质量管理系统_2.0林玉娣研发中心鼎捷软件2013年06月27日内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明系统概述系统目的系统特色系统关联说明系统应用前提专有名词及概念介绍系统目的满足企业多样化质量管理需求，提供多种检验业务。实现供应链数据的完整衔接。提供灵活的检验流程配置方案，供企业灵活应用。通过完整的质量管理记录，便于后续追踪查询。通过数据分析，及时发现问题所在，改善质量。系统特色基于工厂组织检验支持宽严程度转换支持分次检验、分次业务判定质量检验系统工艺检验工单检验委外检验采购检验销退检验记录质检结果免检启用质检流程一段式检验二段式检验品号工艺品号特定交易-销退品号检验类别工艺质检模式检验主体流程可配模板设置质量检验应用领域国际标准国家标准自定义标准检验标准计量检验计数检验检验项目5销售管理销退单采购管理采购到货单工单管理入库申请单工艺管理工单工艺质量管理系统6系统关联说明系统应用前提（一）启用供应链相关系统采购管理子系统销售管理子系统存货管理子系统工单管理子系统工艺管理子系统（二）主要数据准备维护品号工厂信息〉质检模式及品管类别专有名词及概念8利用从批或过程中随机抽取的样本，对批或过程的质量进行检验，做出是否接收的判定，是介于不检验和百分百检验之间的一种检验方法。抽样检验在计数抽样检验中,根据抽样方案对批作出判定以前允许抽取样本的次数。抽样次数只需抽取样本一次，就可以做出是否接收一批产品的判定。一次抽样检验先抽第一个样本，若能作出是否接收的判定，则检验工作终止；否则再抽第二个样本，然后作出判定。二次抽样检验与二次抽样检验类似。多次抽样检验专有名词及概念9根据一系列产品质量的变化情况，按照预先确定的转移规则，适当地调整方案。调整性抽样检验能充分利用一系列的质量历史，在保证批质量的前提下，达到节约成本，降低检验费用的目的。调整型抽样检验是实施抽样检验的主要依据，是一组特定的规则，用于对批进行检验、判定,主要用样本量、接收数和拒收数来表示。抽样方案规定了批量和样本量之间的关系。国标GB/T2828.1中,检验水平有两类:一般检验水平(I\II\III)和特殊检验水平(S-1\S-2\S-3\S-4).无特殊要求时均采用一般检验水品II.特殊检验水平又称小样本检验水平,一般用于检验费用较高并允许有较高风险的场合。检验水平检验的严格性，反映在抽样的样本量、接收数和拒收数上。主要有三种类型（1）正常（2）加严（3）放宽宽严程度降低质量管理风险及质量管理成本专有名词及概念专有名词及概念11验收抽样计划中，根据已证实的质量水平历史，从一个抽样方案改变到另一个更严或更宽的抽样方案的指令规则。把三个严格程度不同的抽样方案结合起来。转移规则1.严重缺点(CR):对使用维修或依赖该产品的个人,有发生危险或不安全结果的缺点;或是有一个缺点即不能被使用2.主要缺点(MA):系指严重缺点以外的缺点,结果或许会有故障或实质上降低产品单位的3.次要缺点(MI):系指产品单位的使用性及实质上不致于降低其期望目的的缺点,或虽与已设定的标准有差异,但在产品单的使用与操作效用上,并无多大影响。缺点等级acceptancequalitylimit接收质量限，它是一个抽样参数，并非抽样标准。即当一个连续系列批被提交抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。AQL接收质量限专有名词及概念12特定的批量和规定的检验水平对应的字码符号。样本量由样本量字码确定。样本量字码AcAc：合格判定个数(ACCEPT)。ReRe：不合格判定个数(REJECT)。n样本量。抽样检验程序确定AQL值查样本量字码查抽样计划(抽样数n及AC/RE)确定检验水准专有名词及概念内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明系统导航图系统功能结构图可配置的检验流程根据请检单据类型和品号质检模式实现不同检验流程的配置.可配置的检验流程各检验业务检验流程配置列表.质检模式采购入库生产入库工艺管理销售退货一段式二段式一段式二段式一段式二段式仅记录检验结果√√√√√√√执行质检流程×√×√√×√可配置检验流程--质检模式介绍质检模式应用场景应用限制免检适用于不需检验的品号或虽需要检验但不在ERP系统记录检验信息的情形。例如:一些对产品质量影响不大的包装材料(PE袋\纸箱),企业可能实行免检.