一、业务场景

所开发票与实际不符，需要进行作废或者红冲处理  当月已开具纸质发票信息有误，可以作废处理；跨月已开具纸质发票信息有误，可以红冲处理。

注意：增值税电子发票开具后只能红冲，不能作废 增值税电子发票：增值税电子普通发票、增值税电子专用发票

说明：开具红票需要插好税盘、启动助手

普票：增值税电子普通发票、增值税普通发票等发票种类

专票：增值税电子专用发票、增值税专用发票等发票种类

二、业务流程

接下来以增值税普通发票和增值税专用发票为例进行操作说明，其他发票种类可参考该操作。

普票冲红操作

方式一： 

在税务服务-销项发票管理-已开票节点，找到需要红冲的发票，点击开红票 然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存即传至开票管理节点显示待开票。

方式二： 

1、在税务服务-销项发票管理-开具红票节点，输入对应蓝票的发票信息，点击下一步；

2、核对信息无误，可以点击确认，然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存即传至开票管理节点显示待开票；

3、到税务服务-销项发票管理-开票管理节点找到该红冲发票请求，点击开票；

此时需要插好税盘，启动助手 助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点保持一致 ；

4、发票开具完成，到税务服务-销项发票管理-已开票节点即可查看到该红冲发票信息。

专票冲红操作

专票红冲需要先申请红字信息表，有了红字信息表编号后再到开具红票节点下开红票。在税务服务-销项发票管理-专票红字信息表节点，点击新增。 

1、如果是购方申请则勾选购买方申请；

2、如果是销方申请则勾选销售方申请 输入对应蓝票的发票信息，点击下一步。

  信息无误点击确认，然后可以手动修改发票红冲数量或者金额，点击保存并上传，信息表状态显示为：上传中 

此时需要插好税盘，启动助手。

且助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点保持一致，即可回写专票红字信息表编号。 

接着到开具红票节点下，维护蓝票的发票信息：发票代码、发票号码、红字信息表编号 ； 

点击下一步，核对信息无误，可以点击确认，点击保存即传至开票管理节点显示待开票 到开票管理节点找到该红冲发票请求，点击开票即可将开票请求传至开票助手  ；

此时需要插好税盘，启动助手 助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点保持一致，发票即可开具完成 。  

三、常见问题及解决方案

1、为什么在已开票节点没有看到开红票的按钮？

①将鼠标放在已开票的发票信息行上面，才会出现开红票的按钮；  

②让管理员在授权节点找到对应的用户A，然后查看已分配的角色是哪个，在角色管理节点找到已分配给A的角色，点击编辑，查看有没有勾选已开票-红冲的节点权限，如果没有的话，需要让管理员授权下，然后再刷新界面或者重登账号即可查看到按钮 。

2、为什么专票红字信息表节点的信息表状态一直显示上传中？  

 ①首先确认助手是否启动了，回写专票红字信息表编号需要启动助手； 

 ②如果启动了的话，需要确认下助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点是否保持一致，需要保持一致，并且启动助手。

3、为什么红冲发票一直显示开票中？ 

①首先确认助手是否启动了，开具发票需要启动助手；  

②如果启动了的话，需要确认下助手上的开票点和实际红冲发票对应蓝票的开票点是否保持一致，需要保持一致，并且启动助手。