1 业务场景

采购企业收到供应商线下供应商的纸质发票后，需要进行在线对发票进行签收，签收后需要开展后续应付业务。

2 解决方案

2.1 解决方案总述

发票签收菜单主要包括如下应用场景：

• 发票签收

对纸质发票，采购企业人员收到发票之后可在线签收发票，采购方可在线签收、撤销签收或打回供应商开票。

• 发票在线物流追踪

如果供应商邮寄纸质发票并且在线录入物流单号，采购方在未收到之前可在线查询发票的快递物流信息。

• 生成应付

采购方签收发票后可以生成财务应付单，减少企业财务人员重复做单的工作量；如果是发票云导入的发票明细，一并传递到应付单。以减少企业财务人员重复做单的工作量。

• 生成对公报销

业务类型为商品类采购的单据发票签收单，采购方签收发票后可以往下直接生成对公报销（商城商品类采购），直接生成对接ERP的对公报销单。

2.2 关键操作

路径：供应商协同云>采购协同>账务协同>发票签收

2.2.1 发票签收

前提条件：供应商在线创建了开票单

采购企业用户收到纸质发票后，可以选择签收发票/撤销签收/打回。

登录系统查找到供应商的开票单，点击“签收发票”。签收发票后如果要撤回，点击“撤销签收”。

如果采购方确认没收到纸质发票或者开票信息有误，要将开票单打回供应商，点击“打回”。

2.2.2  发票物流追踪

前提条件：供应商在系统录入了发票物流信息

在列表选择对应单据，或在单据界面，点击”物流追踪“将跳转至物流查询界面，可看到发票快递路径等相关信息

2.2.3  生成应付

前提条件：发票签收后

已签收的发票，采购方用户如果要创建对接ERP的财务应付单，点击“生成应付”。

生成成功后，分录上显示“生成下游单”的标记，并且显示应付单号；否则弹窗给出报错原因。

2.2.4  生成对公报销

前提条件：发票签收后

采购方签收发票后可以往下生成对公报销（商城商品类采购），生成对公报销后生成对接ERP的对公报销单。分录上返回“生成下游单”的标记，并且显示对公报销单号

3 注意事项

如果协同供应商使用发票签收功能，不建议发票签收单的生成应付功能和ERP单独生成应付混合使用。建议全部通过发票签收单生成应付。

因为，发票签收单上的入库单有部分数量在ERP生成了财务应付单，将会导致发票签收单无法再生成应付。如遇到此情况，可通过以下方法解决：

1）此场景可先删除ERP的财务应付单，然后通过发票签收单生成应付功能；

2）此场景也可临时处理。不使用发票签收单上的生成应付功能，直接在ERP将剩余入库数量生成财务应付单。

4 相关文档

供应商协同”发票签收“功能介绍