此种模式在系统中不能走检验单流程、不能记录检验数据。仅记录检验结果适用于企业在ERP系统中要求简单记录检验数据的情形，主要包括检验数量,不具体到检验项目内容。此种模式系统中不能应用检验单流程。执行质检流程适用于企业在ERP系统中要求完整记录检验信息的情形,包括检验数量及检验项目、抽样数量及不良原因等。此种模式系统中必需走检验单检验流程，企业必须购买质量系统。质检模式：指品号的质量检验方式，E10系统中有如下3种方式：可配置检验流程--质检模式设置质检模式设置方式适用检验单据到货检验生产入库检验工艺检验销退检验在品号工厂信息中设置√√在工单工艺中设置√在销退单(单身)中设置√质检模式有如下3种设置方式，适用于不同的检验业务：分次检验、分次判定211500050003000300020007000请检检验业务判定内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明基础资料准备一、维护质量参数二、维护质量单据性质三、维护计数抽样标准四、维护计量抽样标准五、维护自定义抽样标准六、维护检验项目类别七、维护检验项目八、维护品管类别九、维护不良原因十、维护质检方案十一、维护品号宽严程度十二、维护品号工厂信息基础资料准备—主要关系示意图序号作业名称归属组织工厂集团1维护质量管理参数●2维护计数抽样标准●3维护计量抽样标准●4维护自定义抽样标准●5维护检验项目类别●6维护检验项目●7维护品管类别●8维护不良原因●9维护质量单据性质●10维护品号宽严程度●11维护质检方案●基础资料组织归属基础资料准备--维护质量参数26◆作业目的维护质量参数基于工厂设置质量管理的参数，包括是否启用质量管理系统、是否启用销退检验、是否启用转移规则及具体的转移规则，为质量作业管控提供依据。重点栏位说明【启用质量管理系统】只有勾选“启用质量管理系统”，才可进行质量系统的应用。【启用销退检验】只有勾选“启用销退检验”，才可应用销退检验。【启用转换规则】只有勾选“启用转换规则”，才可进行宽严程度参数的设定，执行转移规则的应用。【转换规则设置】企业启用转换规则主要为了降低质量管理风险及质量管理成本。有5种转换规则：1.正常到加严；2.正常到放宽；3.放宽到正常；4.加严到正常；5.加严到暂停检验基础资料准备－维护质量参数应用注意事项质量系统启用前，必须先设置好质量参数。便于具体质量模块应用。基础资料准备--维护质量单据性质28◆作业目的定义检验单据的单据性质、类型编号、名称、单号编码方式、是否自动审核及是否自动打印等，作为后续单据操作的依据。重点栏位说明【单据性质】有下列几种：Q1.采购到货检验单Q2.委外到货检验单Q3.生产入库检验单Q4.工艺检验单Q5.销货退回检验单Q6.其他检验单【自动审核质检业务记录】指检验单全数合格的情况下,审核时生成的质检业务记录是否自动审核。【控制依据】和上一选项配合使用。全数合格的检验单审核时生成的质检业务记录是否自动审核的控制依据：1单据设置;2工艺设置.基础资料准备－维护质量单据性质基础资料准备--维护计数抽样标准30单头主要栏位子单身◆作业目的定义标准GB2828\GB2829及美军标MIL-STD-105E计数抽样检验标准，以便后续质检方案中使用。单身重点栏位说明【单头信息】检验水平：对应于质检方案单身检验项目的检验水平。抽样次数：对应于质检方案单头的抽样次数。宽严程度：对应于检验单单头的宽严程度。【单身批量信息】对应于检验单单头的送检数量。【子单身抽样方案信息】AQL:对应于质检方案单头的AQL;样本量、AC、RE：对应于检验单单身的抽样信息。应用注意事项此抽样数据结合质检方案一起，供检验单“生成质检方案”时调用。基础资料准备--维护计数抽样标准基础资料准备--维护计量抽样标准32◆作业目的定义GB6378计量抽样检验标准，作为后续检验单据生成质检方案的依据。应用注意事项GB6378计量检验尚不支持。基础资料准备--维护计量抽样标准33◆作业目的定义GB8054计量抽样检验标准，作为后续检验单据生成质检方案的依据。应用注意事项GB8054计量检验尚不支持。基础资料准备--维护自定义抽样标准34需要指定归属工厂◆作业目的提供用户自行定义抽样方案,以满足个性化的抽样需求。35需要指定归属工厂◆作业目的用于定义检验项目的类别，如：外观、物理特性、机械性能等，记录编号、名称等，便于后续建立检验项目时给予归类。基础资料准备--维护检验项目类别36需要指定归属工厂◆作业目的用于定义具体的检验项目，如：直径、高度、厚度等，记录编号、名称等，便于后续建立质检方案。