【问题描述】

应付单反审核提示:钩稽日志(xx)的钩稽年期(x年x期)在当前的年期之前,不能进行反钩稽!如下图所示:

【原因分析】

采购入库单/采购退料单下推生成标准应付单,那么标准应付单会与采购入库单/采购退料自动钩稽并产生钩稽日志。如果钩稽日志产生的期间对应的存货核算模块已经结账,反审核应付单就会触发反钩稽,因此应付单反审核不了会提示以上报错。

【解决方案】

方案一:如果是只是应付单错了想要修改

①启用暂估冲模式下:如果只下推了暂估应付单,可以在暂估应付单下推财务应付单修改金额等字段;如果已经下推了财务应付单,可以将财务应付单下推红字财务应付单,暂估应付单重新再下推财务应付单修改金额等字段。

②未启用暂估冲模式下有发票模块:如果只下推了应付单,可以在应付单下推采购发票修改金额系统会产生调整单;如果下推了采购发票,可以将采购发票下推红字发票再重新下推采购发票。

③未启用暂估冲模式下没有发票模块:可以手工新增应付单和入库成本调整单。

方案二: 如果是前述单据错了必须反审核应付单,那么只能将存货模块反结账反关账到对应期间再反审核应付单。

【备注】

以上操作是在9.0.0.20240711版本操作截图。