[概述]

应付款转销成功之后,系统自动生成一张已审核已核销原客户的付款单,该单自动和原采购发票核销,同时生成一张转销客户的其他应付单,需要审核其他应付单才能生成凭证。

[操作步骤]

1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[其他应付单],双击[其他应付单-维护],维护过滤条件进入“其他应付单序时簿”界面,找到新生成的转销客户的其他应付单,单击[审核];

2、依次单击[应付款管理]→[凭证处理]→[凭证-生成],选择“事物类型”为“应付款转销”,单击[确定]弹出过滤条件,使用系统默认的设置单击[确定],进入记账凭证生成的界面;

3、在该界面选中单据,单击[按单]即可。

[概述]

生成凭证时,[事务类型]还是选择应付款转销。