采购资产在年结中的处理 2010年12月22日890，固定资产新增了采购资产功能，从采购模块生成资产，如果在上年度采购资产有没有转入固定资产模块中，在下年度的状态如何？在支持部的年结资料上没有提到，那我们测试下：固定资产未转采购资产订单列表有一个资产未转入资产中。注意采购资产不转入固定资产也是可以结账的，不受影响的。年结前数据年结时固定资产是没有对采购资产有选择项。年结后状态：在采.
U8应用服务中心采购发票结算按钮置灰发票来了，下一步该做完采购结算，这笔业务在采购中就大功告成了啦！咦？发票上的结算按钮怎么是灰色的？发票没有结算啊.别担心，本期干货小编就带大家来处理采购发票结算按钮置灰问题。问题分析及解决方法在发票上点击“结算”的快捷按钮，实际上是入库单和发票结算，那么发票必须是来源入库单，否则系统无法辨别这张发票是与哪张入库单结算！ 在发票上点击结算，发票必须来源.
版本：U8问题现象：销售管理--销售统计表部分记录没有数量问题原因：销售统计表的统计目的：提供销售金额、成本、毛利等销售数据其中，数量单价金额：取自销售管理的销售发票/销售调拨单/零售日报成本：取自存货核算的存货明细账毛利：毛利=金额-成本如果按销售出库单核算销售成本，当销售出库单已记账，但销售发票还没有开，看到的就是数量为空且销售成本不为空的记录(注：全月平均，期末处理前销售成本也显示空)另：过滤条件.
采购销售自动带出货位规则 76 2009年11月8日客户来电问题：1、我们单位存货档案设置了货位和仓库，而且存货仓库和存货货位对照表也设置了，为什么参照入库的时候不能自动带出货位？2、销售出库单为什么也不能带出，而实施工程师说能实现。如果不能带出，可能是补丁问题，我查询补丁了也没有找到相关的，请给我派一个现场工作单或者给我远程一下？分析问题软件现在和货位相关的设置只有两个地方.
版本：U8模块：采购管理问题：客户的采购业务：录入采购专用发票时要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，软件中如何实现？解决方案：目前软件中的税率是在无税金额的基础上的计算，而客户要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，只能通过变通的方案来解决：a.通过单据格式设置为采购专用发票增加两个表体自定义项，显示名称设置为关税和单价(不含关税)b.专用采购发票录入时在本身软件自带的表体项原币单价中录.
业务类型订单编号订单日期供应商编号普通采购00000000721/1/202001普通采购00000000721/1/202001选择软件中启用的，可选到的业务类型，注意非采购类型。是否含税供方联系人编码供方联系人供方银行名称11单据的价格标识，含税和无税，如是含税标识则用含税单价反算无税单价，这决定在修改数量和税率进行反算单价时，以哪个单价为基准。价格标识的单价在反算时不变，而非价格标识的单价反算时可能会出现有尾差。供方银行账号部门.
序号菜单节点知识点描述知识点类型1采购期初采购期初记账核心流程2采购期初采购期初记账核心流程3采购期初期初采购入库单核心流程4采购期初期初采购入库单核心流程5采购期初期初采购入库单核心流程6采购期初期初采购发票核心流程7采购选项普通业务必有订单核心流程8采购选项是否允许超订单到货及入库小专题9采购选项是否允许超计划订货小专题10采购选项供应商供货控制小专题11采购选项记录订单变更信息小专题12采购选项小专题13.
采购管理普通操作流程：1、请购请购是指需求单位或部门，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管管理部门，也可以由这个部门负责。请购单根据来源的不同，可以分为多种：一、有MRP计划（指的是需求规划）生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二、是根据安全库存模型.
采购订单扣税类别设置案例 76 2009年9月10日业务情景：客户做采购订单的时候，提示：“扣税类别不能为空，请检查！”分析问题扣税类别：提供两种选择。一旦表体有数据，表头扣税类别不可修改。应税外加：采购订单、到货单、代管挂账确认单的扣税类别的默认为值，可修改为应税内含。专用发票的扣税类别为应税外加，不可修改。应税内含：普通发票、运费发票的扣税类别为应税内含，不可修改。分析.
U8应用服务中心采购费用与折扣的处理采购业务中有费用产生，采购业务完结后供应商给了一定折扣，这些金额如何与采购业务相关联？如何摊到成本中？本期干货小编就带大家来处理采购费用与折扣业务！问题分析及解决方法日常中碰到采购发生的费用及折扣业务，我们可以使用运费发票来体现，那么运费发票如何录入后续该如何分摊呢？可以跟着小编来分析下哈。首先；增加专用于费用或折扣的存货档案（需勾选“折扣”或“应税劳务”）；.
