11993-2022金蝶国际软件集团有限公司①管理者分析模块分析指标解读彭江远s-HR组织人事与共享系统部2023.11s-HRCloudV8.8SP1微课堂22①0203分析模型04P02P04P12P14分析指标解读功能操作介绍常见问题目录013分析模型人事分析人力运营分析人力总览员工结构分析离职分析入职分析战略性分析流动分析假勤分析招聘分析绩效分析薪酬成本分析培训分析管理人员分析关键人才分析人员规划分析行业指标组织效能分析投资回报分析迭代一迭代二持续迭代分析模型：分析主题+分析子主题的模式，归类分析指标44①0203分析模型04P02P04P12P14分析指标解读功能操作介绍常见问题目录015④内部公开请勿外传5管理者分析二期--预置分析指标新增30+业务特性•新增了员工流动概况、入职分析、发薪额度执行分析，同时增强了一期已有的分析主题；•横轴为月度的若干指标，深入应用了历史数据模型；•增加了辅助业务洞察类指标，如入职留存率等指标；实现价值•为各级管理者呈现更丰富的人事基础数据，薪酬额度执行数据。业务场景•管理者需要了解员工流动情况，尤其是入离职情况，以及薪酬年度额度执行情况等1.人力总览1.各部门人数2.平均年龄3.平均司龄4.管理者占比2.组织效能分析1.全员劳动生产率2.年度人均营收增长率3.年度人均利润增长率3.员工结构分析1.政治面貌结构2.职层结构组织人事领域多个分析主题中新增的指标如下4.员工流动概况1.各部门入离职人数2.各月入离职人数3.入离职人数4.调入调出人数5.员工入职分析1.月入职人数2.各单位入职人数3.入职职务族分布4.入职职等分布5.入职来源分析6.各部门入职来源分布7.入职留存率8.应届生留存人数分析6.员工离职分析1.各部门离职率2.研发人员离职率3.营销人员离职率4.司龄3年以上离职率5.当月离职率6.月度离职率趋势分析7.累计离职率8.离职原因分布9.各部门离职原因分布10.离职司龄分布11.离职职等分布12.离职职层分布13.离职职务族分布14.离职年龄分布6④内部公开请勿外传6指标名称指标计算规则1当前在编人数最新时点在编人数2本月入职人数本月入职员工的数量3本月离职人数本月离职员工的数量4平均司龄当前所选行政组织下员工的平均司龄，即计算平均值5平均年龄当前所选行政组织下员工的平均年龄，即计算平均值6管理者占比管理者人数/总人数7最近一期薪酬总额本月的应发薪资数据1.人力总览第一部分：7④内部公开请勿外传71.人力总览指标名称指标计算规则8当月人均营收当月营业收入/当月平均人数，线下计算好系统中只做展示；9组织招聘需求年度达成率已入职（含在途入职）人数/需求人数10员工总数变化月度在编人数：统计行政组织下每个月份的月末在编人数；同期人数：去年同月份的在编人数；差异率：（今年月份-去年同期）/去年同期；11人均营收1）人均营收：营业收入/平均人数，线下计算好系统中只做展示；2）去年同期：去年同月份的人均产值数据3）差异率：（今年-去年）/去年*100%；12各部门人数1）统计每个行政组织的员工数量；2）支持钻取（如从一级部门下钻到二级部门，可下钻和上钻）13用工类型结构统计行政组织下各用工类型员工占比14学历结构1）统计行政组织下各学历员工占比；2）归类举例：大专及以下学历，组合成一个数据，即大专及以下；博士及以上学历，组合成一个数据，即博士及以上15年龄结构1）统计行政组织下各年龄段员工占比；2）年龄分段举例：20以下，20-25，依次类推到55岁以上；第二部分：8④内部公开请勿外传82.组织效能分析指标名称指标计算规则1业绩指标完成率实际业绩/目标业绩*100%2年度人均营收增长率(本年人均营收-上年人均营收)/上年人均营收3年度人均利润增长率(本年人均利润-上年人均利润)/上年人均营收4人均营收组织营业收入/组织平均人数5人均利润组织利润总额/组织平均人数6百元营收人工成本人工成本/营业收入*100%7人工成本利润率利润/人工成本*100%9④内部公开请勿外传93.员工结构分析指标名称指标计算规则1性别结构统计行政组织下各性别员工占比2学历结构1）统计行政组织下各学历员工占比；2）归类：大专及以下学历，组合成一个数据，即大专及以上；博士及以上学历，组合成一个数据，即博士及以上3职等结构统计行政组织下各职等员工占比4职务结构统计行政组织下各职务族员工占比5年龄结构1）统计行政组织下各年龄段员工占比；2）年龄分段举例：20以下，20-25，依次类推到55岁以上；6工龄结构1）统计行政组织下各工龄短员工占比；2）工龄分段举例：1年以下，1-3年，3-5,5-10,10-20,20年以上；7职层结构统计行政组织下各职层员工占比8政治面貌结构统计行政组织下各政治面貌员工占比10④内部公开请勿外传104.员工流动概况指标名称指标计算规则1入离职人数统计当前月度的入职人数和离职人数2调动人数统计当前月度的调动人数（含调入人数和调出人数）3各月入离职人数统计各月度的入职人数、离职人数4各部门入离职人数统计各部门每个期间的入职人数和离职人数11④内部公开请勿外传115.