金蝶K/3WISE品質管制系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的報表的編制與管理，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業做出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務-2-金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供“量身定制＂服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體-3-“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流-4-程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。[]普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5- 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系统概述..錯誤!尚未定義書籤。1.1关于本系统..錯誤!尚未定義書籤。1.2本系统在K/3ERP中的位置.錯誤!尚未定義書籤。1.3与其它系统的接口.錯誤!尚未定義書籤。第2章业务模式及应用..錯誤!尚未定義書籤。2.1来料检验..錯誤!尚未定義書籤。2.2产品检验..錯誤!尚未定義書籤。2.3工序检验(外协)..錯誤!尚未定義書籤。2.4工序检验(自制）.錯誤!尚未定義書籤。2.5库存检验..錯誤!尚未定義書籤。2.6发货检验..錯誤!尚未定義書籤。2.7退货检验..錯誤!尚未定義書籤。2.8其他检验..錯誤!尚未定義書籤。2.9样品管理..錯誤!尚未定義書籤。第3章系统应用基础..錯誤!尚未定義書籤。3.1基础资料..錯誤!尚未定義書籤。3.2核算参数..錯誤!尚未定義書籤。3.3系统设置..錯誤!尚未定義書籤。3.4单据编码规则.錯誤!尚未定義書籤。3.5打印控制..錯誤!尚未定義書籤。3.6单据类型..錯誤!尚未定義書籤。3.7业务流程设计.錯誤!尚未定義書籤。3.8多级审核管理.錯誤!尚未定義書籤。3.9权限管理..錯誤!尚未定義書籤。3.10系统启用..錯誤!尚未定義書籤。3.11系统预警参数设置.錯誤!尚未定義書籤。第4章公用功能..錯誤!尚未定義書籤。4.1单据操作..錯誤!尚未定義書籤。4.2序时簿公用功能.錯誤!尚未定義書籤。4.3报表公用功能.錯誤!尚未定義書籤。第5章来料检验..錯誤!尚未定義書籤。5.1收料通知/请检单.錯誤!尚未定義書籤。5.2来料检验..錯誤!尚未定義書籤。5.3不良品处理单.錯誤!尚未定義書籤。5.4来料检验的入库及退料处理.錯誤!尚未定義書籤。第6章工序检验..錯誤!尚未定義書籤。6.1工序检验单的建立.錯誤!尚未定義書籤。6.2工序检验单的查询与维护.錯誤!尚未定義書籤。6.3工序检验单的审核/反审核..錯誤!尚未定義書籤。第7章产品检验..錯誤!尚未定義書籤。-2-7.1任务单汇报/请检单.錯誤!尚未定義書籤。7.2产品检验单..錯誤!尚未定義書籤。7.3产品检验的入库及返修处理.錯誤!尚未定義書籤。第8章发/退货检验.錯誤!尚未定義書籤。8.1发货检验申请单.錯誤!尚未定義書籤。8.2退货检验申请单.錯誤!尚未定義書籤。8.3发/退货检验.錯誤!尚未定義書籤。8.4发/退货检验的出库及退库处理..錯誤!尚未定義書籤。第9章库存/其他检验.錯誤!尚未定義書籤。9.1库存检验申请单.錯誤!尚未定義書籤。9.2其他检验申请单.錯誤!尚未定義書籤。9.3库存/其他检验单.錯誤!尚未定義書籤。9.4不良品处理单.錯誤!尚未定義書籤。9.5库存/其他检验的调拨及出库处理..錯誤!尚未定義書籤。9.6库存物料复检到期预醒.