基础资料准备--维护检验项目重点栏位说明【类型】指检验项目是采用计数或计量检验。有3个选项：1.计数：作为质检方案计数单身数据来源。2.计量：作为质检方案计量单身数据来源3.质检方案决定：质检方案计数、计量单身都可以选择此类型的检验项目。【默认缺点等级】指该检验项目的默认缺点等级，在质检方案中可以更改。【默认检验水平】指该检验项目的默认检验水平，在质检方案中可以更改。【默认判别水平】指该检验项目的默认判别水平，在质检方案中可以更改。应用注意事项质检项目作为建立质检方案的数据来源。基础资料准备--维护检验项目38◆作业目的将具有相同质量特性的品号定义为一类，记录品管类别的编号、名称，作为质检方案建立的一个依据。基础资料准备--维护品管类别品管类别的应用【质检方案】品管类别作为质检方案类别的一种，针对具有相同质量特性的一类品号建立一个质检方案，不必为每个品号都建立质检方案。【品号工厂信息】品号和品管类别的对应关系在品号工厂信息中设定。【检验单生成质检方案】具体介绍见后续检验单的应用.基础资料准备--维护品管类别40需要指定归属工厂◆作业目的定义不良原因,记录不良原因编号、名称及其对应的不良原因类别，用于后续检验单据中调用此处定义的不良原因。基础资料准备--维护不良原因从不同的业务角度进行定义类别.41◆作业目的在品号工厂“生产信息”页签中设置品号“质检模式”及“品管类别”，作为后续检验流程的设置操作依据。质检模式品管类别基础资料准备--维护品号工厂信息重点栏位说明【质检模式】是检验流程的配置依据，有3种：1免检2仅记录检验结果3执行质检流程【品管类别】用于按品管类别定义质检方案，减少质检方案的数量。应用注意事项有需要按品管类别定义质检方案时，必须在此处定义品号对应的品管类别。基础资料准备--维护品号工厂信息43◆作业目的定义品管类别或品号或工艺的质检方案信息，主要包括抽样标准、抽样次数、AQL值及具体的检验项目等，用于检验单作业生成质检方案时自动产生此处定义好的检验项目信息。基础资料准备--维护质检方案重点栏位说明【质检方案类别】有3种类别：1按品管类别：具有相同质量特性的品号归为一个品管类别，按类别定义质检方案。2按品号：针对具体品号定义质检方案。3按工艺：从工艺角度定义质检方案。【抽样标准】计数和计量可以同时选择，如果选择自定义，就不能选计数、计量抽样标准。【AQL】分为严重、主要、次要3种，单身不同缺点等级的检验项目对应不同的AQL值。应用注意事项抽样标准、检验项目、品号、品管类别等基础信息，是建立质检方案的依据。基础资料准备--维护质检方案45◆作业目的记录供应商、工作中心、工艺不同角度的品号特征码宽严程度，是检验单生成质检方案的一个重要依据，其内容主要由各类检验单据审核时根据质量参数事先设定的转移规则生成。基础资料准备--维护宽严程度重点栏位说明【对象类型】有3种：1供应商：应用在到货检验。2工作中心：应用在生产入库检验。3工艺：应用在工艺检验。【宽严程度】由检验单审核时根据质量参数的转换规则生成。【检验记录】由检验单审核时生成，记录判定结果的值。每执行一次宽严程度的转换，就清空检验记录。应用注意事项只有质量参数设置启用宽严程度转换，才会执行宽严程度的转换。基础资料准备--维护宽严程度内容大纲系统概述系统主作业流程说明基础资料准备日常单据录入管理报表应用说明48日常单据应用到货检验流程生产入库检验流程工艺检验流程销退检验流程工单委外流程工艺委外流程检验单质检方案种类获取流程日常单据应用—公用功能说明检验单单身数据生成示意图(质检方案生成逻辑)日常单据应用—公用功能说明单个检验项目的合格判定(不良数量<=允收量AC?)合格不合格N结束录入单身检验项目的判定开始分析单身所有检验项目的判定单头判定为合格单头判定为不合格影响判定结果的检验项目均合格影响判定结果的检验项目不合格个数〉=1Y检验单检验结果判定逻辑说明日常单据应用—公用功能说明日常单据应用—公用功能说明检验单重点栏位说明【单头栏位】宽严程度：根据品号宽严程度档自动带出，如果没有带出，则默认为正常。抽样次数：根据质检方案带出。检验期限：请检日期+品号工厂信息.检验前置天数送检数量:默认待检数量(源单请检数量—已检验数量)合格数量：默认送检数量不合格数量：默认0破坏数量：默认0数量校验：合格数量+不合格数量+破坏数量=送检数量判定结果：根据单身判定结果自动生成，具体规则另见“检验单检验结果判定逻辑说明”。