1 业务说明

计提折旧过帐之后会自动生成固定资产会计事务，然后根据事项分录模板自动生成事项分录和总账凭证，那具体如何配置让其正常生成凭证？

固定资产处置凭证

借：固定资产清理

累计折旧

固定资产减值准备

贷：固定资产

处置收入凭证： 处置净损失： 处置净收益：

借：银行存款 借：营业外支出 借：固定资产清理

贷：固定资产清理 贷：固定资产清理 贷：营业外收入

2 业务流程

2.1 业务流程图

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2.2 业务流程说明

1. 事项分录模板检查科目分录

2. 根据事项分录模板的科目对照设置入账科目

3. 生成总账凭证

3 系统配置

3.1 检查模板配置的科目

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 事项分录模板

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Step1：事项分录模板左侧找到固定资产新增，点击事项分录模板编码进入查看

PS：如无特殊需要，建议不要随意修改事项分录模板，以防无法正常生成事项分录

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Step2：进入事项分录模板之后，查看事项分录【科目】列配置的信息 ，比如固定资产清理科目这一行，默认优先取会计事务上卡片分配信息上维护的清理科目，如果没有维护，就根据表达式里面的字段科目分类编码GROUPFA006取值，一般我们只需要科目对照对此科目分类进行设置

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根据事项分类模板，可发现固定资产新增涉及到的科目分类有

GROUPFA001固定资产原值类、GROUPFA002累计折旧类

GROUPFA990资产中转类、GROUPFA004折旧费用科目

GROUPFA005减值损失类、GROUPFA003累计减值准备类、GROUPFA009税金类

GROUPFA006资产清理类、GROUPFA007资产清理收入类

GROUPFA008资产清理费用类

3.2 科目对照配置入账科目

一般原值、累计折旧、减值准备等都会在计提折旧和固定资产新增的时候会设置好，减少主要涉及到的没有设置的科目是：GROUPFA006资产清理类、GROUPFA007资产清理收入类、GROUPFA008资产清理费用类；本此主要详细介绍这几个科目的设置，其他科目设置可参考固定资产新增、计提折旧入账科目配置

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 科目对照

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Step1：设置GROUPFA006资产清理类对应的入账科目

点击新增按钮，进入科目对照增加界面上：

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Step2：设置GROUPFA007资产清理收入类对应的入账科目

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Step3：设置GROUPFA008资产清理费用类对应的入账科目

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3.3 生成总账凭证

操作路径：财务云 > 事项会计中台 > 会计规则中心 > 生成总账凭证

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 Step1：搜索到对应的记录，点击汇总传总账，则固定资产计提折旧的凭证将汇总成一张凭证

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PS：如果生成总账凭证里面没有记录，可以看下是不是已经生成总账凭证了，如果没有生成，可以进入【生成事项分录异常日志】里面查询具体的报错，根据报错内容调整相关设置，并根据报错内容调整相关设置重新生成事项分录

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