1.  问题描述

总账结账时检查 “本公司协同生成但接收方单位没有确认的凭证”，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 业务参数设置

在【业务参数设置-组织】节点，受“GL101协同凭证对方未确认，本方应不允许”参数控制。当参数值为“（提前）关账”时，接收方单位有未确认的协同凭证，本方单位不允许关账/结账。如果对方单位暂时不入账，可以修改为“不控制”，本方单位结账时不校验。如图：

2.2 方法二 对方协同凭证确认

通知对方单位，在【协同凭证确认】节点，选择对方单位进行查询未确认凭证，点击“本方修改” ,如图：

在修改凭证信息的窗口中，点击“增加”分录后,进行“协同确认”如图：

2.3 方法三 本方取消协同

  本方单位在【协同凭证发送】节点，选择本方单位账簿、制单日期，点击“未确认”页签，勾选凭证分录后点击“取消协同”，本方单位就可以结账处理。如图：

在取消协同后，结账时如果又报错提示有应协同未协同的凭证，可以本方单位在【客户-集团】节点，通过选择本方单位、客户基本分类，客户编码、客户名称等条件进行查询，勾选本方单位，双击打开客户档案，如图：

在打开的客户档案界面，切换到“财务信息”页签，勾选对方单位，点击右侧方“修改”。

在打开“客户财务信息”小窗口，将“是否协同“去掉勾选为空，点击保存。如图：

在【凭证维护】节点，删除重新制单，此时系统不会发起协同业务，就不存在待协同的凭证，则不影响结账。

或者在【模板设置-集团】或【模板设置-业务单元】节点，选择凭证维护的模板，点击“修改”，在“分录信息”页签，点击“业务系统协同号”字段，在右侧的显示属性中勾选“可修订”和“可见”。如图：

 重新打开【凭证维护】节点，手工填写业务系统协同号，再保存凭证。如图：

2.4 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：