员工入职分析指标名称指标计算规则1月入职人数统计历月各组织的入职人数2入职留存率统计入职人员的转正、1年留存、2年留存、3年留存、5年以上留存的占比：转正留存率=试用期后转正人数/入职人数*100%；1年留存率=司龄一年人数/入职人数*100%3应届生留存人数分析本指标类同入职留存率，只是人员统计的范围不同4各部门入职人数统计各组织的入职人数5各部门入职来源分布统计每个行政组织的各入职来源的入职人数6入职来源分析统计各入职来源的入职人数7入职职等分布统计各职等的入职人数8入职职务族分布统计各职务簇的入职人数12④内部公开请勿外传126.员工离职分析指标名称指标计算规则1当月离职率月度离职人数/（月初人数+月末人数）/22累计离职率sum离职人数/avg(各月平均人数)；其中各月平均人数=(期初人数+期末人数)/23司龄3年以下离职率司龄小于3年的离职员工数量/司龄小于3年的员工总数4司龄3-5年离职率司龄大于等于3且小于5年的离职员工数量/司龄大于等于3且小于5年的员工总数5司龄5年以上离职率司龄大于等于5年的离职员工数量/司龄大于等于5年的员工总数6月度离职率趋势分析月度离职人数/（月初人数+月末人数）/2；7各部门离职率该行政组织的月度离职人数/（月初人数+月末人数）/2；8各部门离职原因分布统计行政组织下各离职原因的离职员工数量占比9离职原因分布统计各离职原因的离职员工数量占比10离职相关因素分析单列在本表格下方进行说明11离职职层分布统计离职员工的职层占比12离职职等分布统计离职员工的职等占比13离职职务族分布统计离职员工的职务簇占比14离职司龄分布统计离职员工的司龄占比15离职年龄分布统计离职员工的年龄占比1313①0203分析模型04分析指标解读功能操作介绍常见问题目录01P02P04P12P1414参阅V8.8版本微课堂《s-HRV8.8新版管理者分析模块介绍202305》•链接地址：金蝶云社区https://vip.kingdee.com/school/detail/451402499107358976?topicId=444498089852932096&stageId=444498258614670592&productLineId=10&isKnowledge=2•具体内容：包含分析指标的配置全流程，即数据集配置、页面配置，外部数据维护•功能演示：金蝶s-HR体验中心--用户Vic查看管理者分析模块功能操作介绍1515①0203分析模型04分析指标解读功能操作介绍常见问题目录01P02P04P12P1416参阅素材1：分析指标中的穿透、钻取、联动配置s-HRCoudV8.8SP1微课堂图表数据报表&管理者分析高阶应用https://vip.kingdee.com/school/detail/513456356016297984?topicId=513363833226877440&stageId=513364092166226176&productLineId=10常见问题参阅素材2：分析指标的定义和计算规则金蝶s-HRCloudV8.8SP1的用户手册：请在金蝶s-HRWeb端首页的”帮助“界面中下载《金蝶s-HRCloudV8.8SP1系统操作手册（管理者分析）.pdf》171993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传18特别声明ClaimofConfidential本文件内容为①：禁止未授权的内部、第三方人员使用与访问非专项必要的业务与项目负责人，收到此内容请立即删除严禁在未经过主管领导审批，发送给无关业务团队与人员特别声明ClaimofConfidential•1993-2022金蝶国际软件集团有限公司。保留一切权利。•未经金蝶国际软件集团有限公司的书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何内容。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。•本文档提到的金蝶®、金蝶云®、金蝶云EBC®、金蝶云苍穹®、金蝶云星瀚®、金蝶云星空®、金蝶云星辰®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®、Apusic®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标均为金蝶软件（中国）有限公司或其关联公司在中国和其他国家或地区的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称分别为它们各自公司的商标。•本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。•注：①②机密信息严禁泄露③秘密信息严禁泄露④内部公开请勿外传