1.普通采购流程图:【业务流程】请购单请购单采购到货单采购入库单采购发票采购结算【流程图说明】(一)请购部门填制采购请购单（二）采购部门拷贝请购单填制采购订单生成采购订单（三）参照采购订单填制采购到货单（四）参照采购订单或采购到货单填制采购入库单（五）取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票并结算在此我们采用手工结算.进入手工结算界面，点击刷入在窗体的下侧会出现入库单可进行选择，再点击刷票窗体的上侧.
版本：U8X问题现象：当月的采购暂估余额表与存货暂估余额表不一致，且存货暂估余额表结存大问题分析：采购模块暂估与存货核算暂估不同，采购模块的暂估是以采购入库单是否与采购发票结算来判断，如果采购入库单未与采购发票结算，则认为是暂估入库；存货核算的暂估是指对未结算的采购入库单进行记帐，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记帐，所以暂时以估价来记帐；问题解决：如果采购暂估余额表的结存大，则有两种可能1.
采购结算的两个问题版本-v890 U8客服中心1.业务描述2.处理过程3.方案总结1、存货xx发票金额合计与费用金额合计不同号无法分摊？2、入库单和入库单结算要求数量合计为零，存货xx不满足此条件，不能结算？业务描述存货xx发票金额合计与费用金额合计不同号无法分摊？客户情况是有关税发票，与采购发票、入库单本月同时到，一起结算分摊成本。金有正、负情况都有。采购入库单，采购发票，费用发票（关税）.
目录01采购基础应用准备02直运采购全流程介绍CONTENTPART1采购基础应用准备 , .采购基础应用准备采购管理模块涉及关键基础档案；1.1、采购基础数据 供应商（供应商分类、供应商档案（勾选采购属性）） 客户档.
发票类型发票号开票日期供应商编号代垫单位编号020009612/31/20140100201003HP:专用发票填01普通发票填02HP:如果一张发票有多行记录的时候，每行的发票号需要填一样的。HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门部门编码业务员编码采购类型编码币种汇率税率付款条件人民币117HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门HP:录入币种名称HP:蓝字发票填0红字发票填1负发票标志备注扣税类别制单人0徐佳慧表头.
固定资产-资产采购流程实现软件版本：8.90(未安装补丁）操作系统：win2003+sp2，SQLserver2000+sp4应用背景：通过入库单将存货直接生成固定资产卡片。资产采购简单流程采购订单采购入库单采购发票采购结算资产采购初始设置资产采购实现第一步：设置档案存货档案需要设置，外购、资产属性。并且需要建立独立的资产库，仓库属性也需要设置为资产仓，且此仓库不计入成本，不能是代管仓、不能参与MRP.
872,采购订单表头字段现存量不显示数字 185 2009年12月20日录入一张采购订单,表体录入存货,发现表头字段现存量不显示数量右击该行,然后点击查看现存量发现该存货有结存数量和可用数量查询库存管理的现存量,也可以查到该存货有现存量和可用量在库存管理中增加一张单据,发现表头项目现存量也是有数字的那为什么在录入采购订单的时候,表体录入该存货,采购订单的表头项目现存量没有数字呢?后来经检查.
采购结算问题216 录入两张采购入库单参照此入库单各自生成普通发票手工结算原则上第一次入库结算单价是=（原币金额-原币税额）/发票数量=（2.34-0.40）/1=1.94原则上第二次入库结算单价=5.83/2=2.92手工结算后回写入库单可是将此两个入库单和发票一起手工结算就会发现两入库单上的本币单价都变成了(1.94+5.83)/3=2.59总结如果相同的存货，且发票都是参照入库单生成的，建议用户不要将多张采购入库与多张发票一起进行.
版本：U8X问题描述：1、采购暂估余额表与存货暂估余额表对不平，存货暂估余额表结存大2、是否可以把所有的单据生成凭证后不做存货的月末结帐就出财务报表解决方案：1、有红字的采购入库单先在存货模块记帐后在采购中做了结算处理2、可以不做月末结帐，但是要做期末处理，因为部分结算的单据要在期末处理时生成蓝字回冲暂估单，要在当月生成凭证
系统背景供应链，采购、销售、库存、存货系统启用日期为：2008-5-1一个基本的采购业务：某个部门的某采购员，向某供应商采购某产品后存放在某仓库。使用到的基础档案资料如下：部门人员仓库存货供应商档案习题：建立背景基础档案按照以上基础档案资料建立一、供应商档案1、建立供应商大类档案：南昌供应商2、建立供应商档案二、部门档案三、人员档案部门名称采购一部采购二部人员名称所属部门采购员A采购一部采购员B采购二部仓.
