KIS供应链提供了丰富的统计报表，包括采购订单执行情况明细表、采购订单执行情况汇总表、费用发票汇总表、费用发票明细表、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工核销明细表、委外加工核销汇总表等。

1 采购汇总表

采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。

ü  采购汇总表查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【报表分析】→【采购汇总表】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

采购汇总表包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码，是指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

Ø  分级汇总

在汇总类报表中，系统提供多种汇总依据，用户可以通过选择业务数据是否进行按级别分别汇总的选项来进行数据的分级汇总查询。 如果选择，则有以下内容可供选择：

1、汇总依据，用户可以通过下拉列表框选择不同的汇总依据，这些依据可以是单独的业务关键字，如供应商类别、物料类别，也可以是组合的关键字，如供应商＋物料类别等。

2、类别级次，是指所选择的汇总依据按几级汇总，用户可以自由确定。

3、是否仅显示汇总行，是指显示内容是仅显示最终汇总行，还是全部显示。

ü  采购汇总表功能

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即发票的不同物料类别或大类发生的数量、金额；相对应入库的数量、成本，并分析其中的差异，就此可以反映业务钩稽情况和业务处理情况。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

ü  采购汇总表取数说明

采购汇总表中，如果采购发票为专用发票，则将采购专用发票的金额计入报表的发票金额栏内；如果采购发票为普通发票，则将采购普通发票的不含税金额计入报表的发票金额栏内。其中数量以采购常用计量单位进行计量。

2 采购明细表

采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况，是对采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务——入库情况和购进成本的对应情况及差异，也是最常用的报表之一。

ü  采购明细表查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【报表分析】→【采购明细表】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

采购明细表包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码，是指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

Ø  排序

明细报表提供排序查询功能。明细报表过滤界面包括两个子页面，其中“条件”页面包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

1、选择字段，是选择排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的【添加】，系统会把该字段写入排序界面的下部分中，代表该字段被选中参与排序。一个字段最多能被选中一次，不允许多次选中。

2、删除字段，系统还提供撤消排序字段的功能，即在排序的下方框中，把光标定位要撤消排序的字段上，然后单击【删除】，系统会把该字段从选中排序的字段删除，该字段将不参与排序。

3、排序方式，就是在排序界面的下方框中，设置各排序字段的优先顺序和排序方式：

（１）排序方式就是按什么样的方式排序，系统提供了两种排序方式：升序和降序。单击字段所在行的升序或降序，界面上显示“”形式，即可实现排序方式的设置。

（２）优先顺序是系统按每个排序字段设置的前后顺序，在同上框中选中排序的字段。单击右边的【上移】或【下移】，则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序，用户可以改变，一旦确定，系统将按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

ü  采购明细表功能

进入“采购明细表”界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即每个物料的每张发票的数量、金额；相对应每张入库单的数量、成本，并分析其中的差异，就此可以反映业务钩稽和业务处理的明细情况。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

ü  采购明细表取数说明

采购明细表中，如果采购发票为专用发票，则将采购专用发票的金额计入报表的发票金额栏内；如果采购发票为普通发票，则将采购普通发票的不含税金额计入报表的发票金额栏内。其中数量以采购常用计量单位进行计量。

3 供应商供货ABC分析

供应商供货ABC分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供货额占供货总额的比例，并以供货占订货百分比进行ABC排序。 它的记录内容包括订单金额 、占订货总额、供货金额 、占供货总额、供货占订货额、ABC分类等。

在分析报表中统计的订单必须已审核订单。

ü  ABC分析法

ABC分析法：是日常库存管理控制中广泛采用的一种方法，其基本原理是对库存的所有物料，按照全部的货币价值从大到小排序，然后按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。

ABC分析的基本点是将企业的全部存货区分为A、B、C三类，属于A类的是少数价值高的最重要项目，品种少、而单位价值却较大。也就是，从品种数看，这类存货的品种数大约只占全部存货总品种数的10％左右，而从一定期间库存成本看，这类存货的成本大约要占全部存货总成本的70％左右。属于C类的是为数众多的低值的项目，其特点是，从品种数看，这类存货的品种数大约只占全部存货总品种数的70％左右，但从一定期间库存成本看，这类存货的成本大约只占全部存货总成本的10％左右。而B类存货则介乎二者之间，从品种数和库存成本看，大约都只占全部存货总量的20%左右。

ü  供应商供货ABC分析查询方法

在进入分析报表界面之前，首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【报表分析】→【供应商供货ABC分析】，即弹出“ABC分析评定参数确定”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。 以下介绍和其他报表不同的内容。

