外入库单上的数量*委外用料单中的比例•如果额定信息来源是手工指定，则不受控制Q3委外核销调整界面过滤不到单据？高频问题委外业务必须满足以下条件才能参与委外核销调整：委外订单对应的入库单必须已经全部核销，且订单还有对应的材料出库单未核销完毕。Q4已经做了委外核销调整，但是委外核销调整处理中没有记录•已经做了期末处理•必须在核销调整的出库单记账之后，才能做委外核销调整处理，否则此处过滤不出数据Q5如果根据订单做了补料，入库单批量核销是否会把补料的单据都核销？补料的单据不会被核销。入库单批量核销是根据入库数量和额定用料的信息来源减少材料出库单的未核销数量。直到所有选中的入库单核销完毕。Q6如果委外订单上有ab两个存货，通用材料都c。ab存货全部入库销，此时根据a做补料的出库单，这些材料出库单可以和b做委外核销调整吗？高频问题委外核销调整只能过滤到a，无法过滤到b的行记录。Q7委外订单保存，提示：bom展开失败，展开服务接口返回错误信息：物料清单存在逻辑错误，请检查？基础设置-业务参数-生产制造-生产制造参数设定-业务设置-物料清单展开层数比较小，可能设置为1了，修改为10，再做委外订单，即可正常保存。Q8委外核销明细表中为什么有些是有订单号的，有些没有订单号？高频问题核销时的额定用料信息来源为“物料清单和手工指定”时此时核销单上是体现不出来订单号的。只有选择“委外用料单”才能带出订单号。Q9委外订单用料分析表里的物料编码、物料名称和规格型号是空的，为什么没有值？按照委外订单+行号查询即可显示。Q10是否可以参照销售订单做委外订单？只能参照ato模型的销售订单做委外订单合同阶段专题 采购阶段合同 销售阶段合同合同管理概述应收/应付类合同合同执行单合同结算单收/付款单合同在erp-u8中的接口关系1合同管理概述采购/销售类合同采购/销售订单采购/销售发票收/付款单合同在erp-u8中的接口关系2思考案例：客户有采购业务，需求是做订单的时候，固定开一定的金额的发票，做到货的单的时候也开一部分，做入库单的时候又开一部分，如何处理？采购合同阶段合同阶段采购合同阶段➢合同阶段参数设置✓建立合同阶段，设置阶段组采购合同阶段➢合同阶段参数设置✓合同选项中启用合同执行单✓在合同概要中启用采购合同阶段➢合同阶段参数设置✓在合同收款计划中按照各阶段输入上收付比例（如果启用阶段不维护收付比例合同无法保存）➢采购阶段合同流程采购合同阶段✓做阶段合同，并根据合同下达采购订单✓合同执行单可以参照合同，到货单，入库单做（相同合同阶段可以多次执行，直到合同没有未执行数量为止才不能被参照生成执行单）➢采购阶段合同流程采购合同阶段✓每个阶段生成的执行单的数量=合同标的数量*本阶段的收付比例%✓第一阶段执行后，根据合同执行单做发票（如果未做执行单，此时直接根据订单做发票会报错）➢采购阶段合同流程采购合同阶段✓参照执行单做的发票上的合同结算按钮是灰色的，系统自动结算，参照订单做的发票，需要手工做合同结算，发票未做合同结算无法核销。➢采购阶段合同流程采购合同阶段✓合同结案必须满足的条件是：合同执行单已经全部结算，且发票已经全部核销，否则无法结案。销售合同阶段➢销售合同阶段控制有何作用？采购合同阶段可以用来控制分阶段进行开票，销售合同阶段是用来控制分阶段进行收款的。➢销售阶段合同的流程销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。销售合同阶段➢销售合同阶段实例•销售100个产品的销售阶段合同，分三个阶段执行，根据合同做第一阶段的执行单，根据发货单做第二部分的执行单，根据出库单做第三部分的执行单，开票后在销售发票上做合同结算。➢注意：✓发货单和出库单，只能被参照一次；（参照该单据的部分数量做执行单，发货单或出库单剩余的数量无法再次被参照）✓合同可以被多次参照，即使全部执行完毕，还可以再生成执行单；✓销售合同阶段生成的发票，必须先对销售发票进行合同结算之后才能做核销。合同模块高频问题Q1有采购阶段的合同，做了执行单，但是参照执行单开票参照不到？高频问题第一阶段的发票不参照执行单而参照订单开，后续的发票也参照不到执行单，只能参照订单和入库单开票Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q2应付合同总额1000，系统启用前该合同已收到60%款项，剩余30%也已完成交付使用，客户即将付款，对于剩余10%款项在工程交付使用后一年付清余款。