[概述]

供应商名称进行修改后,之前为A的发票现在去看往来单位供应商名称都已经变成:B供应商;所以B供应商的发票与付款单直接做付款结算业务即可。

[操作步骤]

1、使用有应付系统权限的的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[结算],双击明细功能的[应付款核销-付款结算],打开过滤界面;

3、设好过滤条件,单击[确定],打开核销界面;

4、在上方[付款结算-应付款]区域选择要核销的发票,下方的[付款结算-付款]区域选择要核销的付款单,单击[核销]按钮即可。