[概述]

可以直接做红字发票冲销。

[操作步骤]
1、使用有权限的用户登陆K/3主控台;

2、依次单击[系统设置]→[初始化]→[应收款管理]双击[初始应收单据—维护]进入;

3、设置过滤条件进入发票序时簿界面,选择对应录入错误的发票,单击菜单栏的[下推]生成[销售增值税发票],修改金额为多出来的金额,即生成一笔红字发票;

4、然后单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击进入[应收款核销-到款结算]进行核销业务处理即可。