[业务背景]

       启用了暂估模式,财务单据相当于发票,如果发票开错了,应该财务单据下推红字财务单据,这样就可以把财务单据冲回,暂估单据就可以再次下推财务单据,财务单下推正确发票。(您的发票模块蓝字发票下推红字发票是不可行的)

       没有启用暂估的情况下,标准应收(付)下推蓝字发票,蓝字发票下推红字发票冲销。然后再由标准应收(付)单下推正确的发票处理

[案例背景]

金小蝶公司小红对外采购A供应商采购了一批商品,做了一张应付单,然后又收到了增值税发票,但是后面发现发票开错了,要进行退票处理,小红该怎么进行退票处理呢,下面将以暂估应付模式和标准应付模式分别讲解如何下推红字发票

[操作流程]

1.启用暂估的情况。

暂估应付下推财务应付代表已经开票 ,会与上游的暂估应付单自动开票核销,产生开票核销记录

如果要用发票单据,需要使用财务应付单下推发票,财务应付单不存在与发票单据开票核销的说法,为了保证财务应付单和发票的信息一致,标准系统财务应付单下推的发票的明细关键信息是不允许手工修改的

发现开票开错了,正确的做法是根据财务单下推红字财务单

如果需要使用发票单据,根据这笔红字财务单下推发票即可

重新开票使用暂估单下推财务单,如需要使用发票单据,再根据财务单下推蓝字发票即可

可以通过暂估单联查这笔暂估单的开票核销记录,可以看到发票重开过程的开票核销记录

2.业务模式下(没启用暂估应付模式)

开票是根据业务应付单下推的蓝字发票单据,发票红冲需要根据蓝字发票单据下推红字发票单据,审核完红字发票单据之后,可以根据业务应付单重新下推蓝字发票,相关截图如下:

备注:全文图片是在8.0.202206版本上操作所附的截图