业务判定状态：由检验单后续作业“质检业务信息”回写。【单身栏位】有2种录入方式：1、由单头“生成质检方案”TOOLBAR产生，具体产生规则另见“质检方案生成逻辑”。2、手动开窗选择检验项目。53到货单类型仅记录检验结果执行质检流程一段式(含期初开账)√×二段式√√到货检验单--应用场景到货单类型分为：一段式和二段式到货检验质检模式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果质检模式以品号工厂信息的质检模式为准一段式到货单不支持“执行质检流程”的品号流程图说明ENDSTAR维护到货单维护到货单信息,并在到货单审核前在其单身录入质检业务信息.到货检验流程(一段式仅记录检验结果)55到货检验流程(一段式仅记录检验结果)维护到货单56到货检验流程(一段式仅记录检验结果)到货单审核前，在单身录入检验数量信息.到货单审核后，会自动生成质检业务记录，可以通过“维护采购质检业务”作业查看。维护到货单流程图说明ENDSTAR维护到货单维护到货单信息,再维护采购质检业务信息.质检业务信息维护有两种方式:(1)通过“维护采购质检业务”作业;(2)通过采购入库单上TOOLBAR功能钮“补入质检信息”.到货检验流程(二段式仅记录检验结果)维护采购质检业务58到货检验流程(二段式仅记录检验结果)维护到货单，且审核.维护到货单59到货检验流程(二段式仅记录检验结果)单身录入检验信息；子单身录入业务判定信息。维护采购质检业务流程图说明ENDSTAR维护到货单维护到货单信息,再分别维护到货检验单和采购质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)通过“维护到货检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息;(2)通过“维护采购质检业务”作业;到货检验流程(二段式执行质检流程)维护采购质检业务维护到货检验单61到货检验流程(二段式执行质检流程)请检源单信息检验数量、判定结果信息检验项目、抽样数量、不良原因等信息维护到货检验单到货检验单审核,执行动作:1回写到货单合格\不合格\破坏数量栏位2生成质检业务信息3回写品号宽严程度档到货检验流程(二段式执行质检流程)到货检验流程(二段式执行质检流程)检验数量和业务判定数量对应关系64到货检验流程(二段式执行质检流程)执行质检流程的质检业务记录由检验单审核时自动生成。维护采购质检业务65到货单类型仅记录检验结果执行质检流程一段式√×二段式√√生产入库检验单--应用场景生产入库申请单类型分为：一段式和二段式(一段式:即自动生成生产入库单;二段式:即入库申请-->入库)生产入库检验质检模式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果质检模式以品号工厂信息的质检模式为准一段式入库申请不支持“执行质检流程”的品号流程图说明ENDSTAR维护生产入库申请单维护入库申请单信息,并在审核前在其单身录入质检业务信息.生产入库检验流程(一段式仅记录检验结果)67生产入库检验流程(一段式仅记录检验结果)维护入库申请单68生产入库检验流程(一段式仅记录检验结果)入库申请单审核前，在单身录入检验数量信息.入库申请单后，会自动生成质检业务记录，可以通过“维护工单质检业务”作业查看。维护入库申请单流程图说明ENDSTAR维护入库申请单维护入库申请单信息,再维护工单质检业务信息.质检业务信息维护有二种方式:(1)通过“维护工单质检业务”作业;(2)通过在“维护生产入库单”作业TOOLBAR功能钮“补入质检信息”进行。生产入库检验流程(二段式仅记录检验结果)维护工单质检业务70生产入库检验流程(二段式仅记录检验结果)维护入库申请单信息,且审核.维护入库申请单71生产入库检验流程(二段式仅记录检验结果)单身录入检验信息；子单身录入业务判定信息。维护工单质检业务流程图说明ENDSTAR维护入库申请单维护入库申请单信息,再分别维护生产入库检验单和工单质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)通过“维护生产入库检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息;(2)通过“维护工单质检业务”作业;生产入库检验流程(二段式执行质检流程)维护工单质检业务维护生产入库检验单73生产入库检验流程(二段式执行质检流程)维护生产入库检验单请检源单信息检验数量、判定结果信息检验项目、抽样数量、不良原因等信息生产入库检验单审核,执行动作:1回写生产入库申请单合格\不合格\破坏数量栏位2生成质检业务信息3回写品号宽严程度档生产入库检验流程(二段式执行质检流程)生产入库检验流程(二段式执行质检流程)检验数量和业务判定数量对应关系76生产入库检验流程(二段式执行质检流程)执行质检流程的工单质检业务记录由检验单审核时自动生成。