1.简介

1.1功能介绍

       采购申请单序时簿是针对采购申请单，采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控

制的模块。采购申请的一般业务操作功能在【采购申请单－新增】已经有所实现，在【采购申请单－维护】中则主要除了

能够实现在业务处理里的一般操作之外，更主要的是对采购申请单进行批量处理和管理功能。

1.2系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购申请〗→〖采购申请单-维护〗

2.主要操作

2.1单据的筛选查询

      采购申请单单据状态筛选：时间、审核标志、作废标志、关闭标志。

      条件筛选：支持单据字段进行条件筛选查询，包括日期、单据编号、业务类型、供应商代码、物料代码、物料名称等字段。

      排序：支持按单据字段进行排序查询和显示，包括日期、单据编号、业务类型、供应商代码、物料代码、物料名称等字段。

      表格设置：表格设置可勾选序时簿界面内需要显示或隐藏的字段，以及字段宽度和对齐方式。

     过滤方案保存：系统默认一个过滤方案，用户也可根据业务和操作习惯设置过滤方案，设置好过滤条件后，点击过滤窗

口左上方【保存】按钮，并录入方案名称可保存方案，保存后左方方案内即可出现已保存的方案名称，下次可直接选择该方案进行查询。

      参数：勾选参数“选择确定时自动保存方案”，点击确定后，所选方案将根据本次查询条件进行更新；勾选参数“下

次以本方案进入”第二次进入将保持第一次查询的过滤条件。

2.2业务批量处理功能

      单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面，更在于能够实现在业务处理里不能完成的单据批量处理

功能和管理功能。支持批量关闭与反关闭、批量行业务手关闭与行业务手工反关闭、批量复制。此处不做详细介绍，具体

可参考F1用户手册。

2.3合并

       在当前界面中，使用快捷键 Shift 选中两张或两张以上的申请单，（1）单击工具条上的【合并】；（2）选择【编

辑】→【合并】；（3）直接使用快捷键 Ctrl+U，系统会自动将所选申请单合并为一张单据，并给出相应提示信息。

 采购申请单合并时可以直接合并和按需求日期合并，直接合并则相同的物料不管需求日期直接合并，按需求日期合并是

需求日期相同的合并，不同的尽管物料相同，也不合并。合并时，供应商不一致，相同的物料也不会进行合并。

       进行合并的申请单必须满足以下条件：所选申请单必须全部是正常单据（即未作废单据）、未审核单据。合并成的这

张单据单据头信息取第一张申请单的单据头信息，单据体的物料是所有单据物料的汇总数，数量逐个物料加总。

      如果物料合并则将按取第一张单据中物料的用途携带到新的单据；物料不合并则直接将该物料行的用途携带到新的单据。

       如果执行合并不成功，系统会给予“您所选择的申请单已被审核，或已被作废，或其中包含已经被订单引用的部分，不能进行合并，请重新再选”的提示，并取消合并，返回申请单序时簿界面。

 当采购管理系统选项“被跟踪的采购申请允许合并”选中时，如果采购申请单是由销售订单关联生成，或者是由 

MRP 计算产生的，允许合并，合并后跟踪的源单信息将丢失；如果该选项未选中，则合并时弹出提示“编号为 XXX，

XXX 的采购审请单需求跟踪，不能合并”。

2.4订单关联（上查、下查）

       已审核的采购申请单通过下推生成关联按供应商（来源）生成采购订单和委外订单。

在当前单据的序时簿上，使用鼠标和快捷键 Shift 键选中某一条或几条分录、一张或多张单据，然后选择【下推】→【生

成采购订单/委外订单】菜单，系统就按每条分录的<供应商>字段归类，然后提供单据生成界面。如图

       该操作界面分成上下两部分，上面该操作界面分成上下两部分，上面<供应商>栏列出按所选中的一张或多张申请单

上统计出的供应商信息，在“没有供应商”中统计的是所有没有录入供应商的字段信息，也就是说，所选中的单据中总共

有多少个物料来源（供应商）信息，就会有多少张采购订单；在下面界面则显示所选中的供应商所包括的单据中的各条分

录信息。

2.5引入引出