Ø  ABC分类设置

在供应商供货的分析中，ABC分类是针对各供应商供货占总供货额的比例来划分的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右上方，可以设置A、B、C各类查询条件，系统有默认值，用户也通过选择下拉列表框中数据的方式来修改。

当设置完分类后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把就按分类设置组合所有业务数据显示在当前界面。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

供应商供货ABC分析包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

ü  供应商供货ABC分析

进入报表后，用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据，即每个供应商的订货、供货情况，以及订货、供货额占总订货、供货额的百分比，并由此确定的供应商供货ABC分类，从而对供应商和供应商的供货进行分析，以此反映供货业务的全局情况。

报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：

1、参数，就是在“ABC分析评定参数确定”界面设置的参数，包括起止日期、ABC分类、供应商等。

2、供应商代码、名称，即所选供应商，取订单上的数据。

3、订单金额，即每个供应商所属的全部已审核的采购订单总金额。

4、占订货总额（％），即每个供应商全部订单金额占全部供应商的订单金额的百分比。

5、供货金额，即每个供应商所属订货量被实际供应货物的总金额，是订单被关联的数量乘以订单单价而得。

6、占供货总额（％），即每个供应商全部供货金额占全部供应商的供货金额的百分比。

ABC分类，即每个供应商根据其占供货总额百分比所确定的分类，其中，所有A类的供应商，其供货总额占全部供应商供货总额的百分比是按参数设定的A类百分比来确定的。 B、C两类的设置也如此类推。

ü  报表其它功能

供应商供货ABC分析报表执行的分析功能最为重要，另外，报表还有数据引出、自定义显示、页面设置功能。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

4 采购价格分析

采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总，从而计算出单个物料平均采购价格，以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况。 它的记录内容包括：起始日期、物料代码、物料名称、供应商名称、订货数量、订货金额、最高价格、平均价格、最低价格、最新价格等。

采购价格分析是针对采购发票进行分析的报表。

ü  采购价格分析查询方法

在进入业务报表界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

单击【报表分析】→【采购价格分析】，即弹出“报表过滤”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现自定义显示字段的设置功能。以下介绍和其他报表不同的内容。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

采购发票明细表包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码，是指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

Ø  排序

对采购价格分析报表，系统提供排序查询功能。

报表筛选界面包括两个子界面，其中“条件”界面包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

1、选择字段，是选择排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的【添加】，系统会把该字段写入“排序”界面的下部分中，代表该字段被选中参与排序。一个字段最多能被选中一次，不允许多次选中。

2、删除字段，系统还提供撤消排序字段的功能，即在排序的下方框中，把光标定位要撤消排序的字段上，然后单击【删除】，系统会把该字段从选中排序的字段删除，该字段将不参与排序。

3、排序方式，就是在排序界面的下方框中，设置各排序字段的优先顺序和排序方式：

（１）排序方式就是按什么样的方式排序，系统提供了两种排序方式：升序和降序，单击字段所在行的升序或降序，界面上显示“”形式，即可实现排序方式的设置。

（２）优先顺序是系统按每个排序字段设置的前后顺序，在同上框中选中排序的字段，单击右边的【上移】或【下移】，则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序，用户可以改变，一旦确定，系统将按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

Ø  采购类型

采购发票明细表的过滤条件提供了选择单据采购类型的下拉框，下拉框内容包括<外购入库>、<委外加工>；

选<外购入库>为过滤的查询条件时，统计所有外购入库类型的发票的收入、税额、价税合计、采购费用等情况；

选<委外加工>为过滤的查询条件时，统计所有委外加工类型的发票的收入、税额、价税合计、采购费用等情况。

Ø  单据状态

采购价格分析表的过滤条件提供了选择单据审核状态的下拉框，下拉框内容包括<全部>、<已审核>、<未审核>，默认为<全部>：

选<全部>为过滤的查询条件时，对所有的采购发票的价格进行分析；

选<已审核>为过滤的查询条件时，对所有已审核的采购发票的价格进行分析；

选<未审核>为过滤的查询条件时，对所有未审核的采购发票的价格进行分析。

Ø  显示设置

显示设置就是对所包含的单据的所有条目的选择显示，在筛选界面上存在选项：显示汇总行。<显示汇总行>，即是否对该供应商、该物料所有的发票不区分币别统一折算成本位币进行分析和显示，如果不选择<显示汇总行>，则只区分币别对该供应商、该物料所有的发票进行分析和显示；如果选择<显示汇总行>，则不仅区分币别对该供应商、该物料所有的发票进行分析和显示，还对该供应商、该物料所有的发票不区分币别统一折算成本位币进行分析和显示。 用户可以根据自己的业务处理选择不同的显示。