在软件中如何录入？做期初合同金额1000，做期初合同执行单金额900，做期初合同结算单金额900，在结算单上录入合同收付明细600，未付款的300应付余额可以引入应付期初高频问题Q3采购合同总数量是100，系统启用前该合同执行了60，剩余40个未执行，在软件中如何录入？采购合同和销售合同已经执行过的，只要在录入期初合同时，在合同标的中录入执行数量和执行金额即可。后续参照采购合同生成采购订单，订单的默认数量就是合同总数量-合同执行数量=100-60=40，收付款情况在采购/销售，应收/应付模块维护期初。高频问题Q3采购合同总数量是100，系统启用前该合同执行了60，剩余40个未执行，在软件中如何录入？采购合同和销售合同已经执行过的，只要在录入期初合同时，在合同标的中录入执行数量和执行金额即可。后续参照采购合同生成采购订单，订单的默认数量就是合同总数量-合同执行数量=100-60=40，收付款情况在采购/销售，应收/应付模块维护期初。高频问题Q4主合同与子合同间有何关系？高频问题有从属关系，主合同可以控制子合同的金额，如果选项中设置了付款比例，则子合同付款时如果超过了此比例，系统会提示“超比例”。如果要看关联关系，可以在合同执行汇总表里面点主子合同执行汇总表。高频问题Q6销售类合同做了合同变更后，增加了一行新存货且变更单已生效，为什么销售订单参照合同生成参照不到？销售订单参照合同生成的参照页面，勾选“显示数量已达到执行上限的记录”和“显示金额已达到执行上限的记录”后过滤到了；Q5销售类合同，合同表头和表体都有质保金，但表体的没法录入，为什么？应收应付类合同，可以录入表体的质保金，销售采购类型只能录入表头；应收应付也可以录入表头质保金，质保金计算方式是总额质保金就行。Q7合同上的附件存放在哪里？表体附件放在\U8SOFT\FileManager\UFFileManagerServices\Accessories下，表头按钮的附件是存放在数据库中。。Q8打印合同结算单时，电脑出现假死，关闭用友，直接打印Word正常。如何处理？将u8soft文件夹中的cache文件夹下的所有数据全部删除重新登录U8正常。Q9打开合同节点报错加载控件FILTERCONTROL失败你的版本已经过期？从正常电脑u8安装目录下拷贝ufcomsql\UFGeneralFilter.dll、UFGeneralFilterSrv.dll、UFGeneralFilterWeb.dll然后重新注册高频问题高频问题Q11合同条款设置中的条款内容粘贴不上去，右键粘贴或者CTRL+V都不能，客户端和服务器现象一致；手工可以打字没有问题，在WORD上可以正常复制黏贴文档中“,”有问题，替换成中文的“，”即可。Q10合同自动结案，达到合同数量自动结案，这个合同数量是什么数量？有阶段的，则是取执行单的数量，没有阶段，则取订单的数量。Q12重新安装服务器之后，附件打不开了？高频问题重新安装之后，没有上传过新的附件。将原U8SOFT\FileManager下的文件整体拷贝到先安装目录下，能正常打开附件。Q13合同表头上面的按钮，只能显示出一部分，另外一部分不显示（放弃，复制等），只显示小三角型，选择小三角形，可以出来，但是选择点不动，不起作用？系统字体调大导致，调回即可。win10系统，在个性化-显示设置中，“更改屏幕上文本大小及其他项”处修改。。温馨提示往期直播课程回顾：本次及以后直播的课程，我们会统一放在微课堂，供未能参加直播的同事学习获取路径：用友服务微信公众号->服务圈->微课堂服务圈-让服务更快捷：服务圈是聚合U8客户、服务顾问、授权商业合作伙伴分享解决方案的用友官方服务平台，可提供问题咨询、信息查询等服务。平台包含PC端和移动端，涵盖知识库搜索、服务商城，客服、问答、文库等系列服务产品。Web端入口：http://fwq.yonyou.com问答平台设课程讨论专题（服务圈）：用友服务微信公众号->服务圈->微问答内将开辟置顶话题#U8听我说#请留言及意见反馈，以供我们在后续课程中进行改进。扫码关注服务圈让服务更快捷谢谢观看！