錯誤!尚未定義書籤。第10章质量追溯.錯誤!尚未定義書籤。10.1概述..錯誤!尚未定義書籤。10.2基本操作设置.錯誤!尚未定義書籤。10.3溯源追踪..錯誤!尚未定義書籤。10.4去向追踪..錯誤!尚未定義書籤。第11章样品管理.錯誤!尚未定義書籤。11.1取样记录.錯誤!尚未定義書籤。11.2留样观察记录.錯誤!尚未定義書籤。11.3留样周期观察提醒.錯誤!尚未定義書籤。11.4样品销毁记录.錯誤!尚未定義書籤。11.5样品管理报表.錯誤!尚未定義書籤。第12章客户投诉记录.錯誤!尚未定義書籤。12.1客户投诉记录的建立.錯誤!尚未定義書籤。12.2客户投诉记录的查询与维护.錯誤!尚未定義書籤。13.0客户投诉记录的审核/反审核..錯誤!尚未定義書籤。第13章质量事故记录.錯誤!尚未定義書籤。13.1质量事故记录的建立.錯誤!尚未定義書籤。13.2质量事故记录的查询与维护.錯誤!尚未定義書籤。13.3质量事故记录的审核/反审核..錯誤!尚未定義書籤。第14章库存查询.錯誤!尚未定義書籤。第15章报表分析.錯誤!尚未定義書籤。15.1待检明细表..錯誤!尚未定義書籤。15.2供应商/物料待检明细表..錯誤!尚未定義書籤。15.3委外进货检验明细表.錯誤!尚未定義書籤。15.4物料检验项目不良原因分析表.錯誤!尚未定義書籤。15.5供应商/工作中心检验项目不良原因分析表..錯誤!尚未定義書籤。15.6采购检验质量统计表.錯誤!尚未定義書籤。15.7物料别供应商质量比较表.錯誤!尚未定義書籤。-3-15.8完工入库质量报表.錯誤!尚未定義書籤。15.9工序检验质量统计表.錯誤!尚未定義書籤。15.10生产车间待检明细表.錯誤!尚未定義書籤。15.11物料不良原因统计表.錯誤!尚未定義書籤。15.12供应商不良原因统计表.錯誤!尚未定義書籤。15.13生产车间不良原因统计表.錯誤!尚未定義書籤。15.14供应商质量周报.錯誤!尚未定義書籤。15.15产品质量周报.錯誤!尚未定義書籤。15.16物料不良率(p)控制图..錯誤!尚未定義書籤。15.17供应商不良率(p)控制图..錯誤!尚未定義書籤。15.18生产车间不良率(p)控制图..錯誤!尚未定義書籤。附录A术语表.錯誤!尚未定義書籤。附录B参考书目.錯誤!尚未定義書籤。附录C意见反馈表.錯誤!尚未定義書籤。金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-1-第1章系統概述本章是對品質管制系統內容的總述。1.1關於本系統品質管制系統，是在K/3系統財務會計、供應鏈管理、生產管理各子系統的基礎上，採用ISO9000的先進品質管制思想，同時吸收JIT、精益生產的管理思想，為工業企業提供從來料檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產品檢驗、發貨檢驗、退貨檢驗到樣品管理及品質事故和客戶投訴處理等全面的品質管制與控制的企業管理軟體。旨在幫助企業提高品質管理效率與生產效率、降低因來料問題、車間生產、庫存物料品質管制等原因造成的品質事故，從而降低損耗與成本、提高產品品質與客戶滿意度。品質管制系統，以物料、物料清單、抽樣標準、檢驗方案等為基礎資訊，以請檢單為資料登錄源，進行質檢驗過程的處理及結果記錄。品質管制系統的主要特點包括： 提供適應不同企業需求的採購訂單的控制； 完整的來料檢驗及樣品管理，以及檢驗不合格品讓步接收處理； 適應不同流程及非流程性生產企業的生產檢驗及樣品管理； 完整的委外加工入庫檢驗及樣品管理； 提供完整的在庫物料複檢及提醒功能； 完整的銷售發貨檢驗、銷售退回檢驗及樣品管理； 品質事故處理及客戶投訴處理；從物料的入庫、車間生產、工序控制、成品入庫、庫存管理等實行全過程的品質控制，幫助企業實現對車間生產的有效品質管制和控制。 1.1.1來料檢驗(採購檢驗、委外加工檢驗)品質管制系統提供完整的從收料通知/請檢單到檢驗的來料檢驗業務處理。 