在“报表过滤”界面的左方，可以设置显示，即通过选择选项的方式来设置。

ü  采购价格分析

进入“采购价格分析”界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的发票数据，即针对每个物料、每个供应商，显示其所有发票所累积的价格信息，包括最高价格、最低价格、最新价格，以及由此计算的平均价格，从而对物料的采购价格进行全面分析，以此反映供应商供货的具体信息。

报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：

1、参数，就是在“报表过滤”界面设置的参数，包括起止日期、物料范围、供应商范围等。

2、物料代码、名称、规格型号，即所选以供分析的物料代码、名称、规格型号，取发票上的数据。

3、供应商代码、名称，即所选供应商，取发票上的数据。

4、单位、发票数量，即所选的物料的基本计量单位、以及由此单位计量的该物料所有发票数量。

5、币别，即以供分析的币别，取采购发票的币别。

6、发票金额，即针对当前物料、当前供应商、当前币别的采购发票的金额之和。

7、最高价格、最低价格，即向当前供应商采购当期物料，表现在采购发票中的当前币别的最高和最低发票价格。

8、最新价格，即向当前供应商采购当期物料，表现在采购发票中的当前币别的最新价格，如果有多张同币别、相同供应商、相同物料、相同时间的发票，则取单据内码最大的发票。

9、平均价格，即根据最高、最低价格所计算的平均值。

ü  采购价格分析取数说明

发票金额字段取所有对应币别且符合筛选条件的发票的原币金额之和。

最高价格取对应币别的所有符合筛选条件的发票的原币价格中最大的数据；

平均价格取数为原币金额/发票数量，

最低价格取对应币别发票的原币价格中最小的数据，

最新价格取对应币别发票中时间最晚的发票上的原币价格，如果有多张同币别、相同供应商、相同物料、相同时间的发票，则取单据内码最大的发票。

针对每一供应商和物料的组合，还可根据选项确定是否提供汇总行，用于反映不同币别的付款方式下的采购价格情况。因此，在筛选界面上新增选项：显示汇总行，该选项默认为不选上。选上此选项时，则过滤结果界面显示汇总行；如果不选上此选项，则过滤结果界面不显示汇总行。

当用户选上“显示汇总行”选项时，需要合计的字段有发票金额、最高价格、平均价格、最低价格、最新价格。汇总行的币别显示为本位币，发票金额取该供应商、该物料所有币别的发票的本位币金额的合计数，最高价格取该供应商、该物料所有币别的发票的本位币价格中最大者，平均价格取数为合计栏的发票价格/发票数量，最低价格取该供应商、该物料所有币别的发票的本位币价格中最小者，最新价格取该供应商、该物料所有币别的发票中时间最晚的单据的本位币价格。如果有多张相同供应商、相同物料、相同日期的发票，则取单据内码最大的发票。

ü  报表其它功能

采购订单ABC分析报表执行的分析功能最为重要，另外，报表还有数据引出、自定义显示、页面设置功能。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

5 物料采购结构ABC分析

物料采购结构ABC分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的比重，并按ABC分析法排序。 它的记录内容包括起始日期、物料类别、物料代码、物料名称、采购金额 、占总金额的百分比、ABC分类等等。

物料采购结构ABC分析和供应商供货ABC分析都是针对采购订货情况的分析，不同的是，后者是针对供应商供货的分析，而前者是针对被采购的物料的订货量分析。

在分析报表中统计的订单必须已审核订单。

ü  物料采购结构ABC分析查询方法

在进入分析报表界面之前，首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【报表分析】→【物料采购结构ABC分析】，即弹出“ABC分析评定参数确定”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其他报表不同的内容。

Ø  ABC分类设置

在物料采购结构的分析中，ABC分类是针对各物料订货额占全部物料总订货额的比例来划分的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右上方，可以设置A、B、C各类查询条件，系统有默认值，用户也通过选择下拉列表框中数据的方式来修改。

当设置完分类后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把就按分类设置组合所有业务数据显示在当前界面。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

供应商供货ABC分析包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码，是指所分析订货情况所包括的物料，系统默认为空，即包括所有物料。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

ü  物料采购结构ABC分析

进入报表后，用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据，即每个物料的订货情况，以及订货占全部分析物料总订货额的百分比，并由此确定的物料采购ABC分类，从而对订货的分类和分布进行分析，以此反映订货业务。

报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：

1、参数，就是在“ABC分析评定参数确定”界面设置的参数，包括起止日期、ABC分类等。

2、物料类别，是指所选出以供分析的物料所属的类别。

3、物料代码、名称、规格型号、单位，即所选以供分析的物料代码、名称、规格型号、基本计量单位，取订单上的物料的基础数据。

4、订单金额，即当前物料所属的全部已审核的采购订单总金额。

5、占总订货额（％），即当前物料的全部订单金额占全部物料的订单金额的百分比。

6、ABC分类，即每个物料根据其占订货总额百分比所确定的分类，其中，所有A类的物料，其订货总额占全部物料订货总额的百分比是按参数设定的A类百分比来确定的。 B、C两类的设置也如此类推。