维护工单质检业务77工单工艺类型仅记录检验结果执行质检流程不区分(支持2种质检模式)√√工艺检验单--应用场景工艺检验质检模式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果；质检模式以工单工艺的质检模式为准。流程图说明ENDSTAR维护工单工艺维护工单工艺信息,再维护工艺质检业务信息.质检业务信息维护有一种方式:(1)通过“维护工艺质检业务”作业;工艺检验流程(仅记录检验结果)维护工艺质检业务79工艺检验流程(仅记录检验结果)维护工单工艺80工艺检验流程(仅记录检验结果)单身录入检验信息；子单身录入业务判定信息。维护工艺质检业务信息流程图说明ENDSTAR维护工单工艺维护工单工艺信息,再分别维护工艺检验单和工艺质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)通过“维护工艺检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息;(2)通过“维护工艺质检业务”作业;工艺检验流程(执行质检流程)维护工艺质检业务维护工艺检验单82工艺检验流程(执行质检流程)请检源单信息检验数量、判定结果信息检验项目、抽样数量、不良原因等信息维护工艺检验单工艺检验单审核,执行动作:1回写WIP档合格\不合格\破坏数量栏位2生成质检业务信息3回写品号宽严程度档工艺检验流程(执行质检流程)工艺检验流程(执行质检流程)检验数量和业务判定数量对应关系85工艺检验流程(执行质检流程)执行质检流程的质检业务记录由检验单审核时自动生成。维护工艺质检业务86到货单类型仅记录检验结果执行质检流程一段式√×二段式√√销退检验--应用场景销退单类型分为：直接销退(一段式)和一般销退(二段式)销退检验质检模式支持2种：执行质检流程和仅记录检验结果质检模式以销退单单身的质检模式为准一段式销退不支持“执行质检流程”的品号流程图说明ENDSTAR维护销退单维护销退单信息,并在审核前在其单身录入质检业务信息.销退检验流程(一段式仅记录检验结果)88销退检验流程(一段式仅记录检验结果)维护销退单89销退检验流程(一段式仅记录检验结果)在销退单审核前录入业务判定信息销退单审核后会自动生成销退质检业务信息，可以在“维护销退质检业务”作业中查询。维护销退单流程图说明ENDSTAR维护销退单维护销退单信息,再维护销退质检业务信息.质检业务信息维护有一种方式:(1)通过“维护销退质检业务”作业;销退检验流程(二段式仅记录检验结果)维护销退质检业务91销退检验流程(二段式仅记录检验结果)维护销退单92销退检验流程(二段式仅记录检验结果)单身录入检验信息子单身录入业务判定信息维护销退质检业务流程图说明ENDSTAR维护销退单维护销退单信息,再分别维护销退检验单和销退质检业务信息。检验单审核时系统自动生成质检业务信息。质检业务信息有2种维护方式：(1)通过“维护销退检验单”作业TOOLBAR维护业务判定信息;(2)通过“维护销退质检业务”作业;销退检验流程(二段式执行质检流程)维护销退质检业务维护销退检验单94销退检验流程(二段式执行质检流程)请检源单信息检验数量、判定结果信息检验项目、抽样数量、不良原因等信息维护销退检验单销退检验单审核,执行动作:1回写销退单合格\不合格\破坏数量栏位2生成质检业务信息销退检验流程(二段式执行质检流程)销退检验流程(二段式执行质检流程)检验数量和业务判定数量对应关系97销退检验流程(二段式执行质检流程)执行质检流程的质检业务记录由检验单审核时自动生成。维护销退质检业务流程图ENDSTAR维护工单(委外)工单委外检验流程维护到货单维护采购订单质检模式维护到货检验单维护采购质检业务执行质检流程仅记录检验结果流程图ENDSTAR维护工单工艺(委外)工艺委外检验流程维护到货单维护采购订单质检模式维护到货检验单维护采购质检业务执行质检流程仅记录检验结果工单投产\工艺上线…Q&A谢谢！