增加檢驗源單據──收料通知/請檢單，並適用各種採購模式和委外進料模式； 收料通知/請檢單可手工錄入,也可關聯採購訂單、委外訂單或採購發票生成； 收料通知/請檢單下推生成檢驗單； 提供不良品處理單處理來料讓步接收業務、挑選使用和報廢入庫業務；錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-2- 提供檢驗不合格品的退料暫收業務，將待檢倉的物料轉移到代管倉，暫替供應商保管物料。 外購物料的取樣、留樣觀察及樣品銷毀管理；1.1.2生產檢驗(工序檢驗、完工入庫檢驗)品質管制系統充分考慮用戶的多樣化的作業要求，提供按不同生產類型提供工序及產品的檢驗： 經由工序彙報/流轉卡彙報生成工序檢驗單（自製）； 經由委外工序轉出單生成工序檢驗單（外協工序）； 經由生產任務單下推生成任務單彙報/請檢單再下推生成產品檢驗單； 在不啟用生產任務管理系統的情況下，可以根據產品檢驗單下推生成產品入庫單； 檢驗合格品可辦理良品入庫，檢驗報廢（因工報廢、因料報廢）可辦理廢品入庫； 自製工序檢驗、外協工序檢驗、完工入庫檢驗物料的取樣、留樣觀察及樣品銷毀管理；1.1.3庫存/其他檢驗品質管制系統充分考慮用戶的多樣化的使用要求，提供完整的庫存檢驗處理，對需要週期性檢驗的物料，還提供複檢提醒功能。 可手工錄入生成庫存檢驗申請單； 庫存檢驗申請單下推生成庫存/其他檢驗單（業務類型為庫存檢驗）； 可由庫存複檢提醒生成庫存檢驗申請單。 提供庫存檢驗不良品處理單處理報廢，報廢品可經由其他出庫單辦理出庫業務。 檢驗不合格品，支援根據庫存檢驗申請單生成調撥單，實現良品到不良品倉的轉移。 檢驗合格品，支援根據庫存檢驗申請單生成調撥單，實現不良品到良品倉的轉移。 可手工錄入生成其他檢驗申請單 其他檢驗申請單下推生成庫存/其他檢驗單（業務類型為其他檢驗）1.1.4銷售檢驗(發/退貨檢驗)品質管制系統的可根據企業的自身業務管理需求，在銷售出庫前進行發貨核對總和在銷售退回時進行退貨檢驗處理。 可經由銷售訂單生成發貨檢驗申請單再生成檢驗單； 可手工錄入發貨檢驗申請單再生成檢驗單； 可經由出運通知單生成檢驗單，處理出口發貨檢驗業務 可經由銷售出庫單生成退貨檢驗申請單再生成檢驗單； 可手工錄入退貨檢驗申請單再生成檢驗單；金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-3- 可經由退運通知單生成檢驗單，處理出口退貨檢驗業務 退貨檢驗物料的取樣、留樣觀察及樣品銷毀管理。1.1.5品質追溯 支援按批號和序列號追溯 提供溯源追溯，追溯某一批次或序列號的產品用了哪些批次或序列號的子項物料 提供去向追溯，追溯某一批次或序列號的材料用到哪些批次或序列號的父項產品上。 可追溯某一批號或序列號物料的生產資訊、銷售資訊、採購資訊、質檢資訊、不良品處理、出入庫流水、庫存資訊。1.1.6樣品管理品質管制系統可根據企業的自身的業務管理需要，對樣品進行管理。 根據用戶需要，提供採購取樣及留樣觀察管理； 對於完成入庫產品，提供產品取樣及留樣觀察管理； 工序管理提供工序取樣及留樣觀察管理； 委外工序取樣及留樣觀察管理； 提供委外加工取樣及留樣觀察管理； 對於銷售退回，提供退貨取樣及留樣觀察管理； 對於超過保存期限的樣品，進行銷毀處理。品質管制系統除了在業務處理上充分集成，靈活處理外，還提供極其靈活豐富的業務查詢功能和統計分析功能。隨心所欲地查詢統計待驗明細、物料不良原因、供應商/工作中心不良原因、採購檢驗品質、完工入出庫品質、工序檢驗品質等的動態狀況。1.2本系統在K/3ERP中的位置詳細內容見圖1-1：錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-4-圖1-11.3與其他系統的介面1.3.1與採購管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的物料，收料通知/請檢單可以根據採購訂單或採購發票生成，來料檢驗單根據收料通知/請檢單生成，檢驗不合格的物料經由退料通知單退回供應商，合格的允許入庫到良品倉，報廢的數量允許入庫到不良品倉。