ü  报表其它功能

物料采购ABC分析报表执行的分析功能最为重要，另外，报表还有数据引出、自定义显示、页面设置功能。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

6 采购订单ABC分析

采购订单ABC分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准，计算单个采购订单的订货金额占订货总额的比例，并进行ABC分类排序。 它的记录内容包括：起始日期、订单号码、采购部门、经办人员、供应商代码、供应商名称、订货金额、订货总额、ABC分类等。

供应商供货ABC分析、物料采购ABC分析和采购订单ABC分析都是针对订单进行的分析，但其分析的侧重点不同，前两个分析报表分别针对的是供应商、物料，而采购订单ABC分析则侧重于每张订单自身的订货数据，从而对采购订货业务自身合理性进行分析。

在分析报表中统计的订单必须已审核订单。

ü  采购订单ABC分析查询方法

在进入分析报表界面之前，首要步骤也是进行所有已存在数据的过滤工作。 这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。 只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【报表分析】→【采购订单ABC分析】，即弹出“ABC分析评定参数确定”界面。 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下介绍和其他报表不同的内容。

Ø  ABC分类设置

在采购订单的分析中，ABC分类是针对各订单订货额占总订货额的比例来划分的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右上方，可以设置A、B、C各类查询条件，系统有默认值，用户也通过选择下拉列表框中数据的方式来修改。

当设置完分类后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把就按分类设置组合所有业务数据显示在当前界面。

Ø  关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“ABC分析评定参数确定”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。 如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。 因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

采购订单ABC分析包括的关键字组合条件有：

1日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

ü  采购订单ABC分析

进入报表后，用户可以查询到当前根据设置参数筛选出的数据，即每张订单的订货情况，以及订货额占总订货额的百分比，并由此确定的该订单的ABC分类，从而对订单自身合理性进行分析。

报表反映的数据主要有以下一些，介绍如下：

1、参数，就是在“ABC分析评定参数确定”界面设置的参数，包括起止日期、ABC分类、供应商等。

2、订单号码，即所选期间、供应商所属的订单号码。

3、采购部门、经办人员，即当前订单的部门、业务员信息。

4、供应商代码、名称，即所选供应商，取订单上的数据。

5、订单金额，即当前订单的总金额。

6、占订货总额（％），即每张订单的金额占全部订单金额的百分比。

7、ABC分类，即每张订单根据其占订单总额百分比所确定的分类，其中，所有A类的订单，其订单金额占全部订单金额的百分比是按参数设定的A类百分比来确定的。 B、C两类的设置也如此类推。

ü  报表其它功能

采购订单ABC分析报表执行的分析功能最为重要，另外，报表还有数据引出、自定义显示、页面设置功能。

关于报表的详细功能的使用请参见公用功能的报表公用功能部分。

7 采购订单查询报表

根据采购订单下单情况，根据对应供应商的总订单数、失效订单、到货数，统计失效订单、到货占比。方便用户对供应商订单信息跟踪处理。

说明：

针对不同的供应商，审核日期进行汇总查询。

8 在途采购订单明细报表

在途采购订单明细报表是详细反映一定时间每个物料的订单情况，是对订单和外购入库情况的结合查询，它反映采购订单业务——入库情况的对应情况及差异。

进入“在途采购订单明细报表”界面后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即每个物料的订货数量、订货金额；入库数量相对应每张入库单的数量，并分析其中的差异，就此可以反映在途采购数量的明细情况。

过滤条件：

说明：

针对不同的门店，可以查询不同供应商、不同商品类别、不同业务员的汇总方式进行汇总查询。

此报表可以统计订单数量，入库数量，从而得到实际在途数量。

9 在途采购订单汇总报表

在途采购订单汇总报表是综合反映一定时间物料的汇总订单情况，是采购订单和外购入库情况的结合查询。它反映采购订单业务——入库情况的对应情况及差异。

进入报表后，用户可以查询到当前根据过滤条件筛选出的数据，即采购订单汇总的订单数量、订货金额；相对应入库的数量，并分析其中的差异，就此可以反映采购订单处理情况。

过滤条件：

说明：

针对不同的门店，可以查询不同供应商、不同商品类别、不同业务员的汇总方式进行汇总查询。

此报表可以统计同一个商品的所有订单数量，入库数量，从而得到实际在途数量。