知识点：

业务流程图、委外业务流程

业务流程图：

委外业务流程：

1.委外领料：委外请购单-委外订单-材料出库单；（注：委外订单-子件-委外用料单表体领料方式为申请领料时，需要先参照订单生成领料申请单，再通过领料申请单生成材料出库单）

委外请购单上点击订货按钮或参照请购单生成委外订单：

点击子件按钮打开委外用料单：

领料方式为直接领料的子件可以直接参照订单生成材料出库单：

领料方式为申请领料的子件需要先参照订单生成领料申请单，再参照领料申请单生成材料出库单进行领料：

2.委外入库：委外请购单-委外订单-委外到货单-委外入库单-委外加工发票；

委外订单上点击到货按钮或参照委外订单生成委外到货单：

委外到货单上点击入库按钮或参照委外到货单生成委外入库单：

参照委外入库单生成委外加工发票：

3.委外结算：

3.1 在委外加工发票界面直接点击结算按钮，系统自动生成结算单：

3.2 委外结算-手工结算中点击选单按钮，手工勾选需要结算的委外入库单和发票：

点击结算按钮生成结算单：

4.委外核销：点击手工核销进入委外核销处理界面：

点击需要核销的入库单，会自动带出满足待核销条件的材料出库单记录：

5.存货核算模块处理：

5.1 对材料出库单和委外入库单进行记账，分别按单据号过滤后勾选对应记录并记账：

5.2 对已记账的材料出库单和委外入库单生成凭证：

6.委外管理模块月结：

委外管理-月末结账：

出现是否关闭订单提示，点击“是”会跳转到委外订单列表进行具体操作，点击否则继续进行结账：

当前登录期间是否结账字段为“是”表明委外模块结账完成：

总结：

委外业务流程如下：：

1.委外领料：委外请购单-委外订单-（领料申请单）-材料出库单；

2.委外入库：委外请购单-委外订单-委外到货单-委外入库单-委外加工发票；

3.委外结算：

3.1 在委外加工发票界面直接点击结算按钮，系统自动生成结算单；

3.2 委外结算-手工结算中点击选单按钮，手工勾选需要结算的委外入库单和发票；

4.委外核销：手工核销-委外核销处理，选择需要核销的入库单，会自动带出满足待核销条件的材料出库单记录，勾选材料出库单之后点击核销按钮，生成委外核销单；

5.存货核算：记账-正常单据记账，先记账材料出库单，再记账委外入库单，然后对材料出库单和委外入库单生成凭证；

6.月末结账：委外管理-月末结账，出现是否关闭订单提示，点击“是”跳转至委外订单列表进行具体操作，点击否则继续进行结账直至当前月份是否结账显示为“是”，表明月结完成。

注意事项：

1.委外订单-子件-委外用料单表体领料方式为申请领料时，需要先参照订单生成领料申请单，再通过领料申请单生成材料出库单；

2.委外订单上的单价、金额是暂估的加工费单价、金额，而委外入库单上的金额=加工费+材料费，单价=(加工费+材料费)/数量；材料出库单与入库单核销，并记账取得材料成本后才回写材料费，所以生成的委外入库单单价、金额为空，表体加工费单价、金额为订单上的金额。

3.先记账入库单时，对应记录为灰色，而委外入库单需要取得材料费之后才可以记账，故建议先记账材料出库单后记账入库单。