1.  问题描述

总账结账时检查 “当前期间仍有应协同未协同的公有协同凭证”，如图：

2.  解决方案

2.1 方法一 业务参数设置

在【业务参数设置-组织】节点，参数“GL136存在待协同凭证是否允许关账”设置；修改参数值为是，则结账时不校验。如图：

2.2 方法二 本方协同生成且对方协同确认

本方单位在【协同凭证发送】节点，查询出“未协同”凭证，点击“协同生成” ,如图：

通知对方单位，选择对方单位进行查询未确认凭证，点击“本方修改”，在修改凭证信息的窗口中，点击“增加”分录后,进行“协同确认”，如图：

2.3 方法三 取消协同设置

  在【协同凭证调-全局】或【协同凭证调-集团】节点，不限制过滤条件进行查询，找到协同业务设置，点击“停用”（这种方法所有单位都会取消协同），如图：

或者本方单位在【客户-集团】节点，通过选择本方单位、客户基本分类，客户编码、客户名称等条件进行查询，勾选本方单位，双击打开客户档案，如图：

在打开的客户档案界面，切换到“财务信息”页签，勾选对方单位，点击右侧方“修改”。

在打开“客户财务信息”小窗口，将“是否协同“去掉勾选为空，点击保存。如图：

在【凭证维护】节点，删除重新制单，此时系统不会发起协同业务，就不存在待协同的凭证，则不影响结账。

2.4 方法四 业务系统协同号

在【模板设置-集团】或【模板设置-业务单元】节点，选择凭证维护的模板，点击“修改”，在“分录信息”页签，点击“业务系统协同号”字段，在右侧的显示属性中勾选“可修订”和“可见”。如图：

   重新打开【凭证维护】节点，手工填写业务系统协同号，再保存凭证。如图：

2.5 总账结账

在【总账结账】节点，点击“结账检查报告”，显示检查项通过检查，点击“结账”按钮，就可以结账成功了。如图：