编号:版本:V7.0日期:15/12/22U 订货运行管理制度_______U 订货项目U 订货运行管理制度建立日期: 2015-12-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP 项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)客 户 项 目 经理：日 期：用 友 项 目 经编号:版本:V7.0日期:15/12/22U 订货运行管理制度理： 日 期： 文档控制 更该记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发UFIDApage 2 of 42份数姓名部门及职务编号:版本:V7.0日期:15/12/22U 订货运行管理制度1. 目的：提高订货业务效率，提高渠道拓展与管控能力。2. 范围：销售部门、库存部门、财务部门等系统运作情况。3.职责： 3.1 各部门负责人须监督其部门的系统操作情况。4. 定义：无5. 程序内容：5.1 订单提交5.1.1 不允许出现写单；5.1.2……5.2 单据处理时限5.2.1 不允许出现……；UFIDApage 3 of 43编号:版本:V7.0日期:15/12/22U 订货运行管理制度5.3 系统权限5.3.1 用户权限不允许混用；5.3.2 用户权限更换前需 进行相应培训；5.3.3 各部门同一录入及过帐功能允许有 1~2 个用户。5.4 订单确认5.4.1 生产部必须按相应的生产单领料，不允许私自挪用材料。5.5 收款确认5.5.1 成品必须按相应的生产单入库。5.6 发货出库5.6.1 成品仓必须相应交货通知单上的备货单送货。5.7 周会5.7.1 各 U 订货用户必须准时参加每周二下午 5 点的周例会，如无法参加，须在会前填写“公干/请假申请单”说明请假原因，部门负责人签字、文控审核批准后方可缺席。5.8 系统申请5.8.1 各部门须新增用户、新增权限、新增或更改报表、新增或更改程序、新增或更改流程时，用户须填写系统使用申请表，内容有：提出部门、日期、用户姓名、用户编码、使用的版本、申请内容及原因、用户签字。U 订货系统使用申请表由部门负责人确认签字,申请内容须清楚易懂，申请报表新增或更改时须随附报表格式及查询条件，申请流程新增或更改时须随附更改后流程图。UFIDApage 4 of 44