金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-5-1.3.2與生產任務管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的物料，任務單彙報/請檢單經由生產任務管理系統的生產任務單生成，產品檢驗單根據任務單彙報/請檢單生成，檢驗合格的產品允許入庫到良品倉，檢驗報廢的產品允許入庫到不良品倉。1.3.3與委外加工管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的物料，收料通知/請檢單經由委外加工管理系統的委外訂單或購貨發票（委外）生成，檢驗合格的產品才允許入庫。1.3.4與車間作業管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的工序，工序檢驗根據相應的工序彙報/工序流轉卡彙報生成，以檢驗合格數作為移轉下工序的依據，委外工序檢驗根據委外工序轉出單生成。1.3.5與銷售管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的物料，根據銷售訂單生成發貨核對總和退貨檢驗。1.3.6與倉存管理系統的介面收料通知/請檢單生成入庫單並更新庫存數量，產品檢驗單可生成入庫單並更新庫存數量。庫存檢驗以庫存資料為依據生成庫存檢驗申請單。庫存檢驗的不良品可以調撥到不良品倉，報廢的物料可以辦理出庫業務。1.3.7與進口管理系統的介面對於設置為全檢或抽檢的物料，收料通知/請檢單可以根據進口訂單生成，來料檢驗單根據收料通知/請檢單生成，檢驗不合格的物料經由退料通知單退回供應商，合格的允許入庫到良品倉，報廢的數量允許入庫到不良品倉。1.3.8與出口管理系統的介面錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-6-對於設置為全檢或抽檢的物料，發/退貨檢驗可以根據出運通知單生成，檢驗合格的物料才允許銷售出庫、發/退貨檢驗可以根據退運通知單生成，不合格的入到不良品倉，合格的可入到良品倉。金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-1-金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-7-第2章業務模式及應用質檢部門進行檢驗作業，都應該由各業務部門提交請檢單，報請檢驗，質檢部門根據物料標準或檢驗作業指導書規定的入庫驗收專案，進行檢驗。檢驗單上記錄檢驗結果資訊及過程資訊，如需要考察物料的穩定性，可進行取樣、留樣觀察處理。根據工廠不同的業務需求，劃分為以下不同業務模式： 來料檢驗（採購、委外） 產品檢驗 工序檢驗(自製、外協) 發/退貨檢驗（發貨檢驗、退貨檢驗） 庫存/其他檢驗（庫存檢驗、其他檢驗） 品質追溯 樣品管理2.1來料檢驗2.1.1業務流程詳細內容見圖2-1：錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-8-圖2-12.1.2業務流程說明金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-9-相關內容見表2-1：目標對來料檢驗資訊進行管理，完成來料品質控制業務背景1、採購檢驗：在物料基礎資料設置採購檢驗不為免檢，進行採購檢驗的資訊管理；2、委外檢驗：在物料基礎資料設置委外加工檢驗不為免檢，進行委外加工檢驗的資訊管理；適用範圍來料收料報檢後後記錄來料檢驗情況序號處理說明責任部門責任人1維護收料通知/請檢單：依據採購訂單、委外訂單或採購發票或人工錄入等方式維護收料通知/請檢單，審核收料通知/請檢單單據以示確認。