【业务场景】

实际业务中,经常会遇到供应商给企业开票与企业自己做的应付单/采购发票不一致如何处理。

【解决方案】

情形一:应付单税额与实际发票税额差异如何处理

根据是否启用暂估冲回模式来处理,具体可参考:应付单税额与实际发票税额差异如何处理 https://vip.kingdee.com/article/560991601191724032?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

情形二:发票税额与实际发票税额差异如何处理

①未启用暂估冲回模式有发票模块已下推发票 :需要将采购发票下推红字采购发票,应付单重新下推蓝字采购发票修改税额。

②启用暂估冲回模式有发票模块已下推发票 :财务应付单需要下推红字财务应付单,红字财务应付单下推红字采购发票。暂估应付单重新下推财务应付单修改税额后继续下推蓝字采购发票。

步骤一:财务应付单需要下推红字财务应付单

步骤二:红字财务应付单下推红字采购发票

步骤三:暂估应付单重新下推财务应付单修改税额

步骤四:重新下推的财务应付单重新下推篮字采购发票。

③启用暂估冲回模式无发票模块: 财务应付单需要下推红字财务应付单,暂估应付单重新下推财务应付单修改税额。该情况与上一种情况类似,可参考情况②的步骤一和步骤三操作。

【备注】

以上操作是在9.0.0.20240711版本操作截图。