服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务1T+12.3采购单位与应付单位不一致如何处理【业务场景】从A供应商处采购商品，将来付款的时候，要支付给B供应商。【解决方案】针对这种业务，有两种处理方法。（一）、如果在采购订货的时候，就知道了该情况，可以采用方法一。在采购订单上增加一个公用自定义项“真实供应商”，数据来源为基础档案中的往来单位名称，适用于采购订单、进货单、采购入库单。（假定企业的业务流程没有采购订单，就是在进货单上增加，适用于进货单、采购入库单）1、做采购订单的时候，供应商录入B，真实供应商录入A。2、如果本月想查询具体从A处采购了哪些商品，在进货单统计报的查询条件中，点击“更多条件”，选择“真实供应商”。可以查询过滤或者按照“真实供应商”分组。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务2（二）、如果采购订货，包括入库的时候都丌知道该情况，往往是确定应付的时候才知道应付账款要转移给B。在这种情况下，可以用方法二。1、采购订单、采购入库单、进货单的录入不正常业务一样。应付账款确讣到A。2、发生应付账款转移的时候，在业务往来—往来冲销中应付冲应付，把对A的应付账款转移到对B上。服务热线：4006600566（客户）；0791-82225997（伙伴）；服务社区：service.chanjet.com;微信服务号：畅捷服务33、在业务往来—业务执行表—付款执行表中，可以看到该笔业务是通过“应付冲应付“转走的，现在的余额是0。