品質管制部檢驗員2維護來料檢驗單：根據收料通知/請檢單做來料檢驗單，審核以示確認。如果檢驗結果不能確定要再次檢驗的，根據原來料檢驗單做二次及二次以上來料檢驗單。(詳細操作請參見來料檢驗單)品質管制部檢驗員3維護不良品處理單：來料檢驗不合格需要讓步接收處理的，根據來料檢驗單生成維護不良品處理單。（詳細操作請參見不良品處理單）品質管制部檢驗員表2-12.2產品檢驗2.2.1業務流程詳細內容見圖2-2：錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-10-V产品检验单不能确定结果再次检验维护二次及二次以上产品检验检验员检验员产品检验单处理产品检验单维护产品检验依据任务单做任务单汇报/请检手工录入任务单汇报/请检维护任务单汇报/请检检验合格处理产品入库检验员处理样品检验不合格处理报废入库检验不合格处理报废XORXOR产品检验单检验方案检验项目仓存管理检验合格处理产品入库样品管理仓存管理仓存管理仓存管理圖2-2金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-11-2.2.2業務流程說明相關內容見表2-2：目標對產品檢驗資訊進行管理，完成產品品質控制業務背景在物料基礎資料設置產品檢驗不為免檢，進行產品檢驗的資訊管理適用範圍產品生產完後彙報請檢，記錄彙報/請檢和產品檢驗情況序號處理說明責任部門責任人1維護任務單彙報/請檢單：依據生產任務或人工錄入等方式維護任務單彙報/請檢單，審核任務單彙報/請檢單單據以示確認。品質管制部檢驗員2維護產品檢驗單：根據任務單彙報/請檢單做產品檢驗單，審核以示確認。如果不合格要二次檢驗的，根據原產品檢驗單做二次或多次產品檢驗單。(詳細操作請參見產品檢驗單)品質管制部檢驗員表2-22.3工序檢驗(外協)2.3.1業務流程詳細內容見圖2-3：錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-12-V二次及多次工序检验单不能确定结果再次检验维护二次及多次工序检验检验员维护工序检验单检验员XOR处理样品处理委外工序接收检验不合格处理报废检验合格处理委外工序接收检验不合格处理报废XORXOR工序检验单检验方案检验项目依据委外工序转出单做工序检验样品管理车间作业管理车间作业管理圖2-32.3.2業務流程說明相關內容見表2-3：金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-13-目標對外協工序檢驗資訊進行管理，完成外協工序品質控制業務背景在工藝路線中設置外協工序檢驗方式不為免檢，進行外協工序檢驗的資訊管理適用範圍供應商加工完外協工序產品送達廠後進行工序檢驗，記錄工序檢驗情況序號處理說明責任部門責任人1維護工序檢驗單：根據委外工序轉出單做工序檢驗單（業務類型為外協），審核以示確認。如果檢驗不能確定結果要再次檢驗的，根據原工序檢驗單做二次或多次工序檢驗單。(詳細操作請參見工序檢驗單)品質管制部檢驗員表2-32.4工序檢驗(自製）2.4.1業務流程詳細內容見圖2-4：錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。金蝶K/3质量管理系统用户手册-14-圖2-42.4.2業務流程說明相關內容見表2-4：金蝶K/3质量管理系统用户手册錯誤!尚未定義樣式。錯誤!尚未定義樣式。-15-目標對自製工序檢驗資訊進行管理，完成工序品質控制業務背景在工藝路線資料設置工序檢驗方式不為免檢，進行工序檢驗的資訊管理適用範圍工序加工完成後，進行工序檢驗，記錄工序檢驗品質情況序號處理說明責任部門責任人1維護工序檢驗單：根據工序彙報、工序流轉卡彙報或工序計劃做工序檢驗單，審核以示確認。如果檢驗不良確定結果要再次檢驗的，根據原工序檢驗單做二次或多次工序檢驗單。(詳細操作請參見工序檢驗單)品質管制部檢驗員表2-42..
