[问题描述]

电子发票冲红的操作流程

[业务场景]

小刘购买了发票云,通过发票云开具了一张电子发票,但是发现开错了想要红冲,怎么办呢?

[解决方案]

如果是专用发票,用红字发票,点击申请红字信息表。等红字信息表审核通过后,点击电子发票开具即可。

如果是普通发票,可直接点击电子发票开具即可。

情形2:暂估应收模式
操作步骤:需从正数的财务应收下推负数的财务应收,负数财务应收下推红字销售发票。如果是专用发票,用红字发票,点击申请红字信息表。等红字信息表审核通过后,点击金税发票开具/电子发票开具即可,如果是普通发票,可直接点击电子发票开具即可。

注意,开具红字发票前,需要检查原发票号码和原发票代码是否正确,如果为空,需要手工填入。如果原蓝字发票是在星空开具的,还需要检查金税盘机号是否与原蓝字发票的一致。电子票还需要检查原开票流水号。

备注:星空2019年1月支持开具纸质普通发票,。7.6.0.202105支持开具电子专用发票。截图演示版本为8.